Emiratarabiske mva-rapportering - oppdatering for Dynamics AX-2012R3 (v.6.3)

Innledning

Verdien merverdiavgift (mva) ble introdusert i forente arabiske emirater på 1 januar 2018.Utstedt føderale Decree lov Nr. (8) av 2017 verdi legges til mva, gir en oversikt over mva-område, rente, ansvar for mva, forsyning av varer og tjenester i alle tilfeller, inkludert forsyning i spesielle tilfeller, forsyning av mer enn én komponent, angi via agent, Angi av myndighetene og tilfeller av anses forsyning. Se flere detaljer om mva-bestemmelser på webområde for Federal Tax myndigheter i de forente arabiske emirater.

Merk:Levering av denne oppdateringen til Emiratarabiske mva-rapportering lokalisering funksjonalitet, i tillegg til Microsoft vil arbeide med Emiratarabiske føderale myndighetene å få titler for mva-regnskap programvareleverandører.

Oversikt over

Standard mva-funksjonaliteten i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 for økonomi og operasjoner oppfyller flertallet av lovgivningen krav til de forente arabiske emirater merverdiavgiftsloven. Følgende land bestemte forbedringer er lagt for mva-Emiratarabiske lokalisering for å justere med Emiratarabiske krav i området for mva-rapportering:

• Mva-konfigurasjon Generelt Finansparametere er utvidet med flere felt som kreves for mva-rapportering.

• Snudd avregning for mva- funksjonaliteten er aktivert for Emiratarabiske (kontekst er land) til å registrere riktig avgiftspliktig innenlands operasjoner i GCC-distriktet.

• Emiratarabiske land spesifikke salgsfaktura og kreditnotaer utskriften oppsett er lagt til med flere kolonner og sammendragsinformasjon for mva.

• Salg faktura og kreditnotaer for Emiratarabiske skriver ut på to språk, inkludert nye ar-AI arabisk språk for brukergrensesnittet.

• Retur av mva-deklarering rapporten skrives elektronisk filformat som er klar for opplasting til e-TAX FTA portal.

• Standard revisjonsfil funksjonalitet er delt med Emiratarabiske lokale funksjonalitet. Kreves av føderale skattemyndighetene FTA mva revisjonsfil (FAF) kan eksporteres tilsvarende til nødvendig kommadelt filformat.

Se detaljert informasjon om standard mva-funksjonaliteten under følgende koblinger:

• Definere skattemyndigheter

• Definere en mva-utligningsperiode

• Finansposteringsgrupper

• Koder for avgiftsfritak

• Mva-rapporteringskoder

• Definere mva-koder

• Definere mva-grupper og mva-grupper

• Definerer betinget merverdiavgift (brukes for kontanter regnskap grunnlaget for)

• Definere en avgiftsregistreringstypen

Aktivering av de forente arabiske emirater lokalisert funksjonalitet

Emiratarabiske spesifikt er aktivert gjennom konfigurasjonen lokalisert funksjonalitet region i konfigurasjonen av juridisk enhet. I tilfelle lokalisert funksjonalitet region oppdages ved hjelp av har firmaets adresse gjør at primæradressen for juridisk enhet landskoden satt til er.

Konfigurer parametere for mva

Mva-deklareringen og FAF loggfilen krever tilleggsinformasjon som kreves for å være oppsett i konfigurasjonen av juridisk enhet. Åpne Finans >> økonomimodulparametere >> merverdiavgift og velg følgende informasjon i mva -rapportering -delen:

• Avgiftspliktige personnavn - elektroniske mva-rapporter krever at navnet på personen som avgiftspliktig. Navn på engelsk og arabisk blir fylt ut i rapporter. Definere part i globale adresseboken Bruk Kjent som feltet for å angi navnene på andre språk som arabisk i tilfelle juridisk enhet UI-språket som er angitt til engelsk.

• Declarant navn - informasjon om personen som forbereder mva-deklarering inkluderes i rapporten elektronisk.

• Tax agency navn, agentnavn mva - mva Agency navn, Agency Skattenummer, Tax agentnavn og Skattenummer Agent godkjenning kreves i elektronisk rapportering i tilfelle mva rapportere areprepared av avtalt avgift agent - leverandør.

• Mva-refusjon kreves - Velg dette alternativet hvis mva-refusjon forfaller og firma forespørsler om å motta mva-refusjon.

• Fortjenestemargin oppsett - selskapet bør merke dette alternativet hvis de opererer i spesielle business oppsettet ved å klikke Oppsett fortjenestemargin.

• Mva på vegne av en annen person - Marker dette alternativet hvis firmaet opererer som en agent som betaler import-mva. på vegne av en annen person som avgiftspliktig.

Lær mer om mva-rapportering krav fra instruksjonene på webområdet Emiratarabiske føderale skattemyndighetene i delen dedikert til krav dokumentet for programvare for skatt regnskap.

Mva-FTA revisjonsfil (FAF) krever ytterligere å holde fortsetter versjonskontroll av genererte filer. ÅpneFinans>>Økonomimodulparametere>> Nummerserier >> FAF versjon , og velg en sekvens som er relatert til versjoner av FAF deklarasjon. 

Konfigurere skattemyndighetene

Føderale skattemyndighetene må være oppsett som skattemyndigheten. Når leverandørkonto som skal knyttes til med avgift myndighet systemet opprette automatiske betalinger til leverandøren kjøp under utligningsprosessen, og senere betalinger kan frigis mot leverandøren (skattemyndighetene). Naviger til Finans >> Setup>> merverdiavgift >> skattemyndighetene - og installasjonsinformasjon i FTA office ved hjelp av informasjon fra følgende eksempel:

Du kan fortsette å knytte mva-koder og mva-perioder med skattemyndighetene som du nettopp har konfigurert med konfigurert skattemyndigheten.

Konfigurere mva-koder

Elektronisk mva-deklarering-rapporten er basert på konfigurasjonen bestemt mva- rapportoppsett for Emiratarabiske som bør settes opp i skattemyndighetene og få overført til konfigurasjonen av mva-koder.

Hvis du vil kjøre Emiratarabiske rapportoppsettet som representerer elektronisk mva-deklarering er det nødvendig å setup riktig antall rapporteringskoder knyttet til hver mva-deklarering rapportering beløpet.

Gå til Finans >> Setup >> mva >> eksterne >> Mva-rapporteringskoder og installasjonsprogrammet for mva-rapportering tilsvarende koder og senere mva-koder med instruksjoner fra følgende tabell:

I resultatet mva bør rapportering konfigurasjon av koder ligne følgende bilde:

Konfigurere mva koder knytte dem til relevant mva-rapportering koder i Oppsett -delen av hver relevante for ditt firma busienss mva-kode med instruksjonene fra kolonner rapportere oppsettet som er angitt i tabellen ovenfor.

Lær mer om mva-konfigurasjonen imva-delen i dokumentasjonen.

Definere avregnings-mva.

I tilfeller når en avgiftspliktig kunde er forpliktet til å betale skatt på en forsyning mottatt fra en leverandør i utlandet, skal mva beregnes og betales mva til skattemyndighetene snudd avregning for mva-grunnlaget. Kunden må beregne og rapportere utgående merverdiavgift på forsyningen og relevante innskrevet skatt.

For å kunne bruke funksjonen for snudd avregning er det nødvendig å velge denSnudd avregning alternativet i den Leverandørgjeld >> Setup >> Leverandørparametere skjemaet (se skjermdump nedenfor).

Før du angir mva-gruppe for merverdiavgift for snudd avregning, må du definere to mva-koder: én for innkommende mva og andre for utgående merverdiavgift. Utdata mva-koden bør settes opp med en negativ verdi. Hvis du vil ha mer informasjon, se hvordan du definerer mva-koder.

Det er nødvendig å velge merket på linjen med negativ merverdiavgift for snudd avregning rate (se skjermdump nedenfor) i avregnings-mva-gruppen. 

Når du posterer fakturalinjen med avregnings-mva-gruppe, vil systemet opprette to mva-transaksjoner: en medInngående merverdiavgiftmva-retningen og andre medUtgående merverdiavgiftmva-retningen.

Last ned og installer elektroniske rapporter konfigurasjoner

Implementeringen av mva-rapportering for de forente arabiske emirater er basert på elektronisk rapportering konfigurasjoner. Lær mer om funksjonene og konsepter av konfigurerbare rapportering på webområdet for elektronisk rapportering .

Følgende konfigurasjoner må være installert for å bruke mva-oppgave- og FAF overvåking filen funksjonalitet i Emiratarabiske lokalisering:

Hvis du vil laste ned disse konfigurasjonene, må du først åpnehttp://LCS.Dynamics.com/, og etter logger på portalen, klikker du på delt Aktivabibliotek:

IDelt AktivabibliotekVelgTYSK konfigurasjonerog klikk påLast ned alle:

Angir banen der zip-fil med TYSK konfigurasjon-filene skal lagres, trekke ut alle konfigurasjoner. Opprett ny mappe og flytte bare nødvendig konfigurasjoner som per over tabell.

Gå til Administrasjon av organisasjonen i programmet >> Setup >> elektronisk rapportering >> elektronisk rapportering konfigurasjoner.Velg mappen med valgte konfigurasjoner, og klikk Last inn til å laste opp nødvendig konfigurasjon for mva-deklareringen og FAF-deklarasjon. 

Mva-deklarering elektronisk rapportering fil

For å generere mva-deklarering rapporten i Excel-format ved å bruke standard fremgangsmåten for rapportering av merverdiavgift for utligning rapporteringsperiode å utligne avgifter og skrive ut mva-deklareringsrapport.

For å kunne generere mva-deklarering etter at utligningen er gjort for en periode, gå til: Finans >> rapporter >> ekstern >> kreves for mva-betalinger Velg salgs-mva-betaling og trykk mva Deklarasjonen -knappen i handlingsruten.

Følg mva-deklarering rapport-dialogboksen, og fyll ut nødvendig informasjon.

Lagre og kontrollerer innholdet i rapporterte dataene i Excel-regnearket. Krav til elektronisk rapportering fil kan ikke redigeres etter generasjon fra systemet, i henhold til FTA regnskapssystemer. I tilfelle rettelser av rapporterte data trenger å gjøre det må skje i systemet.

Etter at rettelser gå videre med genererer nye rapportering. Etter vellykket validering kan du fortsette med fremgangsmåten i filen laster opp skal FTA e-Tax portal ved hjelp av fremgangsmåtene som er spesifikke for selskapet registreringen med FTA.

Merk: Før du utfører generasjon av mva-oppgave, og FAF-fil, må du kontrollere at installasjonsmappen for systemlageret fil i Systemadministrasjon >> systemparametere >> fillageret. Ellers vil du ikke kunne laste ned filer som er opprettet av systemet.

Generer mva-FTA revisjonsfil

I tilfelle FTA mva-overvåke fil har blitt forespurt følge dialog spørsmål etter kjøre generasjons FAF loggfilen til Finans >> mva-betalinger >> FAF deklarasjon.

I tilfelle du forventetstore volum av transaksjoner Du kan velge å levere flere filer for FAT overvåking er omfanget av kontrollerte perioden. Vurdere å kjøre FAF fil generasjon i bakgrunnen med satsvis behandling og dele kontrollerte perioder til mindre intervaller, måneder, uker eller dager punktum.

Skrive ut salgsfakturaen i Emiratarabiske oppsett

Lokalisering pakke med funksjoner som det er inkludert med Emiratarabiske Salgsfaktura og kreditnotaer utskrifter i oppsettet som er angitt i FTA krav for regnskapssystemer. Se etter eksempel på fritekstfaktura utskriften:

I tillegg skrives ut på to språk var plass. Systemet vil skrive ut to salgsfaktura utskrifter, først i språket i brukergrensesnittet og utskrift samtidig andre tilsvarende til oppsett av språket for en kunde i tilfelle de to språkene er forskjellige.

For å oppnå konsekvent utskriftsresultater skal andre data i systemet for installasjon ved hjelp av oversettelser som navnet, beskrivelsen av elementer i ulike språk. I tillegg bør mva-beskrivelser og avgiftsfri koden også bli vurdert for installasjon med oversettelser.

Endre elektronisk rapportering konfigurasjoner for AX 2012 R3

Generelt elektronisk rapportering modul i AX 2012 R3 tillater brukere å utføre rapportering konfigurasjoner forberedt i elektronisk rapportering konfigurasjon designer. Konfigurasjon-designer lar brukere definere strukturen i elektronisk format, og Beskriv deretter hvordan disse strukturene må fylles ut ved hjelp av data og algoritmer som finnes i AX 2012 R3. Brukere kan bruke en formel språk som ligner Excel-språk for transformering av data. Hvis du vil mer håndterlig, kan brukes på nytt, og uavhengig av formatendringer-til-databaseformatet tilordning, introduseres en mellomliggende data modellen konseptet. Lære mer studie dokumentasjonen hvordan du opprette en elektronisk rapportering konfigurasjon.

I tilfelle du bestemmer deg om hvordan du endrer konfigurasjoner må konfigurasjon-designer. Designeren er tilgjengelig i Dynamics 365 for økonomi og operasjoner faller 2017 release (v.7.3). Hvis du ikke har tilgang til versjon 7.3, the koblingen nedenfor vil lede deg til opplæring som gir deg trinn nødvendig å registrere deg for Microsoft Dynamics 365 for økonomi og operasjoner (Dynamics AX) prøveversjonen.

Ltjene hvor å registrere deg for prøveversjonen på:https://docs.microsoft.com/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/dev-tools/sign-up-preview-subscription

Merk: Dette prøveversjoner tilbudet er ikke skal brukes for produksjon / gå Live aktiviteter.

Forutsetninger:

• Global Administrator for leieradministrasjon for O365 må være personen som utfører registrerer seg for tilbudet nedenfor.

• Bruk en leser i Private eller Incognito å sikre at du er logget på, på riktig måte med O365-legitimasjon.

• Hvis du ikke har en eksisterende leier AAD/O365, kan du bruke koblingen nedenfor til å opprette en leier i løpet av prøveperioden.

Når du har Microsoft Dynamics 365 for økonomi og operasjoner tilbud knyttet til AAD/O365-leier distribuere en forekomst av Microsoft Dynamics 365 for økonomi og operasjoner til Azure, må du ha en Microsoft Azure-abonnement for å distribuere til skyen.  Du kan også laste ned en lokale VHD (virtuell harddisk) som inneholder Microsoft Dynamics 365 for økonomi og operasjoner.  Muligheten til å distribuere/nedlasting Dynamics 365-for økonomi og operasjoner er funnet i prosjektet levetidstjenester som opprettes for deg når du har fullført registreringsprosessen.

Global administrator for organisasjonen bør klikke: https://portal.microsoftonline.com/Signup/MainSignUp.aspx?OfferId=AA972CC1-91DB-4CF9-94A1-4A9163ED50C9&pc=6cc7f567-e72c-45a5-b89a-10e8145b7d00&dl=ERP_INSTANCE_SKUDenne prøvetilbud koden vil utløpe i 18 måneder.  

Du kan laste ned gratis eksemplar av virtuell maskin med fullstendig implementering av Dynamics 365 for økonomi og operasjoner faller 2017 versjon (v.7.3) fra LCS. Logg inn på https://lcs.dynamics.com/ og Naviger til delte aktiva biblioteket velger Gjenstandstype: nedlastbare VHD og laste ned VM disk med implementering av versjon 7.3.

Opprette ny VM og knytte nedlastede VHDEN. Tilgang til miljøet ved hjelp av regler som andre Demo for VM tilbys fra Microsoft. Finne brukerklargjøring verktøyet snarvei på VM desktop og avsetning tilgang til demo-forekomst av Dynamics 365 for økonomi og operasjoner som bruker din e-post som er knyttet til Azure konto og abonnementet.

Med Dynamics 365 for økonomi og operasjoner faller 2017 versjonen (v.7.3) drift i Utviklingsmodus for fortsetter å distribuere Emiratarabiske lokalisering hurtigreparasjonen med som beskrevet i informasjon om hurtigreparasjon for KB 4134799

Miljøet som er konfigurert i måten ovenfor gir deg muligheten til å tilpasse elektronisk rapportering konfigurasjoner for innebygde konfigurasjon designer i elektronisk arbeidsområde for rapportering av Dynamics 365 for økonomi og operasjoner.

Informasjon om hurtigreparasjon

Mer informasjon

Obs! Dette er en "RASKT PUBLISERT"-artikkel opprettet direkte fra innenfor organisasjonen Microsoft Kundestøtte. Informasjonen som finnes her i leveres som-er som svar på nye problemer. Som et resultat av hastigheten i å gjøre den tilgjengelig, kan materialene inkludere typografiske feil, og den kan bli revidert når som helst uten varsel. Se Vilkårene for Bruk for andre hensyn.