Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Samenvatting

Onder deze functie-indeling van GSTR -1 en GSTR-2 Return is bijgewerkt volgens de nieuwe indeling bijgewerkt door een van de SAP ClearTax.

Per nieuwe indeling Zijn volgende CSV-bestanden afgeschreven:

GSTR-1

GSTR1 Meerdere vooruitbevestiging voor factuur aanpassen

GSTR1 Advance Receipt Format

GSTR 1 Refund voucher

GSTR-2:

GSTR2 Meerdere vooruitbetaling voor factuur aanpassen.

GSTR2 Vooruitbetalingsindeling

GSTR2 Refund voucher

Volgende bestanden zijn bewaard en bijgewerkt:

GSTR1

GSTR1 Factuur en factuur

GSTR1 Credit Debit Note

GSTR-2

GSTR2 Factuur en factuur

GSTR2 Credit Debit Note

Wijzigingen in de nieuwe retournotatie:

GSTR-1 Return:


Er zijn volgende kolommen toegevoegd: -

Verkoopfactuur en factuur:

image.png

Opmerking verkooptegoeddebet:

image.png

  GSTR-2 Return:

Er zijn volgende kolommen toegevoegd: -

• Factuur en factuur kopen:

image.png

• Aankooptegoed en debitegoednota:


image.png Stappen voor setups

Met deze taken wordt Financiën voorbereid op het rapporteren van ANX-1:

  • Configuraties voor elektronische rapportage (ER) importeren en instellen.

  • Toewijzing van rapportageconfiguratie in belastingconfiguratie

  • Rapportgegevens verstrekken voor het genereren van rapportgegevens.

    • ANX-1

    • ANX-1-bestanden (10 CSV)-bestanden genereren

  • Rapportgegevens verstrekken voor het genereren van rapportgegevens.

    • Aankoopregister

    • Excel-bestand Inkoopregister genereren.

Belastingconfiguratie importeren.

  • Belastbare document.versie.64

  • Belastbaar document (India). Versie.64.117

  • Belasting (India GST). Versie.64.117.222

      Configuratie met SEZ/DE/Exportorder.

  • Belastbaar document (India). Versie.64.120

  • Belasting (India GST). Versie.64.120.228

Symptomen

Configuraties voor elektronische rapportage (ER) importeren en instellen.

Als u Financiën wilt voorbereiden op GSTR Return-rapportage, moet u de volgende of hogere versies van ER-configuraties in de volgende volgorde importeren:

image.png image.png

Importeer de nieuwste versies van deze configuraties. De versiebeschrijving bevat meestal de wijzigingen die zijn geïntroduceerd in de configuratieversie.

Opmerking: Nadat alle ER-configuraties uit de vorige tabel zijn geïmporteerd, moet de gebruiker rapportconfiguratie toewijzen in de belastingconfiguratie

 

image.png

Belangrijke kolommen toegevoegd in Nieuw GSTR-1  

Naam

Rapport 

Bestandsindeling

Kolomtitel

Beschrijving van gegevens  

GSTR-1

Verkoopfactuur en factuur van levering

CSV

Differentiële% van belastingtarief 

Als de levering in aanmerking komt om te worden belast tegen een lager percentage van het bestaande belastingtarief, selecteert u 'definiëren%'. Als het normale belastingtarief bijvoorbeeld 12% is en het differentiële percentage van het belastingtarief 65% is, is het toepasselijke belastingtarief 7,8%

GSTR-1

Verkoopfactuur en factuur van levering

CSV

Levering die valt onder artikel 7 van de IGST-wet

Als de levering onder sec 7 van de IGST-act valt, selecteert u 'Ja' in vervolgkeuzelijst. anders leeg. Levering die valt onder Sectie 7

(a) twee verschillende staten.

(b) twee verschillende gebieden van de Unie; of

c) een staat en een gebied van de Unie worden beschouwd als een levering van goederen in de loop van de handel of handel tussen staten.

(d) De levering van goederen die op het grondgebied van India worden ingevoerd totdat deze de douanegrenzen van India overschrijden, wordt beschouwd als een levering van goederen in de loop van de handel of handel tussen staten.

GSTR-1

Verkoopfactuur en factuur van levering

CSV

Wilt u restitutie claimen?

Als u restitutie wilt claimen, selecteert u 'Ja'. anders selecteert u 'Nee' in de vervolgkeuzekeuze.
Als leveringen zonder betaling van belasting, selecteert u alleen 'Nee' in de vervolgkeuzekeuze

GSTR-1

Verkoopfactuur en factuur van levering

CSV

Invulmaand retourneren

Het wordt opgehaald uit het periodebereik dat is gedefinieerd in het dialoogvenster GSTR-rapport.

GSTR-1

Verkoopfactuur en factuur van levering

CSV

Vulkwartaal retourneren  

Het wordt opgehaald uit het periodebereik dat is gedefinieerd in het dialoogvenster GSTR-rapport.


GSTR-1

Notitie verkooptegoeden

CSV

Van toepassing % van het belastingtarief 

Als de levering in aanmerking komt om te worden belast tegen een lager percentage van het bestaande belastingtarief, selecteert u 'definiëren%' in vervolgkeuzelijst; anders leeg

GSTR-1

Notitie verkooptegoeden

CSV

Supply covered U/s 7 of IGST act 

Als de plaats van levering van het factuuradres en de plaats van levering van het verzendadres zich op een andere locatie bevinden, inclusief exporteren /SEZ/DE

GSTR-1

Notitie verkooptegoeden

CSV

Wilt u restitutie claimen?

Als GST-betalingstype WOPAY is dan weergave Nee, selecteert u ja.

GSTR-1

Notitie verkooptegoeden

CSV

Type export

Geef een van de volgende 4 waarden op.

  • Exporteren met betaling van GST

  • Exporteren zonder betaling van GST

  • SEZ

  • Geachte export

GSTR-1

Notitie verkooptegoeden

CSV

Verzendpoortcode : exporteren

Verzendpoortcode komt van verzendrekening

GSTR-1

Notitie verkooptegoeden

CSV

Verzendfacturnummer -export

Verzendrekeningnummergegevensstroom van geposte verzendrekeningsorder

GSTR-1

Notitie verkooptegoeden

CSV

Datum-export van verzendrekening

Verzendrekeningnummergegevensstroom van geposte verzendrekeningsorder

GSTR-1

Notitie verkooptegoeden

CSV

Invulmaand retourneren

Maand waarvoor het transactierapport wordt gegenereerd.

GSTR-1

Notitie verkooptegoeden

CSV

Vulkwartaal retourneren

Het wordt opgehaald uit het periodebereik dat is gedefinieerd in het dialoogvenster GSTR-rapport.

GSTR-1

Notitie verkooptegoeden

 

GSTN van e-commerce marketplace

GSTIN of e-commerce operator from the e-commerce operator tax information from masters

Belangrijke kolommen toegevoegd in Nieuw GSTR-2  

Naam

Rapport

Bestandsindeling

Kolomtitel

Beschrijving van gegevens 

GSTR-2

Factuur en factuur aanschaffen

CSV

Differentiële % van het belastingtarief

 

Als de levering in aanmerking komt om te worden belast tegen een lager percentage van het bestaande belastingtarief, selecteert u 'definiëren%' in vervolgkeuzelijst; anders leeg. 'Toepasselijk tariefpercentage' in het tarief dat is ingesteld voor het onderdeel Belasting.

GSTR-2

Factuur en factuur aanschaffen

CSV

Levering die valt onder artikel 7 van de IGST-wet

Als de plaats van levering van het factuuradres en de plaats van levering van het verzendadres zich op een andere locatie bevinden, inclusief exporteren /SEZ/DE.

GSTR-2

Factuur en factuur aanschaffen

CSV

Wilt u restitutie claimen?

Als u restitutie wilt claimen, selecteert u 'Ja'. anders selecteert u 'Nee' in de vervolgkeuzekeuze.
Als leveringen zonder betaling van belasting, selecteert u alleen 'Nee' in de vervolgkeuzekeuze

 

GSTR-2

Factuur en factuur aanschaffen

CSV

Invulmaand retourneren

Het wordt opgehaald uit het periodebereik dat is gedefinieerd in het dialoogvenster GSTR-rapport.

GSTR-2

Factuur en factuur aanschaffen

CSV

Vulkwartaal retourneren  

Het wordt opgehaald uit het periodebereik dat is gedefinieerd in het dialoogvenster GSTR-rapport.

GSTR-2

Kredietdebetnota kopen

CSV

Levering die valt onder artikel 7 van de IGST-wet

Als in het belastingdocument 'Inter-state' ja is, wordt dit veld weergegeven als 'Ja'

GSTR-2

Kredietdebetnota kopen

CSV

Wilt u restitutie claimen?

Als u restitutie wilt claimen, selecteert u 'Ja'. anders selecteert u 'Nee' in de vervolgkeuzekeuze.
Als leveringen zonder betaling van belasting, selecteert u alleen 'Nee' in de vervolgkeuzekeuze

 

GSTR-2

Kredietdebetnota kopen

CSV

Type of Import

Geef een van de volgende 4 waarden op.

  • Importeren met betaling van GST

  • Importeren zonder betaling van GST

  • SEZ

  • Geachte export

 

GSTR-2

Kredietdebetnota kopen

CSV

Invoerpoortcode - Importeren

De inschrijfcode komt van De factuur van invoer 

GSTR-2

Kredietdebetnota kopen

CSV

Factuur van invoernummer -Importeren

Informatiestroom voor invoernummer van geposte factuur van invoer

GSTR-2

Kredietdebetnota kopen

CSV

Factuur van invoerdatum-import

Informatiestroom van de invoerdatum van Geposte factuur van invoer

GSTR-2

Kredietdebetnota kopen

CSV

Factuur van invoerwaarde -Importeren

De beoordelingswaarde die wordt weergegeven in het invoerformulier Factuur.

GSTR-2

Kredietdebetnota kopen

CSV

Invulmaand retourneren

Het wordt opgehaald uit het periodebereik dat is gedefinieerd in het dialoogvenster GSTR-rapport.

GSTR-2

Kredietdebetnota kopen

CSV

Vulkwartaal retourneren

Het kiest uit het periodebereik dat is gedefinieerd in het dialoogvenster GSTR-rapport

Setup

Proces voor het genereren van gegevens in .CSV bestand.

(a) Implementeer de onderstaande bestanden van LCS.

Plaats al deze bestanden in één map en implementeer deze zoals hieronder wordt weergegeven.

  • GST retourneert model 16.

  • GSTR-1 voor Nieuw rendement 16.40

  • GSTR-1 voor oud retour 16.31

  • GSTR-2 voor Nieuw retour 16.39

  • GSTR-2 voor oud retour 16.35

image.png

 

(b) Configuratie van rapport laden in de werkruimten

Pad: Configuratie > belastingconfiguratie > belastingconfiguratie > Belastingconfiguratie

Importeer configuratiebestanden in de bovenstaande volgorde.

image.png  

(c) Toewijzing van rapportconfiguratie in de belastinginstallatie

Pad: Klik op Belasting > Configuratie > Belastingconfiguratie > Belastingconfiguratie > Configuraties > Rapportconfiguraties > Rapportconfiguratie selecteren

image.png

  1. Klik op Configuraties > tabblad Rapportconfiguratie.

  2. Selectievakje Selecteren markeren.

  3. Selecteer de waarde in het veld Rapportgegevensprovider.

  4. Klik op Sluiten.

Opmerking: Als de gebruiker geen rapport selecteert onder rapportcontroller, is rapport niet beschikbaar voor generatie onder Btw-rapporten.

 

(d) Genereer nieuw GSTR-1-rapport en Nieuw GSTR-2-rapport.

GSTR-1-rapport:

  • Navigeer naar > btw-rapporten > India > GER exporteren naar GSTR CSV.

  • Vanaf datum definiëren

  • Aan datum definiëren

  • GSTIN-registratienummer selecteren

  • Selecteer Configuratie 'GSTR-1 voor nieuw rendement'.

  • Definieer de bestandsnaam 'GSTR-1 for New Return' om het rapport met de naam op te slaan.   image.png

  • Klik op OK

   

CSV-bestanden voor GSTR-1 die als hieronder worden gegenereerd: -

image.png

(e) GSTR-2 Return New format:

  • Navigeer naar > btw-rapporten > India > GER exporteren naar GSTR CSV

  • Vanaf datum definiëren

  • Aan datum definiëren

  • GSTIN-registratienummer selecteren

  • Selecteer Configuratie 'GSTR-2 voor nieuw rendement'.

  • Definieer de bestandsnaam 'GSTR-2 voor nieuw retourneren' om het rapport met de naam op te slaan.  

     
    image.png

     

  • Klik op OK

  • CSV-bestanden voor GSTR-2 die als hieronder worden gegenereerd: -

image.png
 

Meer informatie

U kunt telefonisch contact opnemen met de technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics via deze koppelingen voor landspecifieke telefoonnummers. Ga hiervoor naar een van de volgende Microsoft-websites:

Partners

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Klanten

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

In speciale gevallen kunnen kosten die gewoonlijk worden gemaakt voor ondersteuningsoproepen worden geannuleerd als een technische ondersteuningsprofessional voor Microsoft Dynamics en gerelateerde producten bepaalt dat een specifieke update uw probleem oplost. De gebruikelijke ondersteuningskosten zijn van toepassing op eventuele aanvullende ondersteuningsvragen en -problemen die niet in aanmerking komen voor de specifieke update in kwestie.

Opmerking Dit is een artikel FAST PUBLICEREN dat rechtstreeks vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft is gemaakt. De informatie die hier in wordt opgenomen, wordt verstrekt als antwoord op nieuwe problemen. Als gevolg van de snelheid waarmee deze beschikbaar wordt gesteld, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en kunnen ze op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zie Gebruiksvoorwaarden voorandere overwegingen.

Facebook LinkedIn E-mail
RSS-FEEDS ABONNEREN

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Ontdekken Community

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Voordelen van Microsoft 365-abonnementen

Microsoft 365-training

Microsoft-beveiliging

Toegankelijkheidscentrum

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Stel een vraag aan de Microsoft-Community

Microsoft Tech Community

Windows Insiders

Microsoft 365 Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×