Samenvatting
Dit land-specifieke update voor Brazilië Rio de Janeiro (RJ) staat voor het genereren van van fiscale SPED.
RJ heeft gepubliceerde resolutie 13/2019, ('Oplossing' hieronder in tekst) bepaalt hoe NF-e moet worden afgegeven, en het opnemen van dergelijke informatie in de EFD ICMS IPI, bij het uitvoeren van de volgende bewerkingen (Decreet nr. 27.815 / 01):
-
VRIJSTELLING
-
VERMINDERING VAN DE GRONDSLAG VOOR DE BEREKENING OF VERMINDERING VAN DE SNELHEID
-
VERMOEDELIJKE KREDIET
-
"BELASTINGHEFFING OP FACTUUR", "BELASTING OP RECEPT" OF "BELASTINGHEFFING BIJ UITVOER"
-
UITGESTELDE
-
INEXIGIBILITY VAN KREDIET OMKEREN
-
OVERBOEKING van FISCALE krediet reparatie of SAMENGEVOEGD CREDIT
Volgens deze resolutie 'Exonerations' zijn ingeschreven als correcties op de fiscale documenten en aanpassingen in Fiscale boeken en moet worden opgenomen in de bestanden SPED.
De resolutie-eisen invloed op de uitvoer de E11, E115, C197-C195/0460 regels in fiscaal SPEC.
Overzicht
Overzicht van de fiscale SPED records door bewerkingen, vermeld in de resolutie
1. -vrijstelling en creditnota omkering van
Tijdens de synchronisatie van twee soorten BTW-transacties worden gemaakt in ICMS aanpassing beoordeling op grond van deze specifieke criteria:
-
Uitgaande van RJ-staat afgegeven fiscale document met de fiscale code = 30 of 40
-
Codes in de tabel 5.2 en 5.3 profiteren, evenals waarneming code worden toegewezen aan de gerelateerde artikelen en staat boven de fiscale document.
Bijvoorbeeld de code uit de tabel 5.2 = RJ801137, code uit de tabel 5.3 = RJ90980000
Aanpassing transacties automatisch gemaakt in Fiscale SPED (voorbeelden):
-
Aanpassing code uit de tabel 5.2 genereert een record E115
| E115 | RJ801137 | 0 ||
-
Aanpassing code uit de tabel 5.3 genereert een C197 record
| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0.88 |
Opmerking. In dit voorbeeld het basisbedrag = 3,5, ICMS % = 18, FCP = 0, 02, 0.88 bedrag is als volgt berekend:
3,5/ (1-(0,18+0.02)) * (0,18+0,02)
-
Code voor waarneming, toegewezen aan het bijbehorende artikel en van boven de fiscale documenten genereert C195 en 0460 records:
| C195 | < waarneming code > | < waarneming Beschrijving van de foutcode > |
| 0460 | < waarneming code > | < beschrijving waarneming > |
De terugboeking van registreren verantwoording, een gebruiker maakt handmatige correctie in de algemene aanpassing / voordeel / journaal stimulerend en vul in het veld Omschrijving de code uit tabel 5.2.
Transacties gemaakt automatisch (voorbeelden) in Fiscale SPED:
| E111 | RJ18003 | RJ801137 | < aanpassing bedrag > |
2. vermindering van de van de fiscale boekwaarde of percentage: tijdens de synchronisatie twee soorten aanpassingen verwerken transacties worden gemaakt in ICMS BTW beoordeling op grond van deze specifieke criteria:
-
Uitgaande van RJ-staat afgegeven fiscale document met de fiscale code = 20, 70
-
Vergoedingscode uit de tabel 5.2 en 5.3 zijn toegewezen. gerelateerde item en status van bovenstaande fiscale documentFor bijvoorbeeld code uit 5.2 tabel RJ802164, code uit de tabel 5.3 = RJ90980000 =
Correctie automatisch gemaakt (voorbeelden) in Fiscale SPED:
-
Correctie tabel 5.2 genereert E115 record | E115 | RJ802164 | 0 ||
-
Aanpassing code uit de tabel 5.3 genereert een C197 record
| C197 | RJ90980000 | RJ802164 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 20 |
Opmerking. In dit voorbeeld het basisbedrag = 3,5, ICMS % = 12, verlagingspercentage = 41,67, 0,20 bedrag wordt als volgt berekend:
3,5 * (1-(0,12*(1-0,4167))) / (1-0,12,)-3,5
-
Code voor waarneming, toegewezen aan het bijbehorende artikel en van boven de fiscale documenten genereert C195 en 0460 records:
| C195 | < waarneming code > | < beschrijving waarneming > |
| 0460 | < waarneming code > | < beschrijving waarneming > |
3. geacht Credit
Van bereik: het systeem niet meer nodig is voor C197% voorbereiden.
Om te registreren de omkering van de kredieten, maakt een gebruiker Handmatige aanpassing van de algemene aanpassing / voordeel / incentive journaal en vul in het veld Omschrijving de code uit de tabel 5.2.
Aanpassing transacties automatisch worden gemaakt (voorbeelden) in Fiscale SPED:
| E111 | RJ018003 | RJ805289 | < correctiebedrag > |
4. BTW op de totale verkoop, uitvoer, facturering
Tijdens de synchronisatie proces één type correctie transacties worden gemaakt in ICMS BTW beoordeling op grond van deze specifieke criteria:
-
Uitgaande van RJ-staat afgegeven fiscale document met de fiscale code = 00
-
Code uit de tabel 5.2 voordeel is aan toegewezen. de gerelateerde item en de status van boven fiscale document (code uit de tabel 5.3 is niet toegewezen) bijvoorbeeld code van 5.2 tabel RJ822371 =
Correctie automatisch gemaakt (voorbeelden) in Fiscale SPED:
-
Correctie tabel 5.2 E115 record genereert: | E115 | RJ822371 | 0 ||
Opmerking. Er is geen code 5.3, zijn records C195, C197 en 0460 Opmerking gemaakt
De terugboeking van registreren credit / debet / het afschrijven van bedragen van 3,5%, een gebruiker maakt handmatige aanpassingen in de algemene BTW-correctie / voordeel / incentive journaal en vul in het veld Omschrijving met de code uit de tabel 5.2.
Transacties gemaakt automatisch (voorbeelden) in Fiscale SPED:
| E111 | RJ18003 | RJ822371 | < aanpassing bedrag > |
| E111 | RJ38003 | RJ822371 | < aanpassing bedrag > |
| E111 | RJ08006 | RJ822371 | < aanpassing bedrag > |
5. uitgestelde
Tijdens de synchronisatie van twee soorten BTW-transacties worden gemaakt in ICMS aanpassing beoordeling op grond van deze specifieke criteria:
-
Uitgaande van RJ-staat afgegeven fiscale document met de fiscale code = 51
-
Vergoeding codes uit tabel 5.2 en 5.3 toegewezen aan het bijbehorende artikel en de status van boven fiscale document.
Bijvoorbeeld de code uit de tabel 5.2 = RJ818317, code uit de tabel 5.3 = RJ90980001
Aanpassing transacties automatisch worden gemaakt (voorbeelden) in Fiscale SPED:
-
Aanpassing code uit de tabel 5.2 genereert een E115 record
| E115 | RJ818317 | 0 ||
-
Aanpassing code uit de tabel 5.3 genereert een C197 record
| C197 | RJ90980001| RJ818317 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 6585.36 |
Opmerking. In dit voorbeeld het basisbedrag = 30000,00, 6585.36-bedrag als volgt berekend:
30000,00/ (1-0,18)*0,18
-
Code voor waarneming, toegewezen aan het bijbehorende artikel en van boven de fiscale documenten genereert C195 en 0460 records:
| C195 | < waarneming code > | < beschrijving waarneming > |
| 0460 | < waarneming code > | < beschrijving waarneming > |
6. afdwingbaarheid van omkering van de creditcard
Tijdens de synchronisatie van twee soorten BTW-transacties worden gemaakt in ICMS aanpassing beoordeling op grond van deze specifieke criteria:
-
Uitgaande van RJ-staat afgegeven fiscale document met de fiscale code = 40
-
Vergoeding codes uit tabel 5.2 en 5.3 toegewezen aan het bijbehorende artikel en de status van boven fiscale document.
Bijvoorbeeld code 5.2 tabel = RJ801163, formulierentabel 5.3 = RJ90980000
Aanpassing transacties automatisch worden gemaakt (voorbeelden) in Fiscale SPED:
-
Aanpassing code uit de tabel 5.2 genereert een E115 record
| E115 | RJ801163 | 0 ||
-
Aanpassing code uit de tabel 5.3 genereert een C197 record
| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 20 |
Opmerking. In dit voorbeeld het basisbedrag = 200% ICMS = 18, FCP = 0, 02, 20 bedraagt als volgt berekend:
200/ (1-(0,18+0,02))*(0,18+0.02)
-
Code voor waarneming, toegewezen aan het bijbehorende artikel en van boven de fiscale documenten genereert C195 en 0460 records:
| C195 | < waarneming code > | < beschrijving waarneming > |
| 0460 | < waarneming code > | < beschrijving waarneming > |
De terugboeking van registreren verantwoording, een gebruiker maakt handmatige aanpassingen in de algemene aanpassing / voordeel / journaal stimulerend en vul beschrijving veld met de code uit tabel 5.2.
Transacties gemaakt automatisch (voorbeelden) in Fiscale SPED:
| E111 | RJ18003 | RJ801163 | < aanpassing bedrag > |
7. doorgeven op of overbrenging van Belastingkrediet
Tijdens de synchronisatie van twee soorten BTW-transacties worden gemaakt in ICMS aanpassing beoordeling op grond van deze specifieke criteria:
-
Uitgaande BTW fiscale afgegeven document van RJ provinciale belasting code = 90
-
Vergoeding codes uit tabel 5.2 en 5.3 toegewezen aan het bijbehorende artikel / CFOP en van boven fiscale document.
Bijvoorbeeld code 5.2 tabel = RJ801163, formulierentabel 5.3 = RJ90980000
De terugboeking van registreren Crediteringen, maakt het systeem automatisch wijzigingen in het algemene btw-tarief aanpassing / voordeel / incentive journaal en de belasting van de dagboekregel in Fiscaal document.
Correctie automatisch gemaakt (een voorbeeld van een afzender) in Fiscale SPED:
E115 | RJ821231| 0 ||
C197 | RJ40080001 | RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < btw bedrag > | 0,00 |
Correctie automatisch gemaakt (een voorbeeld van de geadresseerde) in Fiscale SPED:
E115 | RJ821231| 0 ||
C197 | RJ10080002| RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < btw bedrag > | 0,00 |
Parameters van de fiscale boeken per provincie
-
Fiscaal navigeren Books > Instellingen > fiscale boeken parameters per staat
-
Specificaties fiscaal recht Sneltabblad en in de resolutie van 13/2019 veldgroep:
-
-
Selecteer Document aanpassing selectievakje – verwerking document correctie volgens Resolutie 13/2019. Als deze parameter niet is geselecteerd, wordt niet de resolutie-eisen gelden.
-
Naam : de naam voor de algemene aanpassing / voordeel / incentive journaal. De de naam van dit dagboek, wordt gebruikt wanneer een gebruiker moet ICMS overdraagt de bewerking naar een andere fiscale inrichting.
-
Vergoedingscode per artikel / status
-
Ga Algemeen Grootboek > Instellingen > BTW > profiteren code per artikel / staat.
-
De nieuwe aanpassing 5.3 code en waarneming velden in Benefit-code zijn toegevoegd Artikel / staat formulier:
Deze instellingen worden gebruikt voor het maken van automatische ICMS correctierecords voor Fiscale regels bij het boeken en het synchroniseren van de bewerking wordt uitgevoerd.
Een gebruiker moet records in dit formulier instellen om de juiste SPEC fiscale volgens de resolutie.
Fiscale btw-document
Als de aanpassing Document controleren is ingeschakeld in fiscale boeken van de parameters per staat voor de Selecteer staat vervolgens een gebruiker alleen btw-code met fiscale waarde gelijk is aan 3 (belasting code, die bij de code van de btw is de fiscale waarde = 3 zonder creditcard) in de BTW-regel fiscale documenten (Algemeen Grootboek > Journalen > alle btw fiscale documenten).
Notitie. Voor juiste boeking van de fiscale btw-document de geselecteerde btw moet code hebben van de berekeningsinstelling van de volgende:
-
Oorsprong Percentage van nettobedrag
-
Marginale nettobedrag per regel.
-
Berekeningsmethode volledige bedrag.
Bij het boeken van een fiscale btw-document met dergelijke btw-code gekoppeld aan de lijn, maakt het systeem geen boekstuktransactie. Maar wanneer een gebruiker voert een synchronisatiebewerking (fiscale boeken > gemeenschappelijke > reserveren periode, de knop synchronisatie ), het systeem gemaakt en geboekt algemene belasting / correctie / voordeel / incentive journaal (fiscale boeken > journalen) met bijbehorende de geboekte btw-fiscale document voor ICMS overbrengen naar een andere fiscale inrichting.
De ingevuld gegevens in de regels van het profiel van boeken aanpassing code 5.3 (fiscale boeken > Instellingen > BTW-correctie codes > Aanpassing en informatie voor fiscale documenten, sneltabblad boeken ) en het bedrag van de fiscale btw-document automatisch ingevuld.
Opmerking. Een gebruiker moet instellen. Vergoedingscode per artikel / staat (Algemeen Grootboek > Instellingen > verkoop BTW > profiteren code per artikel / regionale) voor overdracht voordat u dit ICMS functionaliteit. Op basis van de resolutie aanpassingen-codes moeten worden ingesteld voor ICMS overdracht:
-
Aanpassing code 5.2 =RJ821231 en aanpassing code 5.3 RJ10080002 voor afzender =
-
Aanpassing code 5.2 =RJ821231 en aanpassing code 5.3 RJ10080002 voor ontvanger =.
Informatie over de hotfix
Het verkrijgen van de Microsoft Dynamics AX worden bestanden bijgewerkt.
Deze update is beschikbaar voor het handmatig downloaden en installeren van het Microsoft Download Center.
Vereisten
U moet de volgende product hebt geïnstalleerd als u wilt deze toepassen hotfix:
-
Microsoft Dynamics AX2012 R3 CU8
Meer informatie
Als u een probleem downloaden, installeren van deze Doe hotfix of andere technische ondersteuning vragen, neem contact op met uw partner of als ingeschreven in een ondersteuningsplan rechtstreeks bij Microsoft, u kunt contact opnemen met technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics en maak een nieuwe verzoek om ondersteuning.
U kunt ook bellen met technical support voor Microsoft Dynamics door telefoon met behulp van deze koppelingen voor het land specifieke telefoonnummers. Hiertoe gaat u naar een van de volgende Microsoft-websites:
In speciale gevallen kunnen kosten die aan ondersteuningsoproepen verbonden zijn ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van de technische ondersteuning van Microsoft Wordt bepaald dat een specifieke update de oplossing van Dynamics en verwante producten uw probleem. De normale ondersteuningskosten gelden voor elke extra ondersteuning vragen en problemen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.
OpmerkingDit is een snelle" PUBLICEREN"artikel rechtstreeks vanuit gemaakt de ondersteuning van Microsoft de organisatie. De hier vermelde informatie wordt verstrekt als-is in reactie op opkomende problemen. Als gevolg van de snelheid in zodat het beschikbaar is, de materialen kan typografische fouten bevatten en kunnen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaardenvoor andere overwegingen.
