BTW-controle-instructie 2016 is beschikbaar voor de Tsjechische versie van Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 en Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics AX voor de regio Tsjechisch (cz).

Begin van het jaar 2016, zijn belastingbetalers btw-besturingselement aangifte indienen met gedetailleerde informatie over lokale belastbare goederen ontvangen en die verplicht. De instructie moet worden ingediend in een XML-indeling op een maandelijkse basis.

In de instellingen van de BTW-controle-instructie wordt de soortgelijke benadering van de BTW-aangifte die is gebaseerd op de rapportage codes en XML-kenmerken relatie gebruikt. Het verschil is dat u reporting code aan het kenmerk xml XML-kenmerken toegewezen toewijzen aan codes te melden.

Eerste installatie (laden) van het schema vooraf is gedefinieerd in de code, zoals in het bestaande formulier TaxReportXmlCodes_CZ, de naam van het nieuwe formulier VATCSReportXmlCodes_CZ. Dit ontwerp stelt de bestaande instelling van de btw-aangifte die is gedaan in de rapportage codes en opnieuw gebruiken van de correlatie tussen XML-kenmerken en codes voor de controle van aangiftelijst melden niet wijzigen. Ook nieuwe zelfstandige vorm en structuur heeft geen invloed op de bestaande functionaliteit.


Opmerking De virtuele rapportage code moet worden gemaakt voor het verzamelen van verschillende codes voor rapportage onder één XML-element, zoals de sommen van de btw-aangifte.


De volgende informatie wordt geëxporteerd naar het bestand:

Instellen: btw-codes en -rapportage codes

1. Maak (of pas de bestaande) BTW-codes voor rapportagedoeleinden. Om te kunnen onderscheiden van de 1e en de 2e verlaagde tarieven, gebruiken afzonderlijke BTW-rapportage codes als btw-codes.

2. rapportage codes maken in de codes voor btw-aangifte (Grootboek > Setup > BTW > Extern > BTW-codes) en deze toewijzen aan de BTW-codes (Grootboek > Setup > BTW > BTW-codes).



Instellen: Aanbod-codes

1. setup aanbod codes (Grootboek > Instellingen > BTW > externe > codes leveren) voor verkoop en inkoop.
U kunt code levering door Item\Item group\Category of btw-code definiëren

Opmerking Aanbod-code is vastgesteld tijdens het maken van een rapport en groepering van records in de secties uitvoer gebruikt. Functionaliteit van de categorieën is beschikbaar in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 en Microsoft Dynamics AX 2012 R3.



Setup: De drempel en tolerantie max

1. in op het tabblad BTW - Grootboek parameters definiëren:
Drempelbedrag om documenten op te nemen in de desbetreffende secties: documenten met een bedrag boven de opgegeven moeten worden opgenomen in de punten A4\B2, anders in de punten A5\B3; en Max tolerantie tussen de btw-aangifte en controle-instructie (VetaC)

Setup: Control-instructie XML-codes

1. open het formulier melden XML-codes van btw-beheer-overzicht (Grootboek > Instellingen > BTW > Extern > BTW-controle-instructie XML).

2. Klik op de knop om een vooraf gedefinieerde structuur initialiseren .

3. de rapportage codes toewijzen aan de XML-kenmerken.

Opmerking Systeem verzamelt informatie over de bedragen van de fiscale boekwaarde (zakl_dane) en de belastingdienst (dan) door reporting codes; Deze worden gegroepeerd en de verzamelde gegevens worden opgeslagen in een nieuwe tijdelijke structuur VATCSTransDataTmp_CZ die wordt gemaakt voor het opslaan van btw-gegevens voordat u naar het rapport.



Control-instructie XML maken

1. de betaling van de btw voor de periode boeken (Grootboek > Periodiek > BTW-betalingen > BTW-betalingen)

2. open de BTW-betalingen (Grootboek > Rapporten > externe > BTW-betalingen) en klik op Export Control-instructie voor de gemaakte record.
In geval van wanneer de rapportage periode maand – worden de gerelateerde velden automatisch ingevuld.

3. Geef het pad en de bestandsnaam.

4. Geef het type van het rapport in het type aangifte: reguliere (B – de eerste instructie in de periode), corrigerende (O -instructie wordt vervangen als binnen de vervaldatum datum voor de indiening van de btw-controle-instructie) of volgende (N –-instructie wordt vervangen als het na de vervaldatum is datum voor de indiening van de btw-controle-instructie).

5. Selecteer datums van de correctie en rapport Datum indiening (respectievelijk fields reden waargenomen op en de datum). Bij een oproep: Voer het nummer in het veld Referentienummer .
Vak gegevens – Voer de gegevens-id
Selecteer de verantwoordelijke persoon – de ondertekenaar in het veld werknemer . (Opmerking In Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 wordt de naam van het veld is werknemer).
In het geval u een nul verslag – moet instellen is ingeschakeld in geen belastingverplichting of recht op aftrek.

Opmerking Waarden worden geëxporteerd VetaD en VetaP (algemeen gedeelte en de identificatie van de belastingplichtige) van het overzicht van de bestaande buitenlandse handel parameters gebruikt voor dezelfde gegevens in de btw-aangifte zijn gebruikt. Belastingdienst regionale wordt waarde op te halen voor de identificatie van de betreffende belastingdienst toegevoegd.