Inleiding
Op 4 juli 2019 moet de wet op belasting over goederen en diensten, bindend van 1 September 2019, de verplichting indienen voor het melden van een elektronisch document dat bestaat uit Jednolity plik Kontrolny BTW-declaratie met registers (JPK_V7M), verder' JPK_VDEK '.
Microsoft Dynamics 365 Financiering ondersteunt JPK_VDEK indeling. U vindt meer informatie over de eerste functie release in KB4540232 en aangevuld pakket I voor JPK_VDEK in KB 4552887.
Hierto Dit artikel is specifiek voor de implementatie van wijzigingen in de JPK_VDEK oplossing voor de meest recente wijzigingen in de indeling (uitgebracht op 8 mei 2020), ondersteuning rapporten van achterstallige klantenfacturenschuld BTW"Poolse, lokale functie wordt gebruikt en biedt meer bruikbaarheid en flexibiliteit bij het instellen van basisgegevens voor belasting rapportagedoeleinden.
Overzicht
De beschrijving van de wijzigingen in dit artikel worden de volgende of latere versies van Financiën ondersteund:
|
Dynamics 365 financiële versie |
Buildnummer |
|
10.0.12 |
10.0.496.0 |
|
10.0.11 |
10.0.464.10007 |
|
10.0.10 |
10.0.420.20012 |
Importeer en gebruik de volgende versies van de configuraties voor elektronische rapporten, die u kunt bieden de in dit artikel beschreven wijzigingen:
|
Configuratienaam van de er |
Type |
Versie |
|
Standaard audit file (SAF-T) |
Model |
72 |
|
Standaardtoewijzingen voor audit bestands modellen |
Model toewijzingen |
72.170 |
|
JPK_VDEK XML-indeling (PL) |
Opmaak (exporteren) |
72.150 |
Importeer de nieuwste versies van deze configuraties. De versie beschrijving omvat meestal de het aantal wijzigingen in het Microsoft Knowledge Base-artikel (KB) dat is geïntroduceerd in de configuratieversie.
Opmerking: na het opnieuw configureren van de eigen configuraties van de voorgaande tabel wordt geïmporteerd, de optie standaard voor model toewijzingen instellen naar Ja voor de configuratiestandaard audit file Modeling.
Voor meer informatie info over het downloaden van de configuraties van Microsoft Dynamics Lifecycle Diensten (LCS), zieDownload Elektronische rapportage configuraties van levenscyclus Services.
De meest recente versie van het installatiepakket voor e-mailberichten importeren en gebruiken van de gedeelde activabibliotheek van LCS -portal: pl JPK_VDEK EM Setup v. 2 KB4550662. zip.
In deze versie worden de volgende versies geïntroduceerd: wijzigingen in de instellingen voor het instellen van een e-mailbericht (EM):
-
Er beschrijvingen van velden worden uitgebreid met ondersteunings reeks 255.
-
P_68 en P_69 extra velden worden niet opgenomen in de lijst met velden voor optellen (de waarden wordt automatisch ingevuld wanneer ' telaat schuld BTW"Poolse lokale functie wordt gebruikt).
Beschrijving van wijzigingen
Dit gedeelte van het artikel Dit artikel bevat informatie over de wijzigingen die worden aangebracht in deze hotfix en de JPK_VDEK inwerkingtreding.
' JPK_V7M ' XSD-schema gepubliceerd voor mei 8 2020
Op 8 mei 2020 het ministerie van Financiering van Polen, Nieuw gepubliceerd versie voor ' JPK_V7M ' XSD-schema.
Deze XSD-versie wordt ondersteund in de huidige hotfix.
Wijzigingen in toepassingsspecifieke parameters instellen
Nieuwe versie van "JPK_VDEK XML-indeling (PL)" elektronische rapportage (Geen) indeling bevat wijzigingen in hun structuur welke beperkingen gelden voor Importeer toepassingsspecifieke parameters uit de vorige versie van de indeling.
Beschrijving van wijzigingen op opzoekvelden:
|
Opzoek naam in vorige 68,135-versie |
Beschrijving van de wijziging in de versie van 72,150 |
|
ImportSelector |
Geen wijziging |
|
ProceduralMarkingsSelector |
'MR_T ' en 'MR_UZ'-markeringen worden verplaatst naar een nieuwe, afzonderlijke 'SprzedazVAT_MarzaSelector' Opzoekveld |
|
ServiceDeliverySelector |
Geen wijziging |
|
DeclarationMarkersSelector |
Geen wijziging |
|
ZakupVAT_MarzaSelector |
Geen wijziging |
|
SalesDocumentTypesSelector |
Enkel veranderingen |
|
PurchaseDocumentTypesSelector |
Enkel veranderingen |
|
TaxBaseCorrectionSelector |
Wegge |
Rapporten van achterstallige klantenfacturen
Vanaf versie 72,150 van ' JPK_VDEK XML-indeling (PL)' ondersteunthet melden van achterstallige facturen van klanten voor het geval wanneer 'achterstallig ' voor financiering van schuld BTW"lokale Poolse functie.
Zakelijke behoeften
-
<P_68> element van het aangifte onderdeel dient te rapporteren (als procedure wordt toegepast door het bedrijf) het bedrag van de belaste basis voor de facturen in de rapportage periode (transacties die zijn gepost naar BTW aftrekken voor niet-payed verleende facturen gedurende 150 dagen na de vervaldatum van de betaling)
-
<P_69> element van het aangifte onderdeel dient te rapporteren (als procedure wordt toegepast door het bedrijf) BTW-tarief voor ' achterstallige ' facturen in de rapportageperiode (transacties die naar BTW worden afgetrokken voor geen payed-afgeleverde facturen gedurende 150 dagen na de vervaldatum van de betaling)
-
Als de procedure is in de periode van het bedrijf, de 'achterstallige' factureringsperiode datum (150 dagen), deze transactie moet worden gerapporteerd met het documentWEW type inclusief, de informatie over de klant van de oorspronkelijke factuur en het bedrag met "-" minteken.
-
If-procedure wordt toegepast door het bedrijf: 'payed achterstallige' facturen in de periode waarin een achterstallige facturen is payed, de transactie moet worden gerapporteerd met het document 'WEW'. type, alle informatie over de klant van de oorspronkelijke factuur en het bedrag met "+" positief teken.
-
Als 'achterstallig' en 'payed achterstallig' transacties hebben dezelfde rapportageperiode: het is toegestaan om te rapporteren (als procedure wordt toegepast door het bedrijf) of niet beide (samen) rapporteren in verkoop registreren. <P_68> en <P_69> elementen van de declaratie onderdeel wordt in dit geval niet gerapporteerd.
Scenario van een ondersteunde zakelijke gebruiker in financiën
Scenario ' achterstallige klantfactuur ' is een scenario waarbij een factuur uitgereikt aan een klant kan in drie fasen verdergaan:
-
Factuur wordt verleend aan een klant: BTW-transacties worden geplaatst; factuur is inbegrepen bij JPK > Ewidencja > SprzedazWiersz als algemeen, volgens de instelling van belasting en markeringen.
-
Als de factuur niet payed is voor de periode van 150 dagen na de vervaldatum van de betaling, wordt de het bedrijf kan de achterstalligheid toepassen periodieke rente-BTW -taak (klanten > periodieke taken > openstaande schulden BTW). BTW-transacties die deze taak oplevert doorgevoerd in JPK_VDEK rapport met: -alle informatieinfo over de klant van de oorspronkelijke factuur (gepost op stap 1), -bedragen gerapporteerd in dezelfde K_ * elementen als in de oorspronkelijke factuur maar met negatief teken, Er worden dezelfde markeringen toegepast als in de oorspronkelijke factuur, -<TypDokumentu> element wordt gemarkeerd als 'WEW' (intern) document), -<KorektaPodstawyOpodt> markering van KorektaPodstawyOpodt wordt toegepast. Daarnaast bedragen (basisbedrag en BTW-bedrag) van deze factuur (intern) document) wordt opgenomen en gerapporteerd in P_68 en P_69 elementen van het declaratie gedeelte van het rapport.
-
Als voor de factuur op stap 1 en niet payed voor 150 dagen periode na vervaldatum betaling het bedrijf heeft de achterstallig. procedure voor schuld BTW (stap 2), en de factuur is payed, moet het bedrijf opnieuw de rente BTW voor de rente gebruiken periodieke taak in de periode waarin de factuur is payed. BTW-transacties resultaat deze taak wordt weergegeven in JPK_VDEK rapport met: -alle informatieinfo over de klant van de oorspronkelijke factuur (gepost op stap 1), -bedragen die zijn gerapporteerd in dezelfde K_ * elementen zoals in de oorspronkelijke factuur, met positief Abonneren Er worden dezelfde markeringen toegepast als in de oorspronkelijke factuur, -<TypDokumentu> element wordt gemarkeerd als 'WEW' (intern) document), -<KorektaPodstawyOpodt> markering van KorektaPodstawyOpodt wordt toegepast.Bedragen (basisbedrag en BTW-bedrag) uit deze factuur (intern document) wordt niet opgenomen en gerapporteerd in P_68 en P_69 elementen van de declaratie delen van de rapport.
(!) Als stap 2 en 3 op dezelfde rapportage plaats hebben periode, P_68 en P_69 elementen van de declaratie delen van de Dit is niet van invloed op het rapport.
Meer informatie
U kunt via de telefoon contact opnemen met de technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics via de telefoon. Ga hiervoor naar een van de volgende Microsoft-websites:
Relaties
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klanten
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
In speciale gevallen worden kosten die normaliter bedoeld zijn voor ondersteuningsoproepen, mogelijk opgezegd als een technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics en verwante producten ervan uitgaat dat een specifieke update een oplossing biedt voor uw probleem. De gebruikelijke ondersteuningskosten zijn van toepassing op extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor de desbetreffende update.
Ziet Dit is een "FAST PUBLISH"-artikel rechtstreeks vanuit de Microsoft-ondersteunings organisatie. De gegevens die hier worden vermeld, worden weergegeven als antwoord op de nieuwste problemen. Als gevolg van de snelheid van de beschikbare middelen kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.
