En landsspesifikk hurtigreparasjon for å støtte elektronisk faktura under GST for India i Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Sammendrag

En elektronisk faktura er en juridisk godtatt digital avgift kvitteringsdokument som organisasjonen registrerer ved fakturaregistrering Portal (IRP). Ved å bruke Microsoft Dynamics AX til å generere elektroniske fakturaer, du bidrar til å sikre at de elektroniske fakturaene som organisasjonen genererer er sikre, konfidensielle, autentiske og juridisk akseptable. Du kan sørg også for at nødvendige standarder brukes på elektroniske fakturaer.

Du kan generere en elektronisk faktura for følgende Dokumenter:

• Kundefaktura

• Fritekstfaktura

• Prosjektfaktura

• og deres kredittnotater

Mer informasjon

Forutsetninger for bruk av elektroniske fakturaer

Hvis du vil bruke elektroniske fakturaer i organisasjonen, må du fullfør følgende oppgaver som forutsetning:

• Få legitimasjon for å få tilgang til sandkassen og/eller systemmiljø for produksjon av e-faktura i henhold til instruksjon på e-faktura Systemportal - https://einv-apisandbox.nic.in/apicredentials.html.

Obs! Du trenger GSTIN, Brukernavn, Passord, klient-ID og klienthemmeligheten.

• Last ned arkiv med offentlig sertifikat fra https://einv-apisandbox.nic.in/einvapiclient/EncDesc/GetPublicKey.aspx, bruker nevnt legitimasjon ovenfor for pålogging.

• Installer sertifikatet på den lokale datamaskinen.

Konfigurere et digitalt sertifikat for kommunikasjon med IRP

Fullfør trinnene nedenfor for å trekke ut sertifikatet og importere den for den lokale datamaskinen:

 1. Dobbeltklikk den nedlastede sertifikatfilen har filtypen .cer.

2. Klikk Installer i det åpne vinduet Sertifikat...:

3. Velg Lokal i det neste vinduet Maskin» og klikk Neste:

4. Velg alternativet «Plasser» i det neste vinduet alle sertifikater i følgende lager" og klikk Bla gjennom:

Velg Personlig-mappen, og klikk OK:


Klikk deretter Neste.
5. Klikk Fullfør i neste vindu:

6. Installasjonen er fullført:

Informasjon som er inkludert i elektroniske fakturaer

En elektronisk faktura inkluderer følgende Detaljer:

• Navn, adresse, kontaktinformasjon og GSTIN numre for organisasjonen (selger) og en kunde (kjøper)

• Fakturanummeret, datoen og dokumentet Type

• Detaljer om varer og tjenester for hver solgte vare:

• • Serienummeret til elementet

  • Indikasjon på om det er en tjenesteforsyning

  • SAC \ HSN-kode

  • Antall, måleenhet og enhetspris

  • GST-sats

  • Brukte gebyrer eller rabatter

  • Totaler for fakturalinje

• Totalt antall detaljer om dokumentet som inneholder spesisering av fakturatotaler

Konfigurere systemet til å bruke elektronisk fakturering

Følg fremgangsmåtene nedenfor for å konfigurere systemet til bruke elektronisk fakturering for India.

Arbeide med elektroniske fakturaer

Når du posterer en faktura for e-fakturaaktivert kunde fra en salgsordre, fritekstfaktura eller prosjektfakturaforslag, elektronisk faktura opprettes. Du får informasjon i varslingssenteret om elektronisk fakturaen [........] er opprettet.

Det sentrale stedet for å arbeide med alle elektroniske fakturaer er Kontoer fordringer > Periodisk > eInvoices > Electronic fakturaer (India). Se gjennom Detaljer-fanen for å se all informasjon som vil bli fylt ut på ulike stadier av elektronisk fakturabehandling.

Kildefaktura åpner en fakturajournal for faktura som brukes som basis for elektronisk faktura. Ved elektronisk faktura registrering, blant annet informasjon du får IRN- og QR-koden som kan være skrevet ut i mva-faktura og Debet\Kredittrapporter som er tilgjengelige i salg eller Prosjektfakturajournaler:

Legge til et felt i elektronisk faktura for JSON

Dette emnet er adressert til brukere som tilpasser JSON elektronisk faktura for å inkludere tilleggsinformasjon, etter behov. Det er bare gitt som veiledning og illustrasjon for en person som har behov for ferdigheter til å tilpasse produktet ved hjelp av X++.

1. Identifiser kontrakten som tilsvarer JSON-delen du skal endre. Einvoice-kontraktklasser har følgende navnemønsteret Einvoice*Contract_IN. Eksempel:

2. • EInvoiceSupplierInformationContract_IN (med to etterkommere for kunde- og prosjektfakturaer: EInvoiceSupplierInfoCustInvContract_IN og EInvoiceSupplierInfoProjInvContract_IN)

   • EInvoiceBuyerInformationContract_IN med to underordnede for kunde- og prosjektfakturaer: EInvoiceBuyerInfoCustInvoiceContract_IN og EInvoiceBuyerInfoProjInvoiceContract_IN)

3. Legg til en metode i den overordnede abstrakte klassen som returnerer de nødvendige dataene. I tilfelle data trekkes ut på en annen måte for kunden og prosjektfakturaer, overstyre denne metoden i hver etterkommer og angi nødvendig implementering. Ellers kan metoden legges til i den abstrakte overordnede bare klasse.

4. Identifiser klassen som er ansvarlig for JSON Generasjon. Slike klasser har følgende navnemønster "Einvoice*Details_IN" og implementer ITaxEngineJsonSerializable Grensesnitt. Eksempel:

5. • EInvoiceSellerDetails_IN

   • EInvoiceBuyerDetails_IN

6. Legge til en variabel i klassedeklarasjonen tilsvarer parameteren du skal legge til i JSON-filen.

7. Legg til en parm-metode for denne variabelen.
   

8. Endre getJsonAttributes-metoden tilsvarende ved å legge til den nylig opprettede parm-metoden på slutten av listen som returneres av getJsonAttributes-metode. I tillegg, i getJsonAttributes må du legge til attributtnavnet – akkurat det samme som skal skrives i JSON-filen.
   

9. Finn EInvoiceCreateOutputFile_IN-klassen metoden som er ansvarlig for å opprette en JSON-del som du endrer. For Eksempel:

10. • insertSeller

    • insertBuyer

11. Legg til en linje i denne metoden for å legge til ny data til JSON. For eksempel

_sellerDetails.parmGSTIN(supplierInformationContract.getGSTIN());

Denne linjen vil få GSTIN-nummeret fra kontrakten og vil sende det til "Detaljer"-klassen.

Hvis parameteren ikke kan være tom, bruker du følgende mønster for ytterligere validering:

    hvis (!_sellerDetails.parmGSTIN(supplierInformationContract.getGSTIN()))

    {

        ret = checkFailed(strFmt("@SYS136411"; "@SYP4887805"));

    }

Obs! Kompiler prosjektet med endringene, og start alle AOSene på nytt før du tester disse endringene.

Vanlige spørsmål

Spørsmål: Kan jeg angi flere vilkår som skal vurderes når velge fakturaer for elektronisk behandling, enten for å registrere eller avbryte Faktura?

Du kan se gjennom og endre spørringer brukes for faktura etter bruk av funksjonen Send eller Avbryt i Kontoer receivable > Periodic > eInvoices > Electronic fakturaer (India). Knappevalg åpner skjema for systemspørring for å konfigurere flere eller endre eksisterende spørringsvilkår.

Spørsmål: Hvor finner jeg detaljert informasjon om hva som gikk galt for en faktura som ikke ble registrert?

Du kan se gjennom mottatt melding om slutt på feilkode i Kundefordringer > Periodisk > eInvoices > Electronic fakturaer (India).

Spørsmål: Det som ikke er å takle elektronisk fakturaløsning for India?

• Digital signatur av selger

• Generering av IRN

• ISD-faktura

• Import av AP e-faktura

Spørsmål: Hva er de støttede formatene for elektronisk faktura for India?

Eksport av elektronisk faktura kan gjøres i JSON-format som inneholder alle obligatoriske felt som er definert i teknisk spesifikasjon. Hvis det finnes et annet format eller du må legge til ekstra informasjon om den elektroniske fakturameldingen, det skal gjøres som tilpassing. Se delen Legge til et felt i elektronisk faktura for JSON i denne artikkelen, hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du utvider det støttede JSON-formatet.

Spørsmål: Hva er de støttede integreringene for indisk elektronisk fakturaregistrering?

Den støttede integreringen av boksen er å IRP direkte. Enhver annen integrasjon, for eksempel med en hvilken som helst GSP av ditt valg, er å være tilpasset bygget av DIN ISV eller implementeringspartner.

Obs! Integrering gjennom GSP er støttes ikke av Microsoft opprinnelig.