Verenigd Koninkrijk: Making Tax Digital - Het maken van btw-aangifterapporten voor bedrijven die rapporteren als btw-groep binnen dezelfde systeemdatabase op Dynamics AX 2012 R3

Inleiding

Op 13 juli, 2017, financieel secretaris van de Schatkist en Paymaster General in de Verenigd Koninkrijk heeft aangekondigd dat Making Tax Digital (MTD) voor belasting over de toegevoegde waarde (BTW) wordt van kracht op 1 april 2019.

Dynamics AX 2012 R3 ondersteunt MTD voor BTW van het Verenigd Koninkrijk. Ondersteuning van mtd voor btw vereisten voor Dynamics AX 2012 R3 de hotfixes zijn uitgebracht: # 4488588, # 4515253, # 4505299, # 4527009, # 4523295.

Actueel update biedt de mogelijkheid om een algemene samengevatte BTW-aangifte te innen op basis van belastingtransacties die zijn geboekt in verschillende juridische entiteiten in AX 2012 R3. Ervan wordt uitgegaan dat alle belastingtransacties voor btw-aangifte zich in hetzelfde systeem bevinden met behulp van de dezelfde gegevensbasis en het wordt verondersteld dat belastingtransacties alle gegevens die nodig zijn voor btw-aangifte van het Verenigd Koninkrijk en voorlopige BTW 100 rapport wordt correct gegenereerd als voor de btw-aangifte in elke rechtspersoon betrokken zijn bij de samengevatte btw-aangifte.

Te gebruiken correct de update moeten de volgende stappen worden uitgevoerd in elke rechtspersoon betrokken bij de samengevatte btw-aangifte:

1. Belastingtransacties worden geboekt in elke dochteronderneming rechtspersoon volgens de regels en principes van de Verenigde Staten Koninkrijk.

2. Btw-verrekening ("Vereffenen en namaken" procedure) wordt uitgevoerd in elke dochteronderneming rechtspersoon.

3. Rapport 'BTW 100' is correct gegenereerd voor preview in elke dochteronderneming juridische entiteit.

Rapporteren voor HMRC een btw-aangifte van de btw-groep, moet één rechtspersoon worden ingesteld voor samenwerking met MTD-API's. Meer informatie over het instellen van een samenwerking met BTW MTD in de KB # 4488588.

Dit artikel beschrijft hoe u het gebruik van de MTD voor BTW extra instelt en verlengt functie voor een btw-groepsscenario met de bovenstaande veronderstellingen.

Overzicht

Voorbereiden uw Dynamics AX 2012 R3 om btw-aangifte voor een btw-groep te rapporteren, controleert u of uw bedrijfsprocessen en de installatie van het systeem in overeenstemming zijn met de volgende voorwaarden:

1. Belastinggegevens van alle dochterondernemingen is geregistreerd in hetzelfde systeem: AX 2012 R3.

2. Alle belastingtransacties zijn correct weerspiegeld in het systeem in overeenstemming met de regels en beginselen van het Verenigd Koninkrijk.

3. Stortingstermijnen voor alle juridische entiteiten die betrokken zijn bij de btw-groep, worden identiek en volledig gedefinieerd volgens de periode-intervallen die zijn gedefinieerd in het hmRC online account.

4. Btw-verrekening (btw-betaling) procedure) wordt uitgevoerd in elke dochteronderneming rechtspersoon.

5. Rapport 'BTW 100' is correct gegenereerd voor preview in elke dochteronderneming juridische entiteit.

6. Er is één rechtspersoon ingesteld voor samenwerking met HMRC volgens de documentatie (KB # 4488588) en gebruiker kan btw-verplichtingen aanvragen bij deze rechtspersoon voor de btw-groep.

Dit artikel bevat informatie:

1. Extra instellen Formulier voor webtoepassingen voor het verzamelen van gegevens van verschillende juridische entiteiten voor btw-aangifte van de btw-groep.

2. Btw-aangiften gebruiken inzendingsformulier voor het verzamelen van gegevens voor btw-aangifte van verschillende juridische entiteiten.

Het formulier voor aanvullende webtoepassingen instellen voor gegevens verzamelen van verschillende juridische entiteiten voor btw-aangifte groep

Om uw AX 2012 R3 voor het verzamelen van gegevens van verschillende juridische entiteiten voor btw-aangifte van de btw-groep:

1. Grootboek openen > Setup > formulier Externe services > webtoepassingen.

2. Selecteer de webtoepassing die u gaat gebruiken voor samenwerking met HMRC voor btw-rapportage van btw-groep en merk "BTW" groep" selectievakje:

3. Ga naar het sneltabblad 'BTW-groep' en definieert u Ondernemingen en gerelateerde stortingsperioden, belastingen transactie waarin moet worden opgenomen in de btw-aangiften van de btw-groep.

Belangrijk opmerking : slechts één web toepassing die is gemarkeerd als 'BTW-groep' kan worden gemarkeerd als 'Actief'.

Het inzendingsformulier voor btw-aangiften gebruiken om informatie te verzamelen voor Btw-aangifte van verschillende rechtspersonen

Aan interoperate met HMRC het formulier voor het indienen van btw-aangiften wordt gebruikt. Lear meer informatie over het gebruik van dit formulier in de KB # 4488588. Werken met dit formulier zoals gewoonlijk voor het genereren en indienen bij HMRC van btw-aangifte voor de btw-groep. Bij het ophalen van btw-verplichtingen (via Btw ophalen knop verplichtingen in het deelvenster Actie), schakel het selectievakje 'BTW-groep' in:

Wanneer BTW verplichtingen worden opgehaald en u genereert btw-aangifte (via Btw-aangifte genereren in het deelvenster Actie), verzamelt het systeem belastingtransacties voor btw-aangifte van juridische entiteiten en btw-afwikkelingsperioden volgens de instelling in web aanvraagformulier voor de actieve webtoepassing die is gemarkeerd als 'BTW-groep'.

Hotfix-informatie