De globale CFDI MX - LocGap - revisie guide 2 - AX2012 R3 invullen


Hotfix and Security Content Publishing: 97315

Samenvatting

Deze update breidt de functionaliteit van Mexicaanse CFDI elektronische facturen voor de detailhandel en is bedoeld ter ondersteuning van nieuwe wettelijke voorschriften die werden opgenomen in de tweede herziening van de globale CFDI vullen gids:

  • Genereer een aparte CFDI normale e-factuur op basis van verkoop- of bewerking op POS, geregistreerd als klant is aangevraagd.

  • Geef UUID van CFDI e-facturen die betrekking op de oorspronkelijke verkoop bewerkingen, in CFDI e-factuur gegenereerd op basis van de als resultaat gegeven hebben.

Oplossing

Nieuwe parameters toegevoegd in parameters voor elektronische facturen [Organisatiebeheer \ Setup \ EInvoice \ parameters elektronische factuur] op het tabblad Detailhandel: 1. Geef gerelateerde CFDI retouren - inschakelen optie voor het weergeven van de UUID van de oorspronkelijke verkoop in CFDI e-factuur voor als resultaat gegeven.

2. Klantenorders van globale CFDI uitsluiten : Schakel deze optie in voor het verwerken van orders van klanten als normale CFDI e-facturen op dezelfde manier als verkooporders in de module Klanten en dergelijke bewerkingen uitsluiten van de globale CFDI e-factuur.

Deze eigenschap retourneert een verwante CFDI e-facturen in de globale CFDI voor

Als de parameter opgeven CFDI retouren gerelateerd is ingeschakeld, worden e-facturen (algemene CFDI en CFDI normaal) voor retouren gegenereerd:

  • een lijst met verwante e-facturen

  • hebt opgegeven UUID in de status concept (de nieuwe status die in deze update worden geïntroduceerd) als niet alle verwante e-facturen.

Opmerking: De periodieke procedure exporteren/importeren elektronische factuur proces overslaan e-facturen in de status concept.

  • XML-bestand wordt gegenereerd met de relacionados CFDI sectie, bevat de lijst met verwante e-facturen.

Gebruiker kan de lijst weergeven met verwante e-facturen met behulp van de vragen - gerelateerde e-facturen menu-item. Het is ook mogelijk handmatig toe te voegen een nieuwe verwante e-factuur op hetzelfde formulier.

De status van de e-factuur wordt automatisch bijgewerkt wanneer alle e-facturen verwante ontvangen hun UUID's. Om de status van de e-factuur handmatig wilt bijwerken, gebruikt u een nieuwe functie markeren als gereed. Hierdoor verandert de status van een elektronische factuur en is beschikbaar voor exporteren.

Klanten en orders verwerken

Als de parameter Exclude Klantenorders van globale CFDI is ingeschakeld, een afzonderlijk e-factuur op basis van elke verkoop of bewerking geboekt via een bestelling op POS terug.

Klant bewerkingen ondersteund:

  • Klant bestelling ophalen

  • Bestelling retourneren

Klanten en orders worden opgenomen in de globale CFDI, wanneer de parameter is uitgeschakeld en er is geen eventuele eerdere factuur van de klant, die is geboekt in dezelfde volgorde als klant en verwerkt als een afzonderlijke e-factuur (normaal CFDI). Anders, klanten en orders worden verwerkt als afzonderlijke e-facturen (CFDI normaal), en daarom worden uitgesloten van de globale CFDI e-facturen.

Order retouren van klanten worden verwerkt op dezelfde manier (Global CFDI of CFDI-normaal, als de oorspronkelijke verkoop bewerkingen.

 

Informatie over de hotfix

De update is beschikbaar via de link:

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×