2016 instrukcja kontroli podatku VAT jest dostępny dla czeskiej wersji językowej systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 i dodatku SP1 dla programu Microsoft Dynamics AX 2009

Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics AX dla regionu czeski (Czechy).

Począwszy od roku 2016, podatnicy są zobowiązane przedłożyć deklaracji VAT kontroli wraz ze szczegółowymi informacjami na lokalnym opodatkowanych odebranych i pod warunkiem. Raport musi zostać przekazany w formacie xml na bazie miesięcznej.

W ustawieniach Deklaracji VAT kontroli podobne podejście do Deklaracji VAT jest używana opartym na kody raportowania i relacji atrybutów xml. Różnica polega na tym, przypisywanie kodu raportowania do atrybutu xml zamiast przypisywania atrybutów xml do kodów raportowania.

Wstępnej instalacji (ładowanie) schematu jest wstępnie zdefiniowane w kodzie, jak w istniejących tworzą TaxReportXmlCodes_CZ, Nazwa nowego formularza jest VATCSReportXmlCodes_CZ. Ten projekt umożliwia nie zmienia istniejące ustawienie deklaracji podatkowej, która odbywa się na raportowania kodów i ponowne używanie korelacji między atrybutów xml i raportowania kodów dla formantu raportu deklaracji vat. Również nowy formularz autonomiczne i struktura nie wpływa na istniejące funkcje.


Uwaga Kod raportowania wirtualny powinien zostać utworzony do zbierania kilku kodów raportowania pod jeden element xml, taki sam sposób jak sumy dla deklaracji VAT.


Następujące informacje są eksportowane do pliku:

Instalacji: kody podatku i raportowania

1. Tworzenie (lub zaktualizować istniejące) Kody podatków na potrzeby sprawozdawczości. W celu odróżnienia 1st i 2nd obniżonych stawek, użyj kodów raportowania Oddziel podatek, jak również kody podatków.

2. Utwórz kody raportowania w kodów raportowania podatku (księgi głównej > instalacji > podatku > Zewnętrzne > kodów raportowania podatku) i przypisanie ich do kodów podatku (księgi głównej > Instalator > podatku > Kody podatków).



Instalacji: Kody dostaw

1. Konfigurowanie kodów dostaw (Księga główna > Ustawienia > podatku > zewnętrznych > podać kody) dla sprzedaży i zakupu.
Można zdefiniować kod dostaw przez Item\Item group\Category lub kodu podatku

Uwaga Kod dostaw jest określane podczas tworzenia raportu i używane w grupowania rekordów danych wyjściowych w sekcjach. Funkcja kategorii jest dostępna w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R2 i Microsoft Dynamics AX 2012 R3.



Konfiguracja: Próg i Tolerancja maksymalna

1. w księgi głównej Parametry na karcie Podatek należy zdefiniować:
Kwotę progową dla dokumentów w tym w odpowiednich sekcjach — dokumenty z kwotą ponad określony powinny zostać objęte ppkt A4\B2, inaczej w sekcjach A5\B3; i Maksymalna tolerancja między deklaracji VAT i kontrolowanie instrukcji (VetaC)

Instalacji: Kody xml instrukcji sterowania

1. Otwórz formularz deklaracji VAT kontroli kodów XML raportowania (księgi głównej > Ustawienia > Podatek od sprzedaży > Zewnętrzne > XML instrukcji kontroli podatku VAT).

2. Kliknij przycisk zainicjować , aby utworzyć strukturę wstępnie zdefiniowanych.

3. przypisanie kodów raportowania do atrybutów XML.

Uwaga System gromadzi informacje o kwoty podstawy podatku (zakl_dane) i podatku (dan) przez raportowania kodów; to grupy i przechowuje informacje zebrane w nowej strukturze tymczasowej VATCSTransDataTmp_CZ, który służy do przechowywania danych dotyczących podatku przed wysłaniem do raportu.



Tworzenie instrukcji sterowania XML

1. Księgowanie płatności podatku dla okresu (Księga główna > Okresowo > płatności podatku > płatności podatku)

2. Otwórz płatności podatku (Księga główna > Raporty > Zewnętrzne > płatności podatku) i kliknij Eksportuj kontroli instrukcji dla utworzonego rekordu.
W przypadku gdy okres raportowania jest miesiąc – powiązane pola są wypełniane automatycznie.

3. Wprowadź ścieżkę i nazwę pliku.

4. Określ typ raportu w deklaracji typu: regularne (B – pierwsza instrukcja w okresie), korygujące (O – jest zastąpienie instrukcji, jeśli jest w należytym termin składania deklaracji VAT sterowania) lub po niej następującej (N – zastępuje instrukcji, jeśli jest po należytym termin składania deklaracji VAT kontroli).

5. Wybierz daty składania Data korekty i raportu (pola Data raportui przyczyny obserwowane na odpowiednio). W przypadku wezwania — należy wpisać jej numer w polu numer referencyjny .
Pole danych — wprowadź identyfikator pola danych
Wybierz osoby odpowiedzialnej – sygnatariusz w polu Pracownik . (Uwaga: W systemie Microsoft Dynamics AX 2009 z dodatkiem SP1, nazwa pola jest Pracownik).
W przypadku, gdy trzeba przesłać raport PAS — Ustaw znacznik w nie podatku dochodowego ani prawa do potrącenia.

Uwaga Eksportowane wartości w VetaD i VetaP (części ogólnej i identyfikacji podatkowej) instrukcji sterowania zostały wykorzystane z istniejących parametrów handlu zagranicznego stosuje te same informacje w deklaracji VAT. Regionalne władze podatkowe zostanie dodany do uzyskania wartości do identyfikacji właściwego organu podatkowego.