Wijzigingen in de XSD-schema van de Litouwse SAF-T-bestand voor 2018 in Microsoft Dynamics AX

Inleiding

De wijzigingen in de XSD-schema van SAF-T voor 2018 melden (XSD 2.0) beschikbaar. Gegevens voor het jaar 2018 en verder kunnen worden geleverd alleen via de XSD-2.0-versie.

Wijzigingen van de wetgeving

Op de 28^THvan December 2017, heeft de Litouwse belastingdienst nieuwe besluit VA-127/2017-12-28 uitgebracht. Dit besluit geeft de nieuwe versie 2.0 van SAF-T bestand XSD-schema. Het oude XSD-schema 1.1. geldig is voor het indienen van gegevens voor 2017 en de nieuwe XSD-schema 2.0 is geldig voor het jaar 2017 en latere perioden.

Er zijn geen wijzigingen in bedrijfsprocessen. Wijzigingen invloed op XSD-shema en de manier waarop SAF-T-bestand kan worden gevormd.

Litouwse belastingdienst verstrekte richtlijnen welke gegevens moet worden opgenomen in elk deel, alsmede aanvullende informatie hoe onderdelen moeten worden gegenereerd en genummerd. Alle deze wijzigingen worden beschreven in de details in de hoofdstukken 4 en 5.

De relevante informatie kunt vinden: https://www.vmi.lt/cms/saf-t

Zie het KB voor de versie 1. Hier https://support.microsoft.com/authoring/article/3207942?locale=en

Voorbeeld van de typen instellingen

In sommige gevallen moeten de rapportagegegevens op uniforme wijze binnen het hele rapport (of meerdere rapporten), met name ter ondersteuning van de gegevens die niet bestaat in Microsoft Dynamics AX worden omgezet.

De R apport moet worden weergegeven. Adrestype codes volgens de XSD-bestand goedgekeurd door de Litouwse belastingdienst in plaats van AX typen. Ten minste omdat adrestype in AX meer waarden bevat dan toegestaan voor XSD.

Het is ik Prijsaanpassing ed in een afzonderlijke XSLT AifOutboundPortReportSAFT_LT.xslt. Please vinden in het volgende voorbeeld:

1. Het XSLT-bestand bewerken bestand AifOutboundPortReportSAFT_LT.xslt (een willekeurige teksteditor – vanuit Kladblok naar Visual Studio)

   1. Zie het gedeelte 'Vervangende patroon of patronen toevoegen'; het vervangende patronen (een of meerdere) bevat (in het voorbeeld - een patroon genoemd AddressTypeSAFT); patroon is een lijst met vervangende paren "uit - aan"; Ik hoop dat de semantiek is helemaal geen uitleg.

      < ReplacementPattern naam = " AddressTypeSAFT " >

      <Replace>

      <From></From>

      <To>KT</To>

      </Replace>

      <Replace>

      <From>Business</From>

      <To>BA</To>

      </Replace>

      <Replace>

      <From>Korespondencijos adresas</From>

      <To>KA</To>

      </Replace>

      <Replace>

      < Uit > Sąskaitos išrašymo adresas < / Uit >

      <To>SIA</To>

      </Replace>

      <Replace>

      <From>Registracijos adresas</From>

      <To>RA</To>

      </Replace>

      <Replace>

      < Uit > Prekės išsiuntimo adresas < / Uit >

      <To>PIA</To>

      </Replace>

      <Replace>

      < Uit > Prekės pristatymo adresas < / Uit >

      <To>PPA</To>

      </Replace>

      </ReplacementPattern>

   2. Bewerken (software) de vervangingsregels (en patronen, als meer dan één nodig is).

   3. Bewerken (software) de vervangingsregels (en patronen, als meer dan één nodig is). Zie het gedeelte "XPath(s) om te zetten hier toevoegen"; Hier moeten XPath(s) die moet worden bijgewerkt worden vermeld met welke vervangende patroon moet worden toegepast op elk.

      < xsl: template overeenkomen met = " //Saft:AddressType " >

      < xsl: call-sjabloon voor naam = " Vervangen " >

      < xsl: met param naam = " ReplacementPattern " Selecteer = " 'AddressTypeSAFT' " / >

      <xsl:with-param name="IfFromNotFoundUseOriginal" select="false()"/> </xsl:call-template>
      </xsl:template>

   4. Als het vervangende patroon bevat niet de regel van toepassing, de tag wordt afgehandeld met de waarde "KT". In het bovenstaande voorbeeld Adrestype ' Business "" wordt vervangen door 'BA' . Ter vervanging van alle niet-ingesteld typen met lege waarden, gebruikt u de parameter IfFromNotFoundUseOriginal is ingesteld op "false()" (< xsl: met param name = "IfFromNotFoundUseOriginal" select="false()" / >).

2. het XSLT-bestand opslaan.

3. Als er meerdere vervangingen nodig zijn, meerdere patronen kunnen worden gemaakt in één XSLT opmerking.

Bedrijfsscenario

Scenario stappen:

1. Gebruiker 'SAF-T-gegevens exporteren'-functie kan worden uitgevoerd.

2. Op verzoek van de gebruiker:

   1. Hiermee selecteert u vanaf-datum (jaar/maand/dag);

   2. Hiermee selecteert u een van de typen van het bestand SAF-T (F/ GL / PS / SI / PI / PA / als);

   3. Vult u het aantal onderdelen (standaard 1 moeten worden ingevuld);

   4. Vullingen onderdeelnummer (standaard 1 moeten worden ingevuld);

   5. Hiermee selecteert u entiteit, waarvan de SAF-t-bestand wordt gegenereerd;

   6. Hiermee selecteert u de route waar het XML-bestand wordt opgeslagen.

3. XML is gemaakt.

4. Een XML-bestand wordt gerapporteerd aan de belastingdienst door het bestand uploaden naar SAF-T-toepassing.

Informatie over de hotfix