Sammendrag
SPED-REGNSKAP-Reinf er en ny setning avgiftsrapport som samler fra Brasil interne inntekter Service (RFB) og personnummer, flere opplysninger om withholding og andre mva-informasjon som er av interesse. (I portugisisk (Brasil) står Reinf for "Retenções e Outras Informações Fiscais."). Setningen består av et sett med hendelser som skal leveres i et bestemt oppsett, via offentlig digital bokføringssystem (SPED-REGNSKAP), ved hjelp av et gyldig sertifikat som er utstedt av en enhet som er akkreditert av den brasilianske infrastruktur for fellesnøkkel-tasten ( ICP-Brasil). Setningen er gyldig når mottaket er bekreftet og innholdet i filene er godkjent.
SPED-REGNSKAP-Reinf ble opprettet for evaluering av offentlige avgifter som er tilbakeholdt for Velferd og inntektsskatt formål, for aktiviteter som ikke er knyttet til arbeid. Eksempler på disse aktivitetene er økonomiske dokumenter, betalinger og andre hendelser.
Støtter generasjonen av slettes først Reinf hendelser gjennom regnskapsbøker -modul for Microsoft Dynamics og SII register framework-rapportering. Brukerne kan derfor utveksle XML-meldinger for hver hendelse som kreves av skattemyndighetene.
Omfang
-
SPED-REGNSKAP-Reinf-versjon som støttes: 1.3.
-
Støttede versjoner av Microsoft Dynamics: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics 365 for økonomi og operasjoner.
-
Integrering av Microsoft Dynamics AX 2009 regnskapsbøker støttes ikke.
-
Elektronisk strøm av advokat (procuração eletronica) støttes ikke.
Tabell over hendelser
|
Hendelse |
Beskrivelse |
Hendelsestype |
Støttes i Microsoft Dynamics AX |
Kommentarer |
|
R-1000 |
Taxpayer informasjon |
Første |
ja |
|
|
R-1070 |
Administrative og søksmål-tabellen |
Når prosesser er på plass |
ja |
|
|
R-2010 |
Social Security Withholdings - hentet tjenester |
Periodiske hendelse |
ja |
|
|
R-2020 |
Social Security Withholdings - levert tjenester |
Periodiske hendelse |
ja |
|
|
R-2030 |
Beløp som er mottatt av sport tilknytninger |
Periodiske hendelse |
nei |
|
|
R-2040 |
Beløp betalt til sport tilknytninger |
Periodiske hendelse |
nei |
|
|
R-2050 |
Handelsbetingelser for rural produksjon av rural juridiske enheter eller agribusiness |
Periodiske hendelse |
nei |
|
|
R-2060 |
Trygd bidrag over brutto inntekter - CPRB |
Periodiske hendelse |
ja |
|
|
R-2070 |
Tilbakeholding på betalinger (IR, CSLL, BEHANDLINGSINSTRUKSJONER, COFINS) |
Periodiske hendelse |
Nei |
Denne hendelsen vil være inkludert i neste versjon som en egen funksjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slettes først REINF - hendelse R-2070 på webområdet Microsoft Dynamics Lifecycle tjenester (LCS). |
|
R-2098 |
Gjenåpning av periodiske hendelse |
Periodiske hendelse |
ja |
|
|
R-2099 |
Lukking av periodiske hendelse |
Periodiske hendelse |
ja |
|
|
R-3010 |
Sport spectacle omsetning |
Ikke-periodisk hendelse |
nei |
|
|
R-5001 |
Beregningsgrunnlag for konsoliderte mva av taxpayer |
Ikke-periodisk hendelse |
nei |
|
|
R-5011 |
Konsoliderte base og mva-beløp |
Ikke-periodisk hendelse |
nei |
Denne hendelsen skal inkluderes i neste versjon som en separat hurtigreparasjon. |
|
R-9000 |
Sletting-hendelsen |
Ikke-periodisk hendelse |
Ja |
Arrangement-struktur
Taxpayer må utstede relaterte hendelsen som vist i følgende diagram for arbeidsflyt. Informasjon som er inkludert i hendelsen R-1000, Taxpayer informasjon tabell-, og R-1070, "Administrative og judicial process"-hendelse (når denne hendelsen er aktuelt), er nødvendig før taxpayer kan utstede andre periodiske hendelsene og de ikke er periodisk hendelsen R-3010, "Sport spectacle inntekter."
Slettes først Reinf oppsett
Denne delen beskriver forutsetninger som må være på plass før du starter.
Reporting services
Før du kan utstede slettes først Reinf XML-hendelser til det offentlige området, må du registrere hvilke tjenester som brukes til å representere hver hendelse. Du må fullføre denne konfigurasjonen hvis du vil angi URL-adressen som brukes for kommunikasjon og skjemaene som brukes for hver hendelse.
-
Gå til regnskapsbøker > regnskapsbøker > Oppsett > slettes først Reinf > Reporting services. I den venstre ruten, må du legge til tjenesten som brukes til å sende XML-filen. Følgende tjenester i listen representerer hendelser som støttes:
-
Administrative eller Judicial prosesshendelsen = > hendelsen R-1070.
-
Hente hendelser tjenester = > hendelse R-2010 og hendelse R-9000, "Sletting-hendelse".
-
Gir hendelser tjenester = > hendelse R-2020 og hendelse R-9000, "Sletting-hendelse".
-
Mva-betaler informasjonshendelser = > hendelsen R-1010.
-
Vurdering av INSS CPRB = > hendelse R-2060 og hendelse R-9000, "Sletting-hendelse". Denne konfigurasjonen er obligatorisk når firmaet har tatt i bruk denne typen vurdering. Hvis ikke, bør ikke tjenesten konfigureres.
-
Lukker hendelsen = > hendelse R-2098, "Reopening periodiske hendelse" og hendelse R-2099, "Lukking av periodiske hendelse".
-
-
Klikk Nyi ruten til venstre.
-
I høyre rute i Type -feltet velger du en type tjeneste rapportering, basert på beskrivelsen av tjenester i trinn 1.
Merk:Selv om andre typer tjenester er tilgjengelige i konfigurasjonen, er de ikke gjelder for Reinf slettes først. De er oppført fordi verktøyet brukes også for andre funksjoner for lokalisering i andre land eller regioner.
-
I Internett-adresse -feltet skriver du inn URL-adressen som brukes til å sende XML-filen. Dette bør være den URL-adressen for webtjenesten som brukes for satsvise levering.
https://preprodefdreinf.receita.fazenda.gov.br/WsREINF/RecepcaoLoteReinf.svc
Før du skriver inn URL-adressen, må du kontrollere at adressen som er beskrevet her er gjeldende.
-
Velg hendelsen format og dokumentskjemaet som brukes til å sende hendelsen i kategorien skjemaer .
-
Klikk Ny.
-
Velg hendelsen et format i Format -feltet. Du kan deretter importere XML-skjemaet som skal brukes for validering og levering. Du kan også vise skjemaet som er importert til kontrollformål. Skjemafiler (XSD) er tilgjengelige på webområdet SPED-REGNSKAP tax authority.
-
Merk av for primært å aktivere XML-skjemaet som Primær.
Obs! En oppføring for flere formater XML kreves i hver tjenestetype, fordi de opprinnelige skjemaene har en avhengighet på xmldsig-core-schema.xsd -skjemaet.
Sertifikater
Klarerte sertifikater må konfigureres og brukes av Microsoft Dynamics AX fordi, uavhengig av andre signaturer, slettes først-Reinf bør alltid være signert av et sertifikat for e-CNPJ som er autorisert av ICP-Brasil-enhet. Dette sertifikatet skal samsvare med de første åtte sifrene i roten regnskapsfirmaet CNPJ, ettersom denne rapporten er utstedt av rot regnskapsfirmaet og relaterte økonomisk-bedrifter.
-
Gå til regnskapsbøker > regnskapsbøker > Oppsett > slettes først Reinf > formål-sertifikat.
-
Klikk Ny, og Opprett et sertifikatformål.
-
Gå til sertifikater til å angi sertifikatet som brukes til å levere XML-hendelser.
-
Klikk Ny, og velg sertifikatformål som du opprettet tidligere.
-
Velg typen. Følgende alternativer er tilgjengelige:
-
Firma , sertifikatet gjelder for firmaet.
-
Bruker – sertifikatet gjelder for en bestemt bruker. Hvis du velger dette alternativet, må du velge en bruker-ID.
-
Merk av for aktiv .
-
-
Velg sertifikatet. Dette sertifikatet må allerede være installert på datamaskinmiljøet.
Tjenestetype
Tabellen service type representerer tabellen 06 etablert tollmyndighetene for å klassifisere tjenestene som tilbys av tilordning av arbeid. For detaljer om liste over tilgjengelige verdier, kan du se webområdet for SPED-REGNSKAP.
-
Gå til regnskapsbøker > Oppsett > slettes først Reinf > tjenester typer.
-
Klikk Ny for å angi en klassifiseringskode som er etablert av skattemyndighetene. Også skrive inn en beskrivelse.
Når listen over tjenestetyper er opprettet, må tjenestetypene tilordnes til servicekoder. Gå til Lagerstyring > Oppsett > regnskapsinformasjon > Service koden, og tilordne tjenestetypen som er relatert til hver tjeneste.
Mva-koder for klassifisering
Gå til regnskapsbøker > Oppsett > slettes først Reinf > mva-klassifisering til å angi hvilke tilgjengelige klassifisering.
Denne informasjonen er knyttet til økonomiske organisasjonen på regnskapsbøker > Oppsett > økonomiske organisasjon > generelle.
Kode forklaring Suspensjon
Gåå regnskapsbøker > Oppsett > koder forklaring suspensjon til å definere koder som brukes i R-1070-hendelsen når det gjelder Suspensjon for kildeskatt. Disse kodene er tildelt regnskapsbøker > Periodisk > slettes først Reinf > judicial prosessen og administrativ.
Regnskapsbøker parametere
Gåtil regnskapsbøker > Oppsett > Parametere for regnskapsbøker til å definere sekvensnummeret for hendelser R-2010 og R-2020.
Obs! Hvis nummerserien ikke ble initialisert under Sjekkliste for oppsett for KB-installasjonen, kan du generere dem fra en veiviser ved å gå til organisasjonsadministrasjon > Felles > Nummerserier > Nummerserier > Generer. Du vil at de skal kunne konfigurere beslektede sekvensnummeret.
Slettes først Reinf-hendelser
All informasjon som tilbys gjennom SPED-REGNSKAP-Reinf om avgifter og bidrag i en gitt vurderingen perioden kalles en "bevegelse". Hver flytting kan derfor inneholde en eller flere hendelser.
Hvis du vil lukke overføring av periodiske hendelser for en gitt bevegelse i en gitt vurdering periode, må du sende hendelsen R-2099, "Lukking av periodiske hendelse". Før lukking-hendelsen er behandlet og godkjent, må godkjennes. Godkjenning av hendelsen lukking fullfører summen av beregning-baserte som er inkludert i flytting. Mva-kreditt kan deretter beregnes, og det føderale inntekter samling dokumentet (Documento de Arrecadaçäo de Receitas Federais, DARF) kan genereres for innkreving av avgifter og et bidrag som er utestående.
Hver gang en rectification eller nye hendelser må sendes for en bevegelse som allerede er lukket, flytting må åpnes på nytt ved å sende hendelsen R-2098, "Reopening periodiske hendelse". Når en flytting er åpnet på nytt, må du sende en ny hendelse for lukking.
Når det ikke er noen bevegelse i perioden vurdering
"Ingen bevegelse"-situasjon for taxpayer oppstår bare når det er ingen informasjon å sende til gruppen periodiske hendelsen fra hendelse R-2010 hendelsen R-2070. I dette tilfellet hendelse R-2099, "Lukking av periodiske hendelser" som gir informasjon om lukking deklarerer ikke-forekomsten av transaksjoner i den første vurdering perioden av året når denne situasjonen oppstår. Hvis "ingen bevegelse" situasjonen vedvarer i de følgende årene, må taxpayer Gjenta denne prosedyren i januar hvert år.
Mottaksprotokoll
Den mottakende protokollen bekrefter at informasjonen som ble sendt var ble levert og godkjent til SPED-REGNSKAP-Reinf. Mottakende protokollen er utgangspunktet for korrigering eller slette en bestemt hendelse når rectification og sletting, er tillatt.
Hver hendelse som overføres har en mottaksprotokoll. Når du skal rette opp en bestemt hendelse, må du angi antall mottaksprotokoll som.
Hvor lang tid som mottar protokollene som beholdes i den offentlige databasen er ikke definert. Som en forholdsregel er det viktig at taxpayer beholde dem, fordi de beviser at ancillary mva-forpliktelse ble levert og oppnådd.
Obs! Levering-protokollen er midlertidig informasjon som gir bevis på at hendelsen er overført, og at riktig valideringen skal behandles. Levering-protokollen viser ikke samsvar med ancillary forpliktelse.
Endring og rectification
Fremgangsmåten for å endre informasjonen som ble sendt til SPED-REGNSKAP Reinf forekommer bare i R-1000-hendelser, Taxpayer informasjon om tabell-, og R-1070, "Administrative og søksmål tabell".
Fremgangsmåten for rectification eller sletting må brukes i alle andre tilfeller der informasjonen som ble sendt, må være endret.
Sletting av hendelser
Hvis du vil utelate hendelser som ble godkjent av skattemyndighetene, men levert på feil måte, må du sende hendelse, R-9000, "Sletting-hendelse". Du må identifisere hendelsen skal ekskluderes ved å fylle ut Hendelsestype koder (TpEvento). I feltet Hendelsesnummeret for mottak (NRRECEVT), må du også angi protokollnummeret mottak av filen som ble sendt, og som må slettes.
Digital signatur
Det digitale sertifikatet som er brukt i SPED-REGNSKAP-Reinf må være utstedt av en sertifiseringsinstans som er akkreditert av Brasil offentlige nøkkelen infrastrukturen (ICP-Brasil).
Det digitale sertifikatet må tilhøre "A"-serien. Sertifikater kan tilhøre to serier, "A" og "s. "A" serien grupperer digital signatur-sertifikater som brukes for web identitet bekreftelse på e-post, virtuelle private nettverk (VPNer) og elektroniske dokumenter med verifisering av integriteten til informasjonen. "S"-serien grupperer konfidensialitet sertifikatene som brukes til å kode dokumenter, databaser, meldinger og andre elektroniske sensitiv informasjon.
Det digitale sertifikatet må være av typen "A1" eller "A3." Digitale sertifikater av typen "A1" er lagret på datamaskinen hvor de brukes. Digitale sertifikater av typen "A3" er lagret i en sikker bærbar enhet, for eksempel et smartkort eller token, som inneholder en brikke som kan utføre den digitale signaturen. Denne typen enhet er rimelig sikker, fordi hver operasjon er utført av brikken på enheten, og det er ingen ekstern tilgang til privatnøkkelen for sertifikatet.
Digitale sertifikater kreves i to forskjellige tid:
-
For levering: før forespørselen for levering til SPED-REGNSKAP-Reinf er startet, av vedkommende digitalt sertifikat brukes til å garantere sikkerhet for trafikken informasjon på Internett. Den må være av typen e-CNPJ for det digitale sertifikatet skal godtas som en funksjon for senderen.
-
For Dokumentsignering av: hendelser kan genereres ved eventuelle regnskapsfirmaet juridisk enhet eller en proxy. Imidlertid deres digital subscriber må tilhøre primære regnskapsfirmaet (hovedkvarter) eller en juridisk representant, eller en advokat som er gitt ved hjelp av elektronisk og ikke-elektronisk proxyer.
Digitale sertifikater som brukes til å logge hendelser som er sendt til SPED-REGNSKAP-Reinf må være aktivert for digital signatur-funksjonen i forhold til sertifikatpolicyen.
Hendelsene i SPED-REGNSKAP-Reinf må overføres ved hjelp av et gyldig digital sertifikat. Imidlertid er det gjort et unntak for micro og små bedrifter (meg og EPP) som passer inn i enkle Nacional vilkårene, og som har opptil sju ansatte. Disse bedrifter kan overføre sine hendelser via tilgangskode.
Arbeidsflyt
-
Bruk reporting services til å opprette relaterte hendelser. XML-skjemavalidering kjøres før levering.
-
Levere hendelsen eller sett med hendelser til reporting services.
-
Skattemyndighetene for Web-tjenesten (WS) mottar den satsvise jobben og validerer innholdet.
-
Skattemyndighetene WS returnerer resultatet av prosessen. Hvis hendelsene ble mottatt, returneres en mottaksprotokoll. Hvis ikke, returneres en feilmelding. I dette tilfellet taxpayer rette feilene og sende hendelsen til en ny bunke.
Rapportering til registret
Hendelser som er sendt for å skattemyndighetene er basert på systemet for umiddelbar levering av informasjon (Sistema de Suministro Inmediato de Información, SII). SSI gjør det mulig for en toveis, automatisk og øyeblikkelig forholdet mellom offentlige web-tjenester og taxpayer.
Alle hendelser som administreres og styres ved regnskapsbøker > Periodisk > slettes først Reinf > rapportering registrere.
Felt-beskrivelser
|
Feltnavn |
Feltbeskrivelse |
|
Type |
Hvilken type hendelse du vil inkludere. Verdien i dette feltet blir automatisk brukt som hendelsestypen for nye poster som du legger ved å klikke Legg til poster. Følgende typer oppføringer brukes til å overføre slettes først Reinf hendelser:
|
|
Status |
Gjeldende status for hendelsen. Denne verdien i dette feltet er automatisk registrert og oppdatert, basert på utveksling av meldinger mellom skattemyndighetene og taxpayer. Følgende statuser er brukt:
|
|
Referanse |
Den unike identifikatoren for en hendelse. Verdien i dette feltet genereres automatisk, basert på hvilken type hendelse.
|
|
Kontonummer |
Kontonummeret til en kunde eller leverandør som tilsvarer den Type verdien for hendelser R-2010 og R-2020. Verdien i dette feltet genereres automatisk, basert på hvilken type hendelse. |
|
Kildedokument-ID |
Relatert dokument-ID |
|
Bilagsdato for kilde |
Relaterte Bilagsdato |
|
Hurtigfanen detaljer |
|
|
Dato for overføring |
Datoen og klokkeslettet for siste statusendring for hendelsen. |
|
Registrert |
Et merke angir at hendelsen var allerede er registrert i systemet tax authority. |
|
Bestillingsdato |
Bestillingsdato periode |
|
Svardetaljer hurtigfanen |
|
|
Mottaksprotokoll |
Protokollnummeret som ble generert av skattemyndighetene når hendelsen ble mottatt. Verdien i dette feltet oppdateres automatisk når statusen for hendelsen er godkjent. |
Funksjonen beskrivelser
Legge til poster
Bruk denne funksjonen til å oppdatere automatisk rapportering registre postene ved å legge til en ny hendelse i den. Klikk Legg til posteri skjemaet rapportering registrere i handlingsruten. Hvis du vil tilpasse hendelsene som skal legges til kassen, klikker du Velg.
Send
Bruke Send -funksjonen når du vil opprette og sende en XML-rapport for SII-systemet. Klikk Sendi skjemaet SII registrere i handlingsruten. Klikk Velgfor å definere en spørring som XML-rapporten skal baseres på. For eksempel hvis du vil sende bestemte transaksjoner for leverandør eller kunde for hendelse R-2010 eller R-2020, kan du legge til en linje i rutenettet i området , velg referanse i felt -kolonnen og velger en bestemt faktura referanse i vilkår kolonnen.
Når du klikker OK i dialogboksen for Microsoft Dynamics AX genererer XML-rapporten, basert på kriterier du definerer, og sender den til tax authority systemet. Etter en kort tid, Microsoft Dynamics AX mottar svaret fra tax authority systemet og tolke den automatisk.
Du kan definere rapporterer journalen til å arbeide i en batch-regime. Aktivere alternativet Satsvis i-skjemaet.
Send på nytt
Hendelser som har statusen godkjent eller godkjent med feil kan sendes på nytt til tax authority-systemet. Klikk send på nytti skjemaet SII registrere i handlingsruten.
Status
Hendelser som har statusen opprettet eller avvist kan endres til ekskludert status å optimalisere spørringer og arbeide med rapportering-journalen. I skjemaet rapportering registrere i handlingsruten, klikker du Status > ekskludert. Hendelser som har statusen ekskludert som kan endres manuelt til statusen opprettet , ved å klikke Status > opprettet.
Avbryt
Hendelser som har statusengodkjent eller godkjent med feil kan avbrytes eller utelukket. Når du mottar en bekreftelse fra tax authority systemet som Utelat operasjonen var vellykket kan avbrutt, du endre statusen til å opprette og sende hendelsene på nytt.
Se gjennom kommunikasjon
Alle exchange XML-meldingene som er utstedt og mottatt, lagres i Microsoft Dynamics. Du kan se gjennom den valgte hendelsen som ble utstedt (forespørsel) og mottatt (svar) ved å klikke
|
Venstre rute |
|
|
Status |
Status for hver kommunikasjon med skattemyndighetene:
|
|
XML-skjemavalidering |
Status for XML-skjemavalidering:
|
|
Opprettet dato og klokkeslett |
Datoen og klokkeslettet da hendelsen ble opprettet. |
|
Endret dato og klokkeslett |
Datoen og klokkeslettet i svaret som ble mottatt fra skattemyndighetene. |
|
Høyre rute |
|
|
Forespørsel |
XML-filen som ble levert til tax authority systemet. |
|
Svar |
XML-filen som ble mottatt fra systemet tax authority. |
Hendelsen R-1000, "Taxpayer informasjon"
Hendelsen R-1000, "Taxpayer informasjon" brukes til å gi informasjon om firmaet. Denne hendelsen må leveres bare én gang for å registrere informasjonen på området offentlig. Det kan imidlertid bli levert så mange ganger som nødvendig for vedlikehold av handlinger, for eksempel oppdateringer og slettinger av data. Derfor når taxpayer attributter endres, må du endre den gjeldende datoen på bestemt informasjon som tidligere ble angitt, hendelse R-1000 må leveres på nytt. Når det er omleveres, angis imidlertid i riktig gruppe av koder for den ønskede handlingen.
I tillegg fordi kommunikasjon kan mislykkes på grunn av tekniske årsaker, for eksempel et tidsavbrudd eller en Internett-mangel må på revisoren kunne sende hendelsen på nytt. Også, fordi valideringen av filen av web-tjenesten kan mislykkes, på revisoren må kunne vise detaljene og relaterte feilene.
Når filen er validert, mottaksprotokoll som returneres av web-tjenesten må lagres og til revisoren må være i stand til å vise detaljene, for eksempel antall og tidsstempel.
Gjenskaper trinn: innsetting
-
Gå til regnskapsbøker > Periodisk > slettes først Reinf > rapportering registrere.
-
Klikk Legg til poster, og velg Taxpayer informasjon.
-
Kontroller at den økonomiske informasjonen er selskapet og regnskapsfirmaet.
Etter at posten er opprettet, vises den i ruten til venstre, og statusen er satt til opprettet.
-
Klikk Send for å sende XML-filen til skattemyndighetene.
Funksjonen Send , avhengig av vilkårene som er angitt i det beslektede formularet.
-
Type – Velg relaterte hendelsen til å overføre. Velg Taxpayerfor dette trinnet reprodusere problemet.
-
Status – Velg relaterte status. For dette trinnet reprodusere problemet, velger du opprettet.
-
Klikk gjennom kommunikasjon for å vise XML-meldingen er sendt (forespørsel) og XML-meldingen mottatt fra skattemyndighetene (svar).
Gjenskaper trinn: endring
Hvis data for økonomiske organisasjonen er endret, eller hvis hendelsen må utelates for en eller annen grunn, hendelse R-1010 må sendes på nytt, men statusen må være forskjellige.
Bruke den samme fremgangsmåten som er beskrevet i den "gjenskaper trinn: innsetting" delen. Microsoft Dynamics AX registrerer eventuelle forskjeller mellom informasjonen i den siste hendelsen og gjeldende informasjon.
Obs! Hvis endringer har ingen innvirkning på den relaterte R-1010 hendelsen, får du følgende melding: "0 oppføringer er lagt til."
Gjenskaper trinn: annullering
Hvis en eller annen grunn av taxpayer vil avbryte eller utelate en hendelse som er godtatt, klikker du Avbrytog bekrefte operasjonen. Statusen for hendelsen vil bli oppdatert til ekskludert.
Hendelsen R-1070, "Administrative og judicial process"
Hendelsen R-1070, "Administrative og judicial process" brukes til å rapportere informasjon om den administrative og søksmål prosessen tax authority systemet.
Administrative og søksmål prosessen kan startes ved taxpayer eller arbeideren når beløpene i social security-området er bestridte. Foredrag (judicial eller administrative) er utført av banen, og når judge når en beslutning, han eller hun har mulighet til å deaktivere (eller ikke inn i hvilemodus) mva-beløpene som er beholdt.
Formålet med denne hendelsen er å formidle til Foredrag av denne typen i SPED-REGNSKAP-Reinf-databasen. Når det er en du fortsetter der en endelig avgjørelse fra domstol Innstiller kvalifikasjoner til beløp for tilbakeholding, rapporteres detaljer om avgjørelsen i denne hendelsen.
I tillegg til vanlig informasjonen som identifiserer taxpayer og hendelsen, inneholder hendelsen R-1070 følgende grupper:
-
Prosessen eller fortsette identifikator
-
Suspensjon-informasjon
-
Utfyllende informasjon om konferansesamtalen
Før hendelsen R-1070 kan leveres, må brukeren opprette beslektede prosessen og inkluderer all relatert informasjon.
Gjenskaper trinn: opprette en prosess
-
Gå til regnskapsbøker > Periodisk > slettes først Reinf > Administrative og Judicial.
-
Klikk Ny, og Skriv inn følgende informasjon.
Hurtigfanen Detaljer se detaljene for fiscal-dokumenter som er registrert i Microsoft Dynamics AX, og som er berørt av registrerte prosessen, fordi noen av dem kan ha unntak for withholding tax. Du kan klikke Legg til å legge til økonomiske dokumenter eller fjerne å fjerne økonomiske dokumenter som tidligere ble lagt til.
|
Antall prosess |
Angi hvor prosessen som ble tilordnet av Kompetent myndighetene. Tax authority systemet validerer format, fordi det er en bestemt regel å vurdere. |
|
Forfatteren av prosessen |
Velg kilden som prosessen stammer fra:
|
|
Typen prosess |
Velg typen prosess:
|
|
Poststedet i delen judicial |
Velg relaterte byen hvor prosessen stammer fra. |
|
Judicial-delen |
Angi koden for seksjonen judicial. |
Hurtigfanen Detaljer se detaljene for fiscal-dokumenter som er registrert i Microsoft Dynamics AX, og som er berørt av registrerte prosessen, fordi noen av dem kan ha unntak for withholding tax. Du kan klikke Legg til å legge til økonomiske dokumenter eller fjerne å fjerne økonomiske dokumenter som tidligere ble lagt til.
|
Referanse |
Den unike IDen for relasjonen mellom prosess-tallet og regnskapsdokumentet. |
|
Kode |
Velg forklaring suspensjon koden. |
|
Tjenestetype |
Velg relaterte tjenestetypen som er tilgjengelig for regnskapsdokumentet. |
|
Økonomisk dokument |
Velg regnskapsdokumentet. |
|
Dato for beslutning |
Dato for beslutningen, setningen eller administrative utsending. |
|
Beløp for tilbakeholding |
Mengden kildeskatt som ble stoppet på grunn av en prosess for administrative eller søksmål. |
|
Mengden av ekstra tilbakeholding |
Mer mengden kildeskatt som ble stoppet på grunn av en prosess for administrative eller søksmål. |
-
Klikk Registrer for rapportering, eller gå til regnskapsbøker > Periodisk > slettes først Reinf > rapportering registrere, klikker du Legg til poster, og velg administrativt og judicial prosessen.
-
Når posten opprettes, er statusen er satt til opprettet.
-
Klikk Send for å sende XML-filen til skattemyndighetene.
-
Type – Velg relaterte hendelsen til å overføre. Velg administrativ og judicial prosessenfor dette trinnet reprodusere problemet.
-
Status – Velg relaterte status. For dette trinnet reprodusere problemet, velger du opprettet.
-
-
Klikk gjennom kommunikasjon for å vise XML-meldingen er sendt (forespørsel) og XML-meldingen mottatt fra skattemyndighetene (svar).
Hendelsen R-2010, "Social Security Withholdings – anskaffede tjenester"
Periodiske hendelse R-2010, "Social Security Withholdings – anskaffede services" brukes til å rapportere informasjon om kildeskatt beløpene for Trygd som finnes i økonomisk servicedokumenter tax authority-systemet, det ble mottatt av den regnskapsfirmaet. Denne hendelsen har ingen andre formål enn å rapportere økonomiske dokumenter til myndighetene.
Denne hendelsen må sendes til den femtende dagen i neste måned. Fordi det er en periodiske hendelse, anbefaler vi ikke at du sender hendelsen bare én gang, i nærheten av forfallsdatoen. I stedet bør du sende den regelmessig og ofte i hele perioden.
I tillegg krever generering av denne hendelsen organisasjoners bruk av en ny semantisk i regnskapsbøker for håndtering av hendelser. Dette nye avparet semantisk er fra en avgift vurdering men er fortsatt i forbindelse med bestilling-perioden. Etter at alle økonomiske dokumenter i modulen regnskapsbøker er i forbindelse med en bestilling periode, må hendelse R-2010 genereres ved bestilling perioden.
Bare er service og beholdt INSS mva-typen må være valgt til å generere denne hendelsen i bestilling-perioden.
Primære vilkårene
-
Fiscal-dokumenter er bestilt og synkroniseres i relaterte perioden og regnskapsfirmaet.
-
Økonomiske dokumenter med statusen godkjent eller avbrutt.
-
Regnskapsdokumentmodell er Grunnleggende.
-
Mva-typen er INSS, og den beholdes ( Retained mva/til recuperate er merket).
Viktig: Bruk aldri INSS CPRB mva-type.
Hendelsen sender den offentlige databasen fire typer beløp:
-
Withholding – det beregnede beholdt INSS mva-type som er knyttet til den økonomiske dokumentlinjen.
-
Flere tilbakeholding – en variasjon av INSS mva-type som er knyttet til den økonomiske dokumentlinjen.
-
Suspendert tilbakeholding – beløpene for den avbrutte beholdt INSS mva-type.
-
Suspended ekstra tilbakeholding – hvor suspendert på variasjon av INSS mva-typen som er knyttet til den økonomiske dokumentlinjen.
Hver gang en suspensjon av beløpene oppstår, den tilknyttede administrative eller søksmål prosessen må angis i hendelsen for å gi støtte (eller forklaring) om årsakene til deaktiveringen. Denne informasjonen må angis manuelt i feltene Beløp for tilbakeholding og ekstra beløp for tilbakeholding i skjemaet, administrasjon og judicial prosesser som er beskrevet i den forrige delen.
Hendelsen R-2010 bruker konseptet med lukkingen. Etter at hendelsen er lukket, avviser webtjenesten alle nye poster eller en endring som sendes for hendelsen, med mindre det har blitt manuelt på nytt.
Gjenskaper trinn: innsetting
-
Gå til regnskapsbøker > Felles > bestilling periode.
-
Velg regnskapsfirmaet for økonomisk organisasjonens rot og perioden.
-
Klikk R-2010, og klikk deretter Oppdater.
Microsoft Dynamics AX inneholder automatisk følgende filtre:
-
Retning av økonomisk dokument: Innkommende
-
Modell av økonomisk dokument: SE
-
Konto: Tom (men du kan velge en bestemt leverandørkonto)
-
Har INSS mva-transaksjonen: ja.
Alle disse kriteriene bortsett fra konto -feltet er skrivebeskyttet. Du kan legge til flere filtre ved å klikke Velg.
-
Klikk OK for å bekrefte opprettingen av R-2010 hendelser.Hendelser som er opprettet av leverandørkontoen.
-
Gå til regnskapsbøker > Periodisk > slettes først Reinf > rapportering registret.
-
Klikk Legg til poster, og velg anskaffet tjenester hendelser.
-
Kontroller at det er merket av for R-2010 hendelsestypen. Du kan også inkludere flere filtre, for eksempel leverandørkonto og datoer.
-
Når du har opprettet hendelser, noen oppføringer opprettes og vises i den venstre ruten. Statusen er satt til opprettet.
-
Postene opprettes per regnskapsperiode etablering og leverandør-konto.
-
Klikk Send for å sende XML-filen til skattemyndighetene. Feltet Type må settes til anskaffet tjenester hendelser.
-
Klikk OK for å bekrefte handlingen.
-
Klikk gjennom kommunikasjon for å vise XML-meldingen er sendt (forespørsel) og XML-meldingen mottatt fra skattemyndighetene (svar).
Hendelsen R-2020, "Social Security Withholdings – angitte tjenester"
Periodiske hendelse R-2020, "Social Security Withholdings – levert tjenester" brukes til å rapportere informasjon om kildeskatt beløpene for Trygd som finnes i tjenesten økonomiske dokumenter som ble utstedt av tax authority-systemet for økonomisk bedrifter en økonomisk organisasjon.
Denne hendelsen fungerer som hendelsen R-2010, men du må ta hensyn til kunden kontoer og økonomisk dokument modellen SE (utgående) som er utstedt av regnskapsfirmaet.
Gjenskaper trinn: innsetting
-
Gå til regnskapsbøker > Felles > bestilling periode.
-
Velg regnskapsfirmaet for økonomisk organisasjonens rot og perioden.
-
Klikk R-2020, og klikk deretter Oppdater.
Microsoft Dynamics AX inneholder automatisk følgende filtre:
-
Retning av økonomisk dokument: Utgående
-
Modell av økonomisk dokument: SE
-
Konto: Tom (men du kan velge en bestemt kunde-konto)
-
Har INSS mva-transaksjonen: Ja
Alle disse kriteriene bortsett fra konto -feltet er skrivebeskyttet. Du kan legge til flere filtre ved å klikke Velg.
-
Klikk OK for å bekrefte opprettingen av R-2020 hendelser. Hendelser opprettes av leverandørkontoen.
-
Gå til regnskapsbøker > Periodisk > slettes først Reinf > rapportering registret.
-
Klikk Legg til poster, og velg levert tjenester hendelser.
-
Kontroller at det er merket av for R-2020 hendelsestypen. Du kan også inkludere flere filtre, for eksempel kundekonto og datoer.
-
Når hendelsene er opprettet, opprettes noen oppføringer, og vises i panelet til venstre. Statusen er satt til opprettet.
-
Postene opprettes per regnskapsperiode etablering og kundens konto.
-
Klikk Send for å sende XML-filen til skattemyndighetene. Feltet Type må settes til angitt hendelser-tjenester.
-
Klikk OK for å bekrefte handlingen.
-
Klikk gjennom kommunikasjon for å vise XML-meldingen er sendt (forespørsel) og XML-meldingen mottatt fra skattemyndighetene (svar).
Hendelsen R-2060, "Trygd bidrag over brutto inntekter - CPRB"
Periodiske hendelse R-2060"Trygd bidrag over brutto inntekter - CPRB", brukes til å sende SPED-REGNSKAP-Reinf informasjon om mva-vurderingen for tilbakeholdingen for Trygd når økonomiske organisasjonen har valgt å beregne Trygd basert på brutto inntekter i stedet for på lønn.
Før du genererer hendelsen, må du derfor gjøre mva-vurdering av økonomiske organisasjon i modulen regnskapsbøker. Når dette alternativet er aktivert i parameterne slettes først Reinf, kan brukere opprette mva-vurderingen for INSS-CPRB, og skatt beregnes automatisk basert på kriteriene som er definert i regnskapsbøker parametere.
Microsoft Dynamics AX, plukker opp alle økonomiske dokumenter som ble bestilt i relaterte perioden som representerer omsetning, og det gjelder mva-satsen for grunnlagsbeløpet. Dette mva-sats kan variere, avhengig av produktet eller tjenesten som genererte omsetningen. Resultatet vil være mengden CPRB.
En ny brasiliansk mva-type, INSS CPRB, ble opprettet for dette formålet. Denne mva-typen brukes bare i genereringen av vurdering av INSS-CPRB-mva.
Obs! Ikke bruk INSS CPRB mva-type for andre formål.
Vurdering av INSS-CPRB-tax er en type tax vurdering, kan det hende du må justeringer. Disse justeringene må angis manuelt, som tillegg eller reduksjon.
Mengden av CPRB som skal betales vil til slutt være resultatet av mva-vurdering og justeringene. Generasjons Betalingsjournal og registrering på denne betalingen er imidlertid ikke i omfanget til denne funksjonen.
INSS-CPRB mva-perioder for vurdering må behandles på samme måte som andre mva-perioder vurderinger. En mva-vurdering kan med andre ord, opprettes eller oppdateres bare når den er åpen. Etter at han er fullført, kan den ikke lenger bli berøring, med mindre den er åpnet på nytt.
Vurderingen er opprettet etter avgiften og eventuelle nødvendige justeringer blir gjort, hendelse R-2060 kan genereres.
Hendelsen R-2060 inneholder totaler for vurdering av INSS-CPRB-mva, og informasjon om mva-beregningene som økonomiske aktivitetskoden, justeringer (tillegg og reduksjon, når det er aktuelt), og referanser til administrative og søksmål prosesser.
Gjenskaper trinn: Oppsett
-
Gå til regnskapsbøker > Oppsett > økonomiske organisasjonen.
-
Merk av i avmerkingsboksen CPRB for å aktivere oppretting av INSS CPRB mva-vurdering og overføring av hendelsen R-2060.
-
Gå til regnskapsbøker > Oppsett > slettes først Reinf > økonomiske aktivitetskoder. Du må konfigurere disse kodene for å aktivere den automatiske beregningen av mva-beløpene for INSS-CPRB, fordi regnskapsdokumentet ikke har relatert informasjon om dette mva. Denne fremgangsmåten ble implementert for å forenkle konfigurasjonen av mva-matrisen.
-
Klikk Ny for å opprette en Aktivitetskode for økonomisk, og Skriv inn en beskrivelse. Du må kontakte slettes først Reinf tabellen 09 på webområdet for skattemyndighetene.
-
Velg mva-koden som inneholder mva-satsen skal gjelde for produktet eller tjenesten i feltet mva-kode . Du må opprette en INSS mva-type.
-
Legge til produkter eller tjenester som er knyttet til den økonomiske aktiviteten i hurtigfanen linjer . Produkter som identifiseres av en klassifiseringskode for økonomisk, og tjenestene som identifiseres av en servicekode (føderale).
Gjenskaper trinn: opprette en mva-vurdering
-
Gå til regnskapsbøker > Felles > bestilling periode.
-
Velg en bestillingstype-periode.
-
I handlingsruten, klikker du INSS CPRN, og deretter Ny for å opprette en ny mva-vurdering. Microsoft Dynamics AX oppretter automatisk mva-evaluering for perioden med valgte bestilling
-
Klikk regnskapsbøker > Felles > mva-vurdering > INSS CPRB > ny mva-vurdering av.
-
Velg perioden bestilling, og klikk deretter OK for å bekrefte handlingen.
Obs! Du kan motta følgende advarsel "linje XXXX: kan ikke identifisere den økonomiske aktivitetskoden." Denne meldingen angir at Microsoft Dynamics AX ikke kan finne den økonomiske aktivitetskoden for relatert økonomisk dokument og linje. I dette tilfellet må du fullføre oppsettet som er beskrevet i forrige trinn gjenskaper.
Slett
Du kan slette en eksisterende mva vurdering av INSS-CPRB bare hvis statusen er åpnet.
Økonomiske dokumenter og ikke-fiskale operasjoner
Når INSS CPRB avgifter er vurdert, er det avgiftspliktige beløpet av økonomisk dokument regnes som og klassifisert under prosessen. Du kan vise beslektede økonomiske dokumenter og ikke-Fiskal operasjoner som inngår i mva-beregningen.
Mva-transaksjoner
Når INSS CPRB avgifter er vurdert, kan du vise mva-transaksjoner-detaljer som er generert av prosessen.
Justering
Du kan angi flere transaksjoner for å justere (oppover eller nedover) hvor mye INSS-CPRB som er beregnet. Justering-kodene som er konfigurert på regnskapsbøker > Oppsett > mva-kode for justering > justeringer i INSS CPRB code tabellen.
-
Klikk Justering Hvis du vil angi en justering av transaksjonen som vil redusere eller øke mva-beløpet (debet) som er beregnet.
-
Velg justering av koden.
-
Angi en beskrivelse av den tilknyttede transaksjonen.
-
Angi justeringsbeløp og den økonomiske aktiviteten.
-
Angi justeringsdato.
Obs! Du må bruke denne fremgangsmåten til å justere INSS CPRB. Denne typen justering er ikke tilgjengelig på regnskapsbøker > Journaler > Generell mva fordelen/justering/insentiv.
Fullføre og åpne på nytt
Du kan fullføre eller åpner beslektede INSS CPRB tax vurderingen.
Når en INSS CPRB mva-vurdering er ferdigstilt, ingen endringer er tillatt i mva-vurderingen for denne perioden, med mindre mva-vurderingen åpnes på nytt. Et bilag som er opprettet for å postere INSS-CPRB-tax til å samle inn og finanskontoene som er definert i Finanspostering for mva-INSS på Økonomi > Oppsett > Merverdiavgift > finansposteringsgrupper for.
Obs! I gjeldende SPED-REGNSKAP-Reinf-arkitekturen som er definert av myndighetene utsettes prosessen for betaling og betaling av gjeld som er opprettet av mva-vurderingen til et annet system som heter web DCTF. Dette systemet vil kreve utdataene fra ikke bare SPED-REGNSKAP-Reinf, men også andre systemer, for eksempel eSocial og PER / DCOMP. Derfor betalingsprosessen er utenfor området, og leveres i en annen Microsoft Dynamics-funksjon.
Åpne på nytt for handlingen er aktivert hvis hendelsen R-2060 allerede er lukket for regnskapsfirmaet rot og mva-analysen er allerede ferdig. Handlingen åpne reverserer forrige bilaget som ble generert ved lukking-handlingen.
Hendelsen R-2098, "Reopening periodiske hendelse" og R-2099, "Lukking av periodiske hendelse"
Lukke
Periodiske hendelser R-2010, R-2010 og R-2060 må være lukket ved slutten av perioden når det finnes ingen flere transaksjoner skal rapporteres i den perioden.
Gjenskaper trinn: Oppsett
-
Fullfør INSS CPRB mva-vurderingen, selv om du ikke vurdere INSS-CPRB-mva.
-
Gå til regnskapsbøker > Periodisk > rapportering registret.
-
Klikk Legg til poster, og velg lukking.
-
Kontroller at det er merket av for relatert informasjon.
Etter at posten er opprettet, vises den i ruten til venstre, og statusen er satt til opprettet.
-
Klikk Send for å sende XML-filen til skattemyndighetene.
-
Klikk gjennom kommunikasjon for å vise XML-meldingen er sendt (forespørsel) og XML-meldingen mottatt fra skattemyndighetene (svar).
Åpne på nytt
De kan åpnes via en hendelse R-2098 etter periodiske R-2010, R-2010 og R-2060 er lukket av en hendelse R-2099. Nye transaksjoner kan deretter rapporteres for denne perioden, eller transaksjoner kan endres.
-
ÅpneINSS-CPRB mva-vurderingen, selv om du ikke vurdere INSS-CPRB-mva.
-
Gå til regnskapsbøker > Periodisk > rapportering registret.
-
Klikk send på nytt for å sende XML-filen til skattemyndighetene.
-
Klikk gjennom kommunikasjon for å vise XML-meldingen er sendt (forespørsel) og XML-meldingen mottatt fra skattemyndighetene (svar).
Rapportere journalen identifiserer hendelsestypen skal sendes, basert på statusen for vurdering av INSS-CPRB-mva.
-
Hendelsen R-2099 sender eller sender den hendelsen avslutningspost for en mva-oppgjør som har statusen lukket , på nytt.
-
Hendelsen R-2098 omsendinger av hendelsen avslutningspost for en mva-oppgjør som ikke finnes i lukket status.
