Inleiding
Volgens wetsbesluit nr. 127/2015, art. 1 en Wetsdecreet 78/2010, art. 21, alle bedrijven in Italië moeten elektronisch in XML-indeling, de aankoop- en verkoopfacturencommunicatie (DATIFATTURA) op kwartaalbasis verzenden.
Kortom, om aan deze wettelijke vereiste in Dynamics AX te voldoen, is er een functionaliteit voor communicatieregisters voor facturen geïmplementeerd. Meer specifiek wordt dit beschreven in de volgende KB-artikelen:
|
AX-versie |
KB-artikelnummer |
|
AX6.3 |
|
|
AX6.2 |
|
|
AX6.0 |
|
|
AX5 |
Volgens de vereisten van het communicatierapport aankopen en verkoopfacturen moeten bedrijven in Italië elk kalenderkwartaal van het vorige kalenderkwartaal informatie verzenden over hun uitgegeven en ontvangen facturen. Het rapport moet gedetailleerde informatie bevatten over de btw-transactie voor elke factuur. Als een btw-transactie van een factuur is geboekt met een soort btw-vrijstelling, moet de aard van de vrijstelling worden vermeld in een specifieke NATURA-tag in het rapport.
Volgens de wettelijke vereisten zijn de volgende waarden van NATUAR van toepassing:
|
Natura |
Beschrijving in het Italiaans |
Beschrijving in het Engels |
|
N1 |
Escluse ex art. 15 |
Uitgesloten volgens sectie 15 |
|
N2 |
Eon soggette |
Niet onderworpen aan |
|
N3 |
Eon imponibili |
Niet belastbaar |
|
N4 |
Esenti |
Vrij vrijgesteld |
|
N5 |
Regime del margine / IVA non esposta in fattura |
Btw niet ingevuld in de factuur- "Edge-regime" |
|
N6 |
Inversie contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) |
Boekhouding reversion-reverse charge |
|
N7 |
IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7 seksies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72) |
Btw betaald in een ander UE-land/regio |
Overzicht
In eerste instantie ondersteunde de functionaliteit Voor het communicatieregister facturen het genereren van het communicatierapport aankopen en verkoop dat NATURA berekent volgens het volgende algoritme:
*****
Voor alle facturen van klanten en leveranciers:
If SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Ja" --> N6
Else if TaxType = "Standard" --> geen tag
Else als TaxCountryRegionType = "EU" --> N7
Else als TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2
Else if TaxType = "Zero" --> N3
Else if TaxType = "Exempt"
If SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1
Else -->N4
Anders -->N3
******
Daarom werden alle NATURA-waarden ondersteund, behalve de waarde van N5 'Edge-regime', omdat het gerelateerde bedrijfsproces eerder niet werd ondersteund in Dynamics AX.
Op basis van de aanvraag van partners in Dynamics AX is er een extensie geïmplementeerd ter ondersteuning van het gerelateerde 'Edge-regime'-proces om de natura-tag 'N5' correct te melden.
Het bijgewerkte algoritme is als volgt:
*******
Voor alle facturen van klanten en leveranciers:
If SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Ja" --> N6
Else als TaxCountryRegionType = "EU" --> N7
Else als TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2
Else if TaxType = "Zero" --> N3
Else als SalesTaxTransaction.Exempt = "Ja"
If SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1
I f SalesTaxTransaction.ExemptReason = "EdgeRegime" --> N5
Else -->N4
Else if TaxType = "Standard" --> geen tag
Anders -->N3
*******
Installatie en gebruik
Stel een specifieke belastingvrijstellingscodein voor het weergeven van bewerkingen met betrekking tot het Edge-regime: open Grootboek>Setup>Btw>Btw-vrijstellingscodes:
Stel eenbtw-codein een btw-groepin om deze belastingvrijstellingscode in te stellen:
Gebruik de btw-groep om bewerkingen weer te geven die zijn onderworpen aan NATURA-rapportagemet N5-waarde.
Deze belastingtransacties worden geplaatst met een verwijzing over belastingvrijstellingscode, die informatie bevat over welkereden voor belastingvrijstellingmoet worden gerapporteerd.
De berekening van de NATURA-waarde wordt automatisch uitgevoerd op het genereren van facturencommunicatierapport volgens het algoritme dat hierboven in het gedeelte Overzicht wordt weergegeven.
De Microsoft Dynamics AX-updatesbestanden verkrijgen
Deze update is beschikbaar voor handmatig downloaden en installeren via het Microsoft Downloadcentrum.
Vereisten
U moet een van de volgende producten hebben geïnstalleerd om deze hotfix toe te passen:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Vereiste voor opnieuw opstarten
U moet de AOS-service (Application Object Server) opnieuw starten nadat u de hotfix hebt toegepast.
Als u een probleem ondervindt bij het downloaden, installeren van deze hotfix of als u andere vragen over technische ondersteuning hebt, neemt u contact op met uw partner of, als u rechtstreeks bij Microsoft bent ingeschreven voor een ondersteuningsplan, kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics en een nieuwe ondersteuningsaanvraag maken. Ga hiervoor naar de volgende Microsoft-website:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
U kunt ook telefonisch contact opnemen met de technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics via deze koppelingen voor land-/regiospecifieke telefoonnummers. Ga hiervoor naar een van de volgende Microsoft-websites:
Partners
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klanten
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
In speciale gevallen kunnen kosten die normaal gesproken worden gemaakt voor ondersteuningsoproepen worden geannuleerd als een technische ondersteuningsmedewerker voor Microsoft Dynamics en gerelateerde producten vaststelt dat een specifieke update uw probleem oplost. De gebruikelijke ondersteuningskosten zijn van toepassing op aanvullende ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor de specifieke update in kwestie.
Opmerking Dit is een artikel 'FAST PUBLISH' dat rechtstreeks vanuit de microsoft-ondersteuningsorganisatie is gemaakt. De informatie hier in wordt als zodanig verstrekt als reactie op nieuwe problemen. Als gevolg van de snelheid waarmee het beschikbaar wordt gesteld, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden herzien. Zie Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.
