Inleiding
Het ministerie van Financiën van Polen heeft een bijgewerkte versie van de JPK-structuur geïntroduceerd
voor facturen - JPK_FA (2), die van kracht zal zijn vanaf 1 juli 2019. De
bijgewerkt schema van JPK_FA (2) wordt gepubliceerd op de website van het ministerie van Financiën.
Overzicht
In versie 2 van het schema van JPK_FA worden de volgende wijzigingen geïntroduceerd:
-
In de sectie Koptekst (Nagłówek) waarde van de "kodSystemowy" kenmerk van de <KodFormularza> tag wordt gewijzigd in 'JPK_FA (2)'; de waarde van de tag 'WariantFormularza' is gewijzigd in '2' Respectievelijk.
-
De indeling die wordt toegepast op de waarde van de NIP aantal verkopers en kopers (velden P_4B, P_5B) gewijzigd: de lengte is verlengd tot 30 tekens, btw-registratie buiten Polen worden ondersteund. Technische validatie op P_4B P_5B waarden van het JPK_FA bestand met naleving van het Poolse NIP getal wordt weggelaten.
-
In het veld 'Type facturen' (RodzajFaktury) de optie voor het invoeren van het type 'POZ' (resterend) is verwijderd;
-
De "Periode van gecorrigeerde periode" (OkresFaKorygowanej), met informatie over de periode van de gecorrigeerde factuur, werd optioneel;
-
Het veld 'P_12' (informatie in regels met betrekking tot het belastingtarief) nieuwe waarden toestaan: "4", "oo" (verleggingskosten als onderdeel van binnenlandse transacties), "np" (voor transacties van levering van goederen en het verrichten van diensten buiten de land).
Setup
De hotfix biedt ondersteuning voor wijzigingen in het btw-facturenrapport (SAF-facturen) of JPK_FA) geïntroduceerd door versie 2 die geldig moet zijn vanaf 1 juli 2019 en sommige wijzigingen verbeteren de prestaties van het rapport.
De wijzigingen zijn beschikbaar in de volgende versies van Microsoft Dynamics 365 fir Finance and Operations:
|
Versie |
Details |
|
Dynamics 365 for Finance and Operations 7.3 |
KB # 4504214 |
|
Dynamics 365 for Finance and Operations 10.0.3 (en later) |
Build 10.0.106.0 of later |
Uw Microsoft Dynamics 365 fir Finance and Operations voorbereiden op rapport "JPK_FA" van versie "2" (vanaf begin juli 2019) de de volgende stappen moeten worden uitgevoerd:
1. Installeer de hotfix-pakket (downloadkoppeling bevindt zich in de sectie 'Hotfix-informatie' van dit artikel).
2. Importeer de volgende (of nieuwere) versies van de ER-configuraties:
|
Configuratienaam |
Configuratietype |
Versie |
|
Standard Audit File (SAF-T) |
Model |
32 |
|
Modeltoewijzing standaardcontrolebestand |
Modeltoewijzing |
32.74 |
|
SAF Polen |
Bovenliggende indeling |
32.22 |
|
BTW-facturen (PL) |
Onderliggende indeling |
32.22.38
|
Instructies voor het downloaden van configuraties: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
Belangrijke opmerking! Controleer of de "Standaard audit file model mapping" is market as "Default for modeltoewijzing".
3. de waarde van P_12 veld (volgens de JPK_FA v.2) kan rapport, naast het belastingtarief en "zw" (verlegging), de volgende waarden: "oo" (verleggingskosten als onderdeel van binnenlandse transacties), "np" (voor transacties van levering van goederen en het verrichten van diensten buiten de land). Het is dat bedrijven in Polen specifieke vrijstellingscodes definiëren en gebruiken (belasting > > btwinstellen > btw-vrijstellingscodes) voor btw-codes instellen met uitzondering van btw-groepen (btw-> indirect tax > Sales tax > Sales tax groups) to distinguish tax transacties met deze uitzonderingscode in het rapport. Voor de toepassing van het verslag is nodig om te definiëren welke vrijgestelde codes moeten worden gerapporteerd met de opgegeven waarden van P_12 tag. Hiervoor selecteert u de notatieBTW-facturen (PL) en opent u Configuraties>-toepassing specifieke parameters > Setup in het deelvenster Actie. Voor de meest recente versie van de configuratie selecteert u 'TaxFree_LOOKUP' in de 'Zoekacties' sneltabblad, gaat u naar het sneltabblad Voorwaarden en definieert u voorwaarden voor de Opzoekresultaten:
|
Lookup Resultaat |
Vrijgesteld Codes |
|
Np |
Selecteer die vrijgestelde codes die worden gebruikt voor btw-transacties van levering van goederen en het verrichten van diensten buiten het land. Als er zijn meer dan één dergelijke code. U moet zoveel regels toevoegen als meer vrijgestelde codes zijn gebruikt voor transacties van levering van goederen en van diensten buiten het land. |
|
zw |
Selecteer *Niet leeg*. Alle andere transacties met vrijstelling die geen rekening houden met de reden wordt gerapporteerd als verleggingsheffing als onderdeel van binnenlandse transacties. Dit moet de laatste regel in de lijst zijn, controleert u op de in de kolom 'Lijn'. |
Voor Voorbeeld:
Opmerking! Belasting transacties die zijn gemarkeerd als 'Omgekeerdekosten' worden gerapporteerd als 'oo', er is geen extra installatie nodig.
4. Wanneer opzoekresultaten zijn gedefinieerd, wijzigt u de status in Voltooid, slaat u de configuratie op en sluit u deze.
Belangrijke opmerking! Let op dat de "Effectief van" datum van de versies van "BTW-facturen (PL)" Formaat vanaf 32.22.36 wordt gedefinieerd als "1 juli 2019" om de vereiste van efficiëntie van de veranderingen in het sinds 1juli 2019e. Dit betekende dat het systeem de vorige versie van de notatie vóór deze datum en alleen beginnend vanaf deze datum de nieuwe versie wordt gebruikt door het systeem.
Hotfix-informatie
Downloadinstructie voor de configuratie van elektronische rapportage van Lifecycle Services: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
De Microsoft Dynamics AX-updatebestanden verkrijgen
Deze update is beschikbaar voor handmatige download en installatie vanuit het Microsoft Downloadcentrum voor versie 7.3:
Vereisten
U moet een van de volgende producten hebben geïnstalleerd om deze hotfix toe te passen:
-
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (7.3)
Vereiste voor opnieuw opstarten
U moet de AOS-service (Application Object Server) opnieuw starten nadat u de hotfix hebt toegepast.
Als u een probleem ondervindt bij het downloaden, installeren van deze hotfix of als u andere technische ondersteuningsvragen hebt, neemt u contact op met uw partner of, als u rechtstreeks bij Microsoft bent ingeschreven bij een ondersteuningsplan, kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics en een nieuwe ondersteuningsaanvraag maken. Ga hiervoor naar de volgende Microsoft-website:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
U kunt ook telefonisch contact opnemen met de technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics via deze koppelingen voor landspecifieke telefoonnummers. Ga hiervoor naar een van de volgende Microsoft-websites:
Partners
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klanten
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
In speciale gevallen kunnen kosten die normaal gesproken worden gemaakt voor ondersteuningsoproepen worden geannuleerd als een technische ondersteuningsmedewerker voor Microsoft Dynamics en gerelateerde producten vaststelt dat een specifieke update uw probleem oplost. De gebruikelijke ondersteuningskosten zijn van toepassing op aanvullende ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor de betreffende specifieke update.
