Het bedrag in het vak 'Geleverd' in het gedeelte 'Evenwicht' op het tabblad klantgegevens op het scherm onderhoud (08.260.00) van de klant is onjuist in de Microsoft Dynamics SL

Symptomen

Het bedrag in het vak geleverd op het gebied van het Saldo op het tabblad Klantgegevens op het scherm van het Onderhoud van de klant (08.260.00) is in Microsoft Dynamics SL onjuist. Dit probleem treedt op wanneer de klant facturen worden geconsolideerd, maar heeft geen opbrengsten.

Oorzaak

De waarde wordt niet goed bijgewerkt door het scherm Proces Manager (40.400.00) wanneer het scherm een verzender voor dezelfde klant in Order Management gesloten status updates.

Tijdelijke oplossing

Opmerking voordat u de instructies in dit artikel, controleert u of hebt u een volledige back-up van de database die u herstellen kunt als er een probleem optreedt. U kunt dit probleem voorkomen door de volgende stappen uit:

1. Controleer of dat de klant heeft geen opbrengsten. De volgende instructie uitvoeren op de database van de toepassing Microsoft Dynamics SL met behulp van SQL Server Management Studio. De instructie wordt een andere waarde dan NULL, de klant heeft opgelopen inkomsten of opbrengsten als deze tijdelijke oplossing moet u niet gebruiken.

   select distinct AccrShipRegisterID from soshipheader

   Het volgende bestand is gedownload van de Microsoft Dynamics File Exchange Server:
   
   

   KB968810_ADG_AR_SetTotOpenOrd.sqlReleasedatum: 15 oktober 2010
   
   Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Microsoft gebruikt de meest actuele software voor virusdetectie die beschikbaar was op de datum waarop het bestand werd gepost. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand verhinderen.

2. Het volgende bestand downloaden en vervolgens uit te voeren op de database van Microsoft Dynamics SL-toepassing met behulp van SQL Server Management Studio.

3. AR integriteit controleren als u wilt berekenen van de totale verzonden worden uitgevoerd. Ga hiervoor als volgt te werk:

   1. Klik in het navigatiedeelvenster op Financieel.

   2. Klik op Klantenin het navigatiedeelvenster Financieel .

   3. Klik op AR Integrity Check onder processenin het deelvenster met Klanten .

   4. Klik op de volgende selectievakjes uit:

      • Debiteurensaldi controleren

      • Juiste DEBITEURENSALDI tot totale Doc saldi

   5. Klik op Begin verwerken.