Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Inleiding

De Braziliaanse Staten RS, SP en SC hebt gedefinieerd en geïmplementeerd, een nieuw proces voor het berekenen en rapporteren van vergoedingen en teruggave van btw-bedragen in ICMS ST interne bewerkingen aan consumenten wanneer goederen worden ontleend aan de btw vervanging van de regeling (ICMS ST). Deze procedure is van toepassing op detailhandelaren en bedrijven in niet-winkels

Als algemene regel,  het fiscaal het verschil tussen het bedrag van ICMS ST moet op maandelijkse basis bepalen berekend in binnenkomende fiscale documenten en het ICMS ST-bedrag dat is berekend in uitgaande fiscale documenten aan de eindverbruiker. Andere uitzonderingen en specifieke regels kunnen van toepassing is afhankelijk van de definitie van de toestand

Dit verschil met de naam: correctie ICMS ST, omdat deze correctie kan positief (+) of negatieve (-) en het moet worden gerapporteerd in de SPED fiscale of andere Verwante btw-overzichten.

image.png

Voorbeeld van hoog niveau

Aankoop - binnenkomende Fiscaal document BC ICMS ST = 80,00

                ICMS ST berekend = > 80,00 * 18% = R$ 14,00

Verkoop - basisbedrag fiscale documenten uitgaande = 90,00

                Met ingang van ICMS ST = 90,00 * 18% = R$ 16,20 

 ST ICMS bedrag ter aanvulling van = R$ 16,20 (ICMS ST effectieve) - R$ 14,00 (ICMS ST van inkoop) = R$ 2,20 (> 0,00)

of

Aankoop - binnenkomende Fiscaal document BC ST = 80,00

                Berekend ICMS-ST  = > 80,00 * 18% = R$ 14,00

 Verkoop - uitgaande fiscale documenten Basisbedrag = 70,00

                Met ingang van ICMS ST =  70,00 * 18% = R$ 12,60 

Bedrag voor eenieder ICMS ST= R$ 12,60 (ICMS ST effectieve) - R$ 14,00 (ICMS ST van inkoop) = $ R -1,40(< 0,00)

Overzicht

Sao Paulo staat uitvoering

Nieuwe btw-aangifte 1219 kat met de naam werd ingevoerd door de SP-staat waar de bedrijven moeten indienen ICMS ST btw-aangifte op een maandelijkse basis voor btw aanvulling en teruggave van ICMS ST bedragen.

De instructie-bestand is gegenereerd op basis van versie 1.1.0 van richtlijnen lay-out.

Toepassingsgebied

De instructie kat 1218 omvat het genereren van de volgende records:

Record 0000- instructie openen en , identificatie van de belastingplichtige en Deelnemer-ID

Nummer

Veld

Beschrijving

01

REG

Die vaste tekst "0000"

02

PERIODO

Verslagperiode

03

NOME

Naam van de zakelijke entiteit

04

CNPJ

Het registratienummer van de entiteit in de CNPJ

05

IE

Status registratie van de entiteit

06

COD_NUM 

BIM-code

07

COD_VER 

De versiecode van de lay-out. Ingevuld handmatig op de rapporten uitvoeren.

08

COD_FIN 

Code van het doel van het bestand, handmatig invullen in het rapport uitvoeren:

Code

Beschrijving

00

Gewone Levering van bestand

01

Bestanden afleveren specifieke intimation vereist

02

Bestanden afleveren voor vervanging van eerder geüploade bestand

Record 0150 -TABEL DEELNEMER

Alleen deelnemers met transacties in de periode; een record per deelnemer

Nummer

Veld

Beschrijving

01

REG

Die vaste tekst "0150"

02

COD_PART 

De identificatiecode van de deelnemer

03

NOME

Persoonlijke of zakelijke naam van de deelnemer.

04

COD_PAIS 

De landcode van de deelnemer

05

CNPJ

Deelnemer CNPJ

06

CPF

CPF deelnemer

07

IE

Registratie van de deelnemer staat

08

COD_MUN 

BIM-code

Record 0200 -ITEM ID-TABEL

Alleen artikelen met de bewerkingen in de record 1100. Één regel per artikel.

Nummer

Veld

Beschrijving

01

REG

Die vaste tekst '0200'

02

COD_ITEM 

Artikelcode

03

DESCR_ITEM 

Beschrijving item

04

COD_BARRA 

Streepjescode van product

05

UNID_INV 

Voorraadmaateenheid

06

COD_NCM 

Fiscale classificatiecode

07

ALIQ_ICMS 

ICMS tarief van toepassing is op het item in interne bewerkingen

08

CEST

Specificatie van de belastingcode vervangen

Record 1050 – saldo RECORD

Totaal bedrag (eerste voorraad positie en laatste voorraad positie) van records 1100

Een regel voor elk item van het bestand.

Informatie wordt opgehaald uit het Presumed saldi belast.

Nummer

Veld

Beschrijving

01

REG

Die vaste tekst "1050"

02

COD_ITEM 

Artikelcode op basis van Record-0200

03

QTD_INI 

Aanvankelijke hoeveelheid aan het begin van de periode

04

ICMS_TOT_INI 

Initiële waarde van de totale gecumuleerde het ICMS ondersteund door de belastingplichtige, berekend voor het artikel op de begin van de periode

05

QTD_FIM 

Uiteindelijke hoeveelheid op de einddatum van de periode

06

ICSM_TOT_FIM 

Gecumuleerde bedrag van het totaal van de ICMS ondersteund door de belastingplichtige, berekend voor het artikel op het einde van de periode

Record 1100 – SALDO DELAILS-RECORD

Details van elektronische fiscale documenten.

Informatie wordt opgehaald uit de Uitgaande en inkomende tabbladen van het formulier Presumed belastingen

Nummer

Veld

Beschrijving

01

REG

Vaste tekst met "1100"

02

CHV_DOC 

Elektronische fiscale documenten ACCESSKEY

03

GEGEVENS

Fiscale documentdatum

04

NUM_ITEM 

Volgnummer van item in de elektronische fiscale Document

05

IND_OPER 

De indicator van het bewerkingstype:

0-invoer;

1-uitvoer

06

COD_ITEM 

Artikelcode op basis van Record-0200

07

CFOP

Fiscale Code van bewerking en levering

08

KTD.

Artikelaantal - geen negatieve waarden voor Geeft als resultaat; altijd positief

09

ICMS_TOT 

Totale waarde van ICMS ondersteund door de belastingplichtige in binnenkomende fiscale documenten

10

VL_CONFR 

ICMS en ICMS ST waarde voor uitgaande fiscale documenten

11

COD_LEGAL 

De code van het juridische kader van de hypothese van Restitutie of aanvulling van ICMS ST

In de tabel beschreven hieronder.

Code

Hypothese van de restitutie of aanvulling van ICMS ST

Waarneming

1

Bewerking Wanneer de restitutie of aanvulling ICMS ST van toepassing is op de de hypothese van Item I van artikel 269 van het RICMS

Uitgaande Fiscale documenten aan de eindverbruiker - ST ICMS [60]

2

Bewerking Indien teruggave van ICMS ST van toepassing is op de hypothese van Artikel II van artikel 269 van het RICMS

Uitgaande Fiscale documenten voor voorraad CFOP 5.927 verkleinen / anderen - ICMS CST [90] (Voor het genereren van feit heeft plaatsgevonden)

3

Bewerking Indien teruggave van ICMS ST van toepassing is op de hypothese van Item III van artikel 269 van het RICMS

Uitgaande Fiscaal Document  -ICMS CST [30] (Uitgezonderd of niet belast)

4

Bewerking Teruggave van ICMS ST waar van toepassing is op de hypothese van Item IV van artikel 269 van het RICMS

Uitgaande Fiscale Document naar een andere Lid-Staat - ST ICMS [60] (Interstate)

0

Bewerking Wanneer de restitutie of aanvulling ICMS ST niet van toepassing is

Andere Fiscale documenten uitgaande  ICMST <> [60] (niet classificatie voor codes 1 tot en met 4)

Rio Grande Sul (RS) status uitvoering

Decreet 54308/2018 van RS door middel van deze Staat vaststelt de procedure voor het berekenen en rapporteren de aanvulling of teruggave van btw ICMS ST het bedrag voor deze medewerkers (detailhandelaren en niet van detailhandelaren) die activiteiten uitvoeren met de goederen waarop de regeling van btw vervangen (ICMS ST)

De staat heeft gedefinieerd proces met twee, één voor de retail-bedrijven en andere op bedrijven niet uit de detailhandel.

Toepassingsgebied

Het ICMS ST bedrag berekend voor aanvulling en teruggave in SPED fiscale ICMS-ST worden gerapporteerd onder de record 1900 en aanpassing van gerelateerde records 1921, 1923 en andere die sinds de Overweeg staat Dit proces als een sub-beoordeling van ICMS ST

Niet-Retail bedrijven

Records

Niveau

Beschrijving

 Opmerking

Parameters van RS staat

1001

1

Opening blok 1

 

Blok als inschakelen 1900

1900

2

Indicator beoordeling van ICMS ST sub belasting

 

Sub belasting Beschrijving en beoordeling indicator

1910

3

Reservering periode

 

 

1920

4

TOTALEN bedragen

Samenvatting In 1921 records

 

1921

5

RS001920

De aanpassing Geeft een overzicht van alle ICMS effectieve bedrag van de transactie:

  • Uitgaande fiscale documenten voor de eindverbruiker (CFOP 5 *) en

  • CST = 60 en

Soort belasting ICMS en/of ICMS ST =

Aanpassing de code van de automatische incasso voor uitgaande fiscale documenten

1923

6

1: n records

Details van uitgaande fiscale documenten per artikel of door middel van fiscale consolidatie

Consolideren record 1923

1921

5

RS021922

De  aanpassing transactie bevat een overzicht van de ICMS ST bedrag of ICMS geacht bedrag (bij ICMS ST niet bestaat)  van binnenkomende fiscale documenten met ICMS ST = 60 en met betrekking tot de bovengenoemde fiscale uitgaande document

Opmerking: Binnenkomende fiscale documenten van artikelen vermeld in de record alleen 1921-RS001920.

Aanpassing code van het krediet voor uitgaande fiscale documenten

1923

6

1: n records

Details van binnenkomende fiscale documenten per artikel of door middel van fiscale consolidatie

Consolideren record 1923

1921

4

RS041921 of RS011921

De aanpassing transactie van aanvulling of restitutie

Aanpassing code aanvulling reverse of teruggave terugdraaien

E220

RS101921

De aanpassing transactie gemaakt om te rapporteren in E220

Aanpassing van de code van  E220 aanvulling

E111

RS011021

De aanpassing transactie gemaakt om te rapporteren in E111

Aanpassing van de code van  E111 teruggave

Detailhandel bedrijven

Records

Niveau

Beschrijving

Opmerkingen

Parameters van de RS staat

1001

1

Opening blok 1

 

Wanneer blok 1900 inschakelen

1900

2

Indicator van ICMS ST sub belasting beoordeling

 

Sub belasting beoordeling indicator en Beschrijving

1910

3

Boeking, periode

 

 

1920

4

Totalen bedragen

Samenvatting van 1921-records

 

1921

5

RS021921

CREDIT: Correctietransactiedat het bedrag van ICMS ST wordt samengevat of ICMS vermoedelijke btw bedrag (wanneer bestaat nietICMS-ST)   uit alle binnenkomende fiscale documenten ontvangen in de periode (bevatten die niet gebruikt in de uitgaande en fiscale code = 60 (CST)

Ontvangen en goedgekeurd in de periode van de reservering

Aanpassing codevan het krediet voor binnenkomende fiscale documenten

1923

6

1: n records

Details van de binnenkomende fiscaal documenten per artikel of door middel van fiscale consolidatie

Record 1923 consolideren

1921

5

RS021920

Creditering van de voorraad .De aanpassing transactie  voor het registreren van het krediet voorraad . Dit bedrag is berekend Presumed belasting Saldo formulier onder ICMS ST btw beoordeling ten opzichte van de beginvoorraad saldo.

Sinds Deze aanpassing moet worden gerapporteerd 3 termijnenhet veld DESCR_COMPL_AJ In 1921 record bevat de volgende tekst:

"Valor adjudicado nos termos doen RICMS, Livro III, art. 25-A, I, nota 05, 1/3"

 

Code van de aanpassing van het krediet van de voorraad

1921

5

RS011920

Credit reversa l.De correctietransactie die ICMS BTW van uitgaande fiscale documenten voor niet definitief worden samengevat consument en fiscale code =  60 en/of aan de eindverbruiker met ICMS = belasting vrijgesteld of niet-belastbare code <> 60

 Aanpassing van de code van storneren met creditnota

1921

5

RS001920

Automatische incasso : De correctietransactie dat geeft een overzicht van de uitgaande fiscale documenten van ICMS effectief (CFOP 5 *) to eindverbruiker, belasting code  = 60

 

Code voor aanpassingdebet van uitgaande fiscale documenten

1923

6

1: n records

Details van de uitgaande fiscale documenten per artikel of door middel van fiscale consolidatie

Record 1923 consolideren

1921

5

RS041921

De transactie aanpassing van aanvulling teruggave

Correctie-code reverse aanvulling of Teruggave reverse

1926

5

Betaling ICMS-ST

Gelijk met E250. Deze record is gegenereerde  bij het bedrag aan verzamelen en betaling bestaan in ICMS regionale belasting beoordeling van (compensatie).

 

 

E220

RS101921

De correctietransactie gemaakt op rapport in E220

Aanpassing van de code van de aanvulling E220

E111

RS011021

De correctietransactie gemaakt op rapport in E111

Code van de aanpassing van eenieder E111

Staat Santa Catarina (SC) implementatie

Via de IKZ Portaria nr. 396/2018 dit staat de procedure voor de berekening en rapportering van de aanvulling vaststelt of teruggave van ICMS ST btw-bedrag voor deze medewerkers (detailhandelaren en niet-detailhandelaren) die activiteiten met de goederen waarop de vervanging van de belasting uitvoeren regeling (ICMS ST)

Toepassingsgebied

Blok 

Beschrijving 

0

Openen, id en verwijzingen

H

Positie van de voorraad

2

Andere informatie

Structuur:

image.png

 

9

Controle en afsluiting bestand

De volgende records zijn opgenomen van scope: 2112 (uitgaande fiscale documenten gegenereerd door ECF) en 2131

Meer informatie

Setup

Ga naar fiscale boeken > Instellingen > fiscale parameters per staat boeken, selecteert u de toegewezen staat (SP. SC of RS)

Vermoedelijke btw

Presumed btw-berekening algoritme: Selecteer de toegewezen methode voor het berekenen van de vermoedelijke ICMS -ST BTW wanneer uitgaande fiscale documenten aan de consument definitief en niet-final gegenereerd en geboekt in Dynamics AX.   Deze parameter wordt gebruikt om te voldoen aan de verwante tags wanneer NFe fiscaal documentobjectmodel

  • Laatste aankoop: gebruik van gegevens uit de meest recente binnenkomende fiscale documenten geboekt in de periode SPED geacht belasting berekening algoritme: Selecteer de toegewezen methode voor de berekening van de vermoedelijke ICMS ST uit ICMS ST btw beoordeling gemaakt in de module fiscale boeken.

  • Gemiddelde : Berekenen van het gemiddelde bedrag van binnenkomende fiscale documenten. Dit methode moet worden geselecteerd voor SP of SC staat

  • Laatste aankoop : Gebruik van gegevens uit de meest recente binnenkomende fiscale documenten geboekt in de periode. Deze methode moet worden geselecteerd voor RS staat

image.png

ICMS ST sub belasting beoordeling van RS staat

In het geval van RS staat sinds de bedragen en de details over de berekening van ICMS ST compensaties en eenieder zijn gerapporteerd in SPED fiscale onder de records 1900 en verwante. Aanvullende configuratie is vereist voor automatisch maken van de aanpassingen van transacties die door de besluit 54308/2018.

image.png

  • 1900-blok: Hiermee kunt u het genereren van records van ICMS ST sub belasting in de sessie scope gedetailleerde beoordeling

  • Sub-btw- beoordeling indicator:  het beschikbare type indicatoren te selecteren identificatie van de sub-btw-beoordeling

  • Sub-btw- Beschrijving van de beoordeling van: introduceren een aanvullende omschrijving van het sub-btw-beoordeling gerapporteerd in record 1900 in veld (03) DESCR_COMPL_OUT_APUR

  • De naam van: Selecteer het journaal maken en boeken gebruikt de vergoedingen en teruggave btw-beoordeling.

  • Creditering van binnenkomende fiscale documenten: Selecteer de code gerelateerde aanpassing van de wettelijke regeling stelt voor dit type correctie.

  • Incasso van uitgaande fiscale documenten: Selecteer de code gerelateerde aanpassing de wettelijke regeling stelt voor dit type correctie

  • Detailhandel bedrijf: Schakel dit selectievakje in als de belangrijkste zakelijke activiteiten op deze status is de detailhandel. Anders is het selectievakje uitschakelen.

  • Creditcard omkering van: Selecteer de code gerelateerde aanpassing de wettelijke regeling stelt voor dit type correctie

  • Krediet van voorraad: Selecteer de code gerelateerde aanpassing de wettelijke regeling stelt voor dit type correctie

  • -Aanvulling (reverse): , selecteert u de bijbehorende correctie code de wettelijke regeling stelt voor dit type correctie

  • Teruggave (reverse): Selecteer de verwante aanpassing code de wetgeving voor dit type correctie maakt

  • -Aanvulling (E210 E220): Selecteer de code gerelateerde aanpassing de wettelijke regeling stelt voor dit type correctie. Wanneer deze aanpassing wordt gemaakt van de beoordeling van ICMS ST btw wordt bijgewerkt en

  • Teruggave van (E111): Selecteer de code gerelateerde aanpassing de wettelijke regeling stelt voor dit type correctie. Wanneer deze aanpassing wordt gemaakt van de ICMS wordt btw beoordeling bijgewerkt, aangezien krediet alleen toegestaan in de beoordeling van ICMS BTW.

  • Samenvoegen 1923 vastleggen. Schakel dit selectievakje in als u wilt te consolideren of rapport op record 1923 per fiscale documenten (geen items gedetailleerde).  Het veld 08 COD_ITEM zal zijn. leaved in leeg.

Reproductiestappen

Beoordeling van ICMS ST btw

Alvorens verder te gaan met het genereren van een instructie voor elke staat u nodig voor het maken van een reservering fiscale periode voor de maand, de belasting ICMS ST beoordeling van de verwante staat en vervolgens berekenen van saldi indien van toepassing in de provincie.

Open Fiscale boeken > Algemeen > BTW-beoordeling > ICMS STen Klik op Presumed btw-saldo.

image.png

Het formulier bevat de velden die nodig zijn voor de rapportage: Post code, productbeschrijving, voorraad, eenheid, hoeveelheden, ICMS en ST ICMS belastingen en basisbedragen per voorraadeenheid en de totalen.

In Presumed btw-saldo van het formulier, klikt u op saldi van voorraad berekenen. Het oorspronkelijke beginsaldo en de wordt berekend sluiten Saldo en tonen de cijfers per artikelnummer.

image.png

Berekenen van de openingsbalans de functie werkt als volgende:

  1. Controleert of de vermoedelijke belastingen in balans voor het bestaan van de vorige periode. Als er geen dergelijke saldi waargenomen en start vervolgens de berekening; anders is de de cijfers uit de vorige periode van oordeel is.

  2. Alle artikelen selecteren in voorraad die transacties vóór de periode.

  3. Aantal voor elk geselecteerd item berekend op de eerste dag van de periode.

  4. Hiermee zoekt u naar laatste inkoop voor elk item met de btw-transactie ICMS ST.

  5. Met behulp van de btw-bedragen van de laatste aankoop en de conversie van de aankoop eenheid in de voorraad, berekent ICMS en ICMS ST bedrag voor de voorhanden aantal in voorraad.

Afsluiting saldoberekening . Alleen van toepassing op SP provincie

  1. Hiermee verwijdert u oude saldi van de vermoedelijke belastingen voor de periode, tenzij de records die worden gebruikt voor de volgende periode (deze bedragen worden bijgewerkt; alle andere bedragen worden herberekend).

  2. Hiermee selecteert u alle items in de voorraad die transacties in de periode.

  3. Voor elk artikel zoeken voor het saldo van de vermoedelijke belastingen in de vorige perioden voor hoeveelheid voor het beginsaldo anders nul zou zijn.

  4. Alle binnenkomende fiscale documenten in de periode selecteert, wordt een overzicht gegeven ICMS-ICMS-ST btw bedragen en aantallen items worden samengevat.

  5. Gemiddeld bedrag per eenheid berekend door de samenvatting van de totalen van ICMS-ICMS-ST bedragen van alle binnenkomende documenten en deze te delen door het aantal samengevatte in deze documenten.

  6. Hiermee selecteert u alle uitgaande fiscale documenten en geeft een overzicht van de hoeveelheden. ICMS-ICMS-ST btw-bedragen met het gemiddelde bedrag dat is berekend berekend in stap 5.

  7. Afsluiting berekend saldo bedragen en aantallen met de waarden van de vorige perioden en de sommen van de inkomende en uitgaande documenten van de huidige periode. Deze bedragen zijn berekend in stap 4 en 6.

Vermoedelijke btw berekening

Zodra de saldi worden berekend (voor de eerste keer), opent u de Presumed belastingen formulier en klik op berekenen btw geacht.

image.png

Het formulier bevat velden die nodig zijn voor de rapportage en elk tabblad bevat de fiscale documenten die relevant zijn voor compensatie en restitutie overeenkomstig de criteria de van gevestigde recht van de staat.

  • Uitgaandetab: fiscaal nummer, artikelcode, voorraad-eenheid, BTW-tarieven, ICMS en ICMS ST btw en basisbedragen hoeveelheden, ICMS en ICMS ST en vermoedelijke belastingen berekend.

  • Binnenkomendetab: fiscale documenten en artikelcode, voorraadeenheid maatregel, hoeveelheden en ICMS en ICMS ST belasting en base bedragen.

  • Credit omkering.Alleen van toepassing op RS staat. Fiscale documenten uitgaandeaan niet-final consument en fiscale code = 60 en/of aan de eindverbruiker met ICMS = belasting vrijgesteld of niet-belastbare code <> 60

Presumed btw-berekening - Gemiddelde algoritme een volgende werkt:

  1. Hiermee selecteert u alle regels van alle uitgaande fiscale documenten in de huidige periode.

  2. Hiermee selecteert u alle regels van alle binnenkomende fiscale voor elk artikel van deze regels documenten met het zelfde item in de huidige periode. En berekent gemiddelde bedrag ICMS-ICMS-ST.

  3. In het geval van geen binnenkomende document in de periode, en vervolgens de bijbehorende record in de saldi van de vermoedelijke belastingen is in aanmerking genomen.

Opmerking voor de SP. Voor verkoop aanvullende fiscale documenten en Inkooporderretouren de gemiddelde waarden niet worden berekend, worden de waarden uit de oorspronkelijke fiscale documenten slechts in aanmerking genomen.

Aanpassingen genereren

Gebruik deze knop voor RS staat voor het genereren van de daarmee verband houdende fiscale aanpassing moet worden gerapporteerd in Fiscale SPED.

Afhankelijk van het type Dynamics AX genereert bedrijf (retail detailhandel of niet), de bijbehorende aanpassingen:

  1. Automatische incasso voor uitgaande fiscale documenten

  2. Krediet voor inkomende fiscale documenten

  3. Creditering van de voorraad positie (beginsaldo). Deze aanpassing van de belasting eenmaal gemaakt en splitsen in 3 termijnen.

  4. Omkering van de creditnota.

  5. Compensatie en teruggave (terugboeking)

  6. Compensatie van record E220

  7. Eenieder die in een record E111

Opmerking: Zodra u op de knop Genereren aanpassing gedrukt, er is geen een manier om terug te gaan naar de oorspronkelijke status. U moet omkeren handmatig de aanpassing transactie gemaakt tijdens de uitvoering van deze optie om de rapportrecord E220 of E111.   De andere aanpassingen met betrekking op credit Debet, credit, creditcard voor voorraad en omkering van worden alleen gemaakt voor fiscale doeleinden SPED. U kan niet worden Zie deze transacties sinds zijn opgeslagen in een tijdelijke tabel.

Genereren

SP staat

Ga naar fiscale boeken > Algemeen > reservering periode en Klik op het tabblad btw-overzichtenKat 4218 SP. Dit instructie is ook beschikbaar in de beoordeling van ICMS ST btw voor SP staat.

  • Bestandsnaam : Voer het pad naar het bestand moet worden opgeslagen en de naam van de tekstbestand.

  • Versie van de lay-out – de versie selecteren.

  • Bestandstype : Selecteer een van de beschikbare opties voor het type van het bestand:

    • Gewone

    • Specifieke intimation

    • Vervanging

Het gegenereerde bestand moet eerst worden gevalideerd met behulp van de belastingdienst toepassing en eenmaal op het bestand met succes is goedgekeurd is het mogelijk om belastingdienst verzenden.

RS staat

Ga naar fiscale boeken > Algemeen > reservering periode en Klik op het tabblad btw-overzichtenFiscale SPED. Dit instructie is ook beschikbaar in de beoordeling van ICMS ST btw voor RS staat.

De normale parameters die meestal worden geïntroduceerd voor het genereren van kennis de instructie SPED fiscale. Om het genereren van 1900 en gerelateerde records u kunt de volgende stappen moet reproduceren:

  1. Maken en synchroniseren van de periode van verwante boeken

  2. Synchroniseren van voorraad, indien van toepassing de criteria op te nemen het krediet van het beginsaldo van de voorraad.

  3. Maken of bijwerken van de beoordeling van ICMS ST btw voor RS staat

  4. Presumed btw-saldo te berekenen (indien van toepassing)

  5. Presumed btw berekenen

  6. Aanpassingen worden gegenereerd. Klik op de knop correctie genereren onder Presumed BTW-formulier

  7. Vul de overige activiteiten of stappen voor ICMS regionale belasting beoordeling

  8. Vervolgens zoals gebruikelijk Fiscale SPED overzicht genereren.

SC staat

Ga naar fiscale boeken > Algemeen > reservering periode en Klik op het tabblad btw-overzichtenSPED DRCST. Deze instructie is ook beschikbaar in de beoordeling van ICMS ST btw voor SC staat

  • Bestandsnaam : Voer het pad naar het bestand moet worden opgeslagen en de naam van de tekstbestand.

  • Bestandstype : Selecteer een van de beschikbare opties voor het type van het bestand:

    • Gewone

    • Vervanging

Dit bestand wordt ingediend met behulp van webservices en certificaat vereist. Zodra het bericht van de afzender is ontvangen met het resultaat van de validatie van de overheid, het antwoord wordt opgeslagen op de locatie waar het bestand is gegenereerd.

Informatie over de hotfix

Het verkrijgen van de Microsoft Dynamics AX worden bestanden bijgewerkt.

Deze update is beschikbaar voor het handmatig downloaden en de installatie van het Microsoft Download Center.

SPED fiscale ICMS IPI - decreet 54.308/18 – RS in Microsoft Dynamics AX2012 R3

Update voor Microsoft Dynamics AX 2012 R3 downloaden

 

Aanvulling ICMS ST en de terugbetaling  aangifte voor SP Provincie - CAT 42/18 in Microsoft Dynamics AX2012 R3:

Update voor Microsoft Dynamics AX 2012 R3 downloaden

Aanvulling ICMS ST en de terugbetaling  aangifte staat SC - DRCST aangifte in Microsoft Dynamics AX2012 R3:

Downloaden Update voor Microsoft Dynamics AX 2012 R3

De volgende aanvullende hotfixes zijn nodig voor de aangifte van DRCST:

Vereisten

Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd voor deze hotfix:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3Opnieuw opstarten, Moet u de Application Object Server (AOS) opnieuw opstarten Nadat u de hotfix service.

Facebook LinkedIn E-mail
RSS-FEEDS ABONNEREN

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Ontdekken Community

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Voordelen van Microsoft 365-abonnementen

Microsoft 365-training

Microsoft-beveiliging

Toegankelijkheidscentrum

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Stel een vraag aan de Microsoft-Community

Microsoft Tech Community

Windows Insiders

Microsoft 365 Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×