Podsumowanie

SPED-Zbrojenie jest nowy raport wyciągu podatku, który zbiera z brazylijski usługi dochodów wewnętrznych (RFB) i zabezpieczenia społecznego, kilka informacji o potrąconej zaliczki na podatek i inne informacje podatkowe, będące przedmiotem zainteresowania. (W języku portugalskim brazylijskim, Zbrojenie oznacza "e Retenções Fiscais Outras Informações."). Instrukcja składa się z zestawu zdarzeń, które muszą być dostarczone w określonych układach, za pośrednictwem systemu księgowości publicznych cyfrowych (SPED), za pomocą ważny certyfikat cyfrowy wydany przez jednostkę, która jest akredytowane przez brazylijskiego infrastruktury kluczy publicznych ( ICP-Brasil). Instrukcja jest uważane za ważne, po potwierdzeniu odbioru i sprawdzania poprawności zawartości plików.

Zbrojenie SPED został utworzony dla oceny federalnych podatków, które zostały wstrzymane do celów zabezpieczenia społecznego i podatek dochodowy, dla działań, które nie są związane z pracy. Przykłady tych działań dokumentów fiskalnych, płatności i innych wydarzeniach.

Microsoft Dynamics obsługuje generowanie zdarzeń Zbrojenie PRZYSPIESZYĆ przez moduł ksiąg podatkowych i SII sprawozdawczości rejestru. W związku z tym użytkownicy mogą wymieniać wiadomości XML dla każdego zdarzenia, które są wymagane przez urząd skarbowy.

Zakres

  • Obsługiwana wersja SPED-Zbrojenie: 1.3.

  • Obsługiwane wersje systemu Microsoft Dynamics: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics 365 finansów i operacji.

  • Integracja ksiąg podatkowych systemu Microsoft Dynamics AX 2009 nie jest obsługiwany.

  • Elektroniczne pełnomocnictwo (procuração eletronica) nie jest obsługiwana.

Tabela zdarzeń

Zdarzenia

Opis

Typ zdarzenia

Obsługiwane w systemie Microsoft Dynamics AX

Komentarze

R-1000

Informacje podatkowe

Początkowe

Tak

  • Obsługa podatników jako osoby prawne.

  • Obsługiwane są tylko podatników, które są zgodne z PRZYSPIESZYĆ ECD.

  • Brak obsługi dla podatników jako urzędów publicznych.

R-1070

Tabela administracyjnych i sądowych

Kiedy procesy są stosowane

Tak

R-2010

Zabezpieczenia społecznego potrąceń - usługi nabyte

Zdarzenia okresowego

Tak

  • Brak obsługi dla zakładów fiskalnych przejmująca jako cywilnych konstrukcje (które wymagają CNO zamiast CNPJ)

  • Brak obsługi dla usług, które są dostarczane na projekty konstrukcji cywilnych

R-2020

Potrąceń zabezpieczenia społecznego - usługi

Zdarzenia okresowego

Tak

  • Brak obsługi dla usługi chętnych (klienci) jako cywilnych konstrukcje (które wymagają CNO zamiast CNPJ)

  • Brak obsługi dla usługi chętnych na projekty konstrukcji cywilnych

R-2030

Kwoty otrzymane przez stowarzyszenia sportowe

Zdarzenia okresowego

Nie

R-2040

Kwoty wypłacone na towarzystwa sportowe

Zdarzenia okresowego

Nie

R-2050

Handlu obszarów wiejskich produkcji przez osoby prawne obszarów wiejskich lub agrobiznesu

Zdarzenia okresowego

Nie

R-2060

Składki na ubezpieczenie społeczne przez przychód brutto - CPRB

Zdarzenia okresowego

Tak

  • Brak obsługi CPRB podatku od sprzedaży detalicznej operacji.

  • Ręczne księgowania płatności za rozliczenie kwoty CPRB, który jest należny.

  • Płatności CPRB, który jest należny są poza zakresem.

R-2070

Wstrzymanie płatności (IR, CSLL, PIS, COFINS)

Zdarzenia okresowego

No

To zdarzenie znajdują się w następnej wersji jako osobny element. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Sped ZBROJENIE - zdarzenia R-2070 w witrynie Microsoft Dynamics cyklu życia usługi (LCS).

R-2098

Ponowne otwieranie okresowego zdarzenia

Zdarzenia okresowego

Tak

R-2099

Zamknięcie okresowe zdarzeń

Zdarzenia okresowego

Tak

R-3010

Przychód spektaklu Sport

-Okresowe zdarzeń

Nie

R-5001

Podstawa obliczania skonsolidowanej przez podatnika

-Okresowe zdarzeń

Nie

R-5011

Skonsolidowane kwoty podstawy i podatku

-Okresowe zdarzeń

Nie

To zdarzenie znajdują się w następnej wersji jako niezależna poprawka.

R-9000

Zdarzenia usunięcia

-Okresowe zdarzeń

Yes

Strukturę zdarzeń

Podatnik musi wydać zdarzenia związane, jak pokazano na poniższym diagramie przepływu. Informacje zawarte w zdarzenia R-1000, "Tabela informacji podatnik" i zdarzenie R-1070, "Administracyjnym i sądowym" (kiedy zdarzenie to ma zastosowanie), jest wymagane przed podatnik może wystawiać periodycznych zdarzeń i okresowej Zdarzenie R-3010 "Sport spektaklu przychodów".

SPED strukturę zdarzeń Zbrojenie

SPED ustawienia Zbrojenie

W tej sekcji opisano wymagania wstępne, które muszą być w miejscu, zanim zaczniesz.

Usługi Reporting services

Przed PRZYSPIESZYĆ Zbrojenie XML zdarzenia można wystawiać na stronie Rządu, należy zarejestrować usługi, które są używane do reprezentowania każdego zdarzenia. Musisz ukończyć tej konfiguracji, aby określić adres URL, który jest używany do komunikacji i schematów, które są używane dla każdego zdarzenia.

  1. Przejdź do ksiąg podatkowych > ksiąg podatkowych > Ustawienia > PRZYSPIESZYĆ Zbrojenie > usługi Reporting services. W lewym okienku należy dodać usługę, która jest używana do wysyłania pliku XML. Następujące usługi na liście reprezentowania obsługiwanych zdarzeń:

    • Zdarzenie procesu administracyjnej lub sądowej = > zdarzenie R-1070.

    • Zdarzenia usług nabycia = > R-2010 zdarzeń i zdarzenia R-9000, "Zdarzenia usunięcia."

    • Zawiera zdarzenia usług = > R-2020 zdarzeń i zdarzenia R-9000, "Zdarzenia usunięcia."

    • Zdarzenia informacyjne płatnika podatku = > zdarzenie R-1010.

    • Ocena INSS CPRB = > R-2060 zdarzeń i zdarzenia R-9000, "Zdarzenia usunięcia." Ta konfiguracja jest obowiązkowe w przypadku, gdy spółka przyjęła ten rodzaj oceny. W przeciwnym wypadku usługa nie powinno być skonfigurowane.

    • Zdarzenia zamknięcia = > zdarzenia R-2098, "Ponowne otwarcie okresowe zdarzeń" i zdarzenie R-2099, "Zamknięcie okresowe zdarzeń."

  2. W lewym okienku kliknij przycisk Nowy.

  3. W prawym okienku w polu Typ wybierz typ usługi raportowania, na podstawie opisu usługi w kroku 1.

Uwaga:Chociaż inne rodzaje usług są dostępne do wyboru w konfiguracji, nie są stosowane dla SPED Zbrojenie. Są one wyświetlane, ponieważ narzędzie służy do innych funkcji lokalizacji w innych krajach lub regionach.

  1. W polu adres internetowy wpisz adres URL, który jest używany do transmisji pliku XML. Powinno to być adres URL usługi sieci Web, który jest używany do wysyłki partii.

https://preprodefdreinf.receita.fazenda.gov.br/WsREINF/RecepcaoLoteReinf.svc

Zanim wprowadzisz adres URL, sprawdź, czy adres, na który jest opisany tutaj jest stosowane.

  1. Na karcie Schematy wybierz zdarzenie format i schemat dokumentu, który jest używany do przesyłania zdarzenia.

  2. Kliknij przycisk Nowy.

  3. W polu Format wybierz format zdarzenia. Następnie można zaimportować schematu, który będzie używany do celów sprawdzania poprawności i dostawy. Można również wyświetlić schemat, który jest importowany do celów weryfikacji. Pliki schematu (XSD) są dostępne w witrynie urzędu podatkowego PRZYSPIESZYĆ.

  4. Wybierz podstawowy pole wyboru, aby włączyć schematu jako podstawowy.

Zbrojenie SPED - usług Reporting Services

Uwaga: Wpis dodatkowe format schematu jest wymagana każdego typu usługi, ponieważ oryginalny schematów ma zależności schematu xmldsig-core-schema.xsd . 

Certyfikaty

Zaufane certyfikaty muszą być skonfigurowane i używane w systemie Microsoft Dynamics AX, ponieważ bez względu na inne podpisy, Zbrojenie PRZYSPIESZYĆ zawsze powinny być podpisane przez certyfikat e CNPJ, który jest autoryzowany przez podmiot ICP-Brazylia. Tego certyfikatu powinna być zgodna z pierwszych ośmiu cyfr fiskalnych zakładu głównego CNPJ, ponieważ ten raport jest wystawiony przez główny fiskalnych zakładu i związanych z nimi fiskalnych.

  1. Przejdź do ksiąg podatkowych > ksiąg podatkowych > Ustawienia > PRZYSPIESZYĆ Zbrojenie > Cel certyfikatu.

  2. Kliknij przycisk Nowy, a następnie utworzyć cel certyfikatu.

  3. Przejdź do certyfikatów , aby wprowadzić certyfikat, który będzie używany do dostarczania zdarzenia w formacie XML.

  4. Kliknij przycisk Nowy, a następnie wybierz cel certyfikatu, który został utworzony wcześniej.

  5. Wybierz typ. Dostępne są następujące opcje:

    • Firma — certyfikat ma zastosowanie dla firmy.

    • Użytkownika — certyfikat jest przypisana do określonego użytkownika. Jeśli wybierzesz tę opcję, musisz wybrać nazwę użytkownika.

    • Zaznacz pole wyboru aktywny .

  6. Wybierz certyfikat. Ten certyfikat muszą być zainstalowane w środowisku komputerowym.

Typ usługi

Tabela typu Usługa reprezentuje tabelę 06 ustanowionemu przez władze podatkowe do klasyfikowania usługi, które są dostarczane przez przypisanie pracy. Szczegółowe informacje o listę dostępnych wartości Zobacz PRZYSPIESZYĆ witryny sieci Web.

  1. Przejdź do ksiąg podatkowych > Ustawienia > PRZYSPIESZYĆ Zbrojenie > Typy usług.

  2. Kliknij przycisk Nowy , aby wprowadzić kod klasyfikacji ustanowionej przez władze podatkowe. Należy również wprowadzić opis.

Po utworzeniu listy typów usługi typy usług musi być przypisany do kodów serwisu. Przejdź do Zarządzanie zapasami > Ustawienia > informacje podatkowe > usługi kodui przypisać typ pokrewne usługi dla każdej usługi.

Kody klasyfikacji podatków

Przejdź do ksiąg podatkowych > Ustawienia > PRZYSPIESZYĆ Zbrojenie > podatku klasyfikacji do wprowadzania typów klasyfikacji dostępne.

Informacja ta jest przypisany do organizacji fiskalnych o ksiąg podatkowych > Ustawienia > obrachunkowy organizacji > Ogólne.

Zawieszenie wyjaśnienie kodu

Przejdźdo ksiąg podatkowych > Ustawienia > Kody wyjaśnienie zawieszenia do definiowania kodów, które są używane w przypadku R-1070, gdy stosuje się zawieszenie potrąconej zaliczki na podatek. Kody te są przypisane w ksiąg podatkowych > Okresowo > PRZYSPIESZYĆ Zbrojenie > administracyjne i sądowe procesu.

Parametry ksiąg podatkowych

Przejdźdo ksiąg podatkowych > Ustawienia > Parametry ksiąg podatkowych skonfigurować numer sekwencji dla zdarzenia R-2010 i R-2020.

SPED Zbrojenie numer sekwencji

Uwaga: Jeśli sekwencje numerów nie zostały zainicjowane podczas Lista ustawień dla instalacji KB, można je tworzyć z poziomu kreatora przechodząc do Administracja organizacji > Wspólne > Sekwencje numerów > Sekwencje numerów > Generuj. Będzie je można było skonfigurować związanym z numerem.

Zdarzenia Zbrojenie SPED

Wszystkie informacje dostarczone przez Zbrojenie SPED o podatki i składki w okresie oceny danej nosi nazwę "przepływ". W związku z tym każdy ruch może zawierać jedno lub więcej zdarzeń.

Aby zamknąć przekazywania okresowych zdarzeń dla danego przepływu w okresie danej oceny, należy wysłać zdarzenie R-2099, "Zamknięcie okresowe zdarzeń." Po zdarzenia zamknięcia została przetworzona i jest sprawdzana, muszą zostać zaakceptowane. Akceptacja zdarzenia zamknięcia finalizuje sumą podstawy obliczeń, które znajdują się w ruchu. Ulga podatkowa można obliczyć i Federalna dokument kolekcji przychodów (Documento de Arrecadaçäo de DARF Receitas Federais, ) mogą być generowane dla zbierania podatków i opłat, które są należne.

Przy każdym sprostowaniu lub nowych zdarzeń muszą być wysyłane dla ruchu, który został już zamknięty, ruch musi zostać wznowione przez wysłanie zdarzenia R-2098, "Ponowne otwarcie okresowe zdarzeń." Po pomyślnym otwarciu ruch, musisz wysłać nowe zdarzenie zamknięcia.

Gdy ruch nie występuje w ciągu okresu oceny

Sytuacja "zakaz ruchu" dla podatnika nastąpi tylko wtedy, gdy nie ma żadnych informacji do wysłania do grupy okresowe zdarzeń od zdarzenia R-2010 zdarzenia R-2070. W takim przypadku zdarzenia R-2099, "Zamknięcia periodycznych zdarzeń", które zawiera informacje dla zamknięcia deklaruje niewystąpienia transakcji w pierwszym okresie oceny w roku, gdy taka sytuacja wystąpi. Jeśli sytuacja "zakaz ruchu" utrzymuje się w następnych latach, podatnik musi Powtórz tę procedurę w styczniu każdego roku.

Protokół odbierania

Odbiorczy Protokół potwierdza informacji, który został wysłany został pomyślnie dostarczony i zatwierdzane, aby PRZYSPIESZYĆ Zbrojenie. Odbiorczy protokół jest punktem wyjścia dla korygujące lub usunięcie danego zdarzenia, gdy poprawienia i usunięcia są dozwolone.

Każde zdarzenie, które jest przekazywane ma protokołu odbioru. Gdy użytkownik zamierza skorygować dane zdarzenie, należy wprowadzić numer protokołu odbioru tego.

Ilość czasu, który odbiorczy protokoły są przechowywane w bazie danych rząd nie jest zdefiniowany. Jednakże jako środek ostrożności, jest ważne, że podatnik utrzymać je w mocy, ponieważ dostarczą dowód, że obowiązku podatkowego pomocniczych został dostarczony i realizowane.

Uwaga: Protokół dostawy jest przejściowy informacje, które dostarczy dowód, że zdarzenia zostały przekazane, oraz że właściwe sprawdzanie poprawności zostaną przetworzone. Protokół dostarczenia nie wykazania zgodności z obowiązkiem pomocniczych.

Zmiana i sprostowanie

Procedura zmiany informacji, który został wysłany do SPED Zbrojenie występuje tylko w zdarzenia R-1000, "Tabela informacji podatnik" i R-1070, "Tabela administracyjnych i sądowych."

We wszystkich innych przypadkach, gdzie muszą zostać zmienione informacje, który został wysłany stosuje się procedurę zmiany lub usunięcia.

Usuwanie zdarzenia

Aby wykluczyć zdarzenia, które zostały zatwierdzone przez urząd skarbowy, ale dostarczone niepoprawnie, należy wysłać zdarzeń, R-9000, "Zdarzenia usunięcia." Należy określić zdarzenia, aby wykluczyć wypełniając tagi Typu zdarzenia (TpEvento). Ponadto w polu Numer paragonu zdarzeń (NRRECEVT), należy określić numer potwierdzenia protokołu plik, który został wysłany i muszą zostać usunięte.

Podpis cyfrowy

Certyfikat cyfrowy, który jest używany w Zbrojenie SPED wydawane są przez urząd certyfikacji, który posiada akredytację brazylijski infrastruktury kluczy publicznych (ICP-Brasil).

Certyfikat cyfrowy musi należeć do "" serii. Certyfikaty mogą należeć do dwóch serii "A" i "S" "" Serii grupy certyfikatów podpisu cyfrowego, które są używane do potwierdzenie tożsamości w sieci web w wiadomości e-mail, wirtualne sieci prywatne (VPN) i dokumentów elektronicznych z weryfikacji integralności jej informacji. Seria "S" grupy certyfikaty poufności, które są używane do kodowania dokumentów, baz danych, wiadomości i innych poufnych informacji w formie elektronicznej.

Certyfikat cyfrowy musi być typu "A1" lub "A3." Certyfikaty cyfrowe typu "A1" są przechowywane na komputerze, gdzie są używane. Certyfikaty cyfrowe typu "A3" są przechowywane w urządzenie przenośne odporne na uszkodzenia, takie jak karty inteligentnej lub token, zawierający układ, który może wykonywać podpis cyfrowy. Urządzenia tego typu jest dość bezpieczne, ponieważ każda operacja jest wykonywana przez mikroukład na urządzeniu i nie ma żadnego zewnętrznego dostępu do klucza prywatnego certyfikatu cyfrowego.

Certyfikaty cyfrowe są wymagane w dwóch różnych momentach:

  • Do dostawy: przed rozpoczęciem wniosek o dostarczenie PRZYSPIESZYĆ Zbrojenie podmiotu żądającego certyfikatu cyfrowego jest używany w celu zagwarantowania bezpieczeństwa ruchu informacji w Internecie. Uzyskać certyfikat cyfrowy, który może zostać przyjęta jako funkcji nadajnika to musi być typu e CNPJ.

  • Do podpisywania dokumentu: zdarzenia mogą być generowane przez każdy ośrodek fiskalnych firmy lub jej serwera proxy. Jednakże ich abonenta cyfrowego musi należeć do głównego fiskalnych zakładu (główna siedziba) lub jego przedstawiciela prawnego lub adwokata jest przyznawana w formie elektronicznej i nieelektroniczne serwera proxy.

Certyfikaty cyfrowe, które są używane do rejestrowania zdarzeń, które są wysyłane do SPED Zbrojenie musi być włączony dla funkcji podpisu cyfrowego w odniesieniu do zasady certyfikatów.

Wydarzenia w Zbrojenie SPED muszą być przekazywane przy użyciu pomocą ważnego certyfikatu cyfrowego. Jednakże wyjątek zostanie przeprowadzona dla mikro i małych przedsiębiorstw (mnie i PPE) które pasują do kryteriów Nacional proste, które mają do siedmiu pracowników. Te firmy mogą przesyłać ich zdarzeń za pośrednictwem kodu dostępu.

Przepływ pracy

  1. Umożliwia utworzenie powiązane z nimi zdarzenia usług reporting services. Sprawdzanie poprawności schematu jest uruchamiany przed dostawą.

  2. Dostarczyć zdarzeń lub partii zdarzeń za pośrednictwem usługi reporting services.

  3. Urząd skarbowy (WS) usługi sieci Web odbiera partii i sprawdza jego zawartość.

  4. Urząd skarbowy WS zwraca wyniki przetwarzania. Jeśli zdarzenia zostały odebrane pomyślnie, zwracany jest protokołu odbioru. W przeciwnym wypadku zwracany jest komunikat o błędzie. W tym przypadku podatnik mogą rozwiązywać błędy i ponownie prześlij zdarzeń za pomocą nowej partii.

SPED Zbrojenie przepływu pracy

Zgłoszenie rejestru

Zdarzenia, które są przekazywane do organów podatkowych opierają się na system natychmiastowego przepis informacji (Sistema de Suministro Inmediato de Información, SII). SSI umożliwia dwukierunkowe, zautomatyzowane i natychmiastowe relację między Rządem usług sieci web i podatnik.

Wszystkie zdarzenia są zarządzane i kontrolowane w ksiąg podatkowych > Okresowo > PRZYSPIESZYĆ Zbrojenie > zgłoszenie rejestracji.

SPED rejestru zgłoszenie Zbrojenie

Opisy pól

Nazwa pola

Opis pola

Typ

Typ zdarzenia, aby uwzględnić. Wartość tego pola jest automatycznie używany jako typ zdarzenia dla nowych rekordów, które możesz dodać, klikając przycisk Dodaj rekordy. Następujące typy rekordów są używane do przekazywania zdarzeń PRZYSPIESZYĆ Zbrojenie:

  • Procesu administracyjnej i sądowej (R-1070)

  • Zdarzenia usług nabytych (R-2010)

  • Ocena INSS CPRB (R-2060)

  • Zdarzenia świadczonych usług (R-2020)

  • Informacje podatkowe (R-1010)

  • Zamknięcie zdarzenia (R-2099)

Stan

Bieżący stan zdarzenia. Tę wartość tego pola jest automatycznie wprowadzane i zaktualizowane, oparte na wymiany komunikatów między urzędu skarbowego, a podatnik. Używane są następujące stany:

  • Utworzone — zdarzenia został dodany do rejestru, ale go nie został wysłany do usługi sieci web jeszcze.

  • Odrzucone — zdarzenia został wysłany do usługi sieci web, ale zostało odrzucone przez system organ podatkowy. Aby określić kod błędu i opis służy grupa konkretnego znacznika w pliku XML, który jest zwracany przez Rząd.

  • Zaakceptowane – zdarzenie został wysłany do usługi sieci web, a została zaakceptowana przez system organ podatkowy.

  • Zaakceptowane z błędów — zdarzenia został wysłany do usługi sieci web i zostało zaakceptowane przez system organ podatkowy, mimo że ma błędy.

Odwołanie

Identyfikator unikatowy zdarzenia. Wartość tego pola jest automatycznie generowane, na podstawie typu zdarzenia.

  • Procesu administracyjnej i sądowej (R-1070) = numer procesu

  • Nabyte zdarzenia usług (R-2010) = identyfikator fiskalnych zakładu — numer zdarzenia

  • Ocena INSS CPRB (R-2060) = identyfikator fiskalnych zakładu — numer zdarzenia

  • Świadczone usługi zdarzeń (R-2020) = identyfikator fiskalnych zakładu — numer zdarzenia

  • Informacje podatkowe (R-1010) = Firma ID - identyfikator fiskalnych zakładu

  • Zdarzenia zamknięcia (R-2099) = identyfikator fiskalnych zakładu — numer zdarzenia

Numer konta

Numer konta odbiorcy lub dostawcy, który odpowiada wartości typu dla zdarzeń R-2010 i R-2020. Wartość tego pola jest automatycznie generowane, na podstawie typu zdarzenia.

Identyfikator dokumentu źródłowego

Identyfikator powiązanego dokumentu

Data dokumentu źródłowego

Data dokumentu

Skróconej szczegóły

Data transmisji

Data i godzina ostatniej zmiany stanu dla zdarzenia.

Zarejestrowany

Zaznaczone pole wyboru wskazuje, że zdarzenia już został zarejestrowany w systemie urzędu podatkowego.

Data rezerwacji

Rezerwacja daty okresu

Szczegóły odpowiedzi skróconej

Protokół odbierania

Numer protokołu, który został wygenerowany przez urząd skarbowy, kiedy zdarzenie zostało odebrane. Wartość tego pola jest automatycznie aktualizowana w przypadku stanu zdarzenia zaakceptowane.

Opisy funkcji

Dodawanie rekordów

Funkcja ta automatycznie aktualizować zapisy rejestrów raportowanie przez dodanie nowego zdarzenia. W formularzu rejestracji raportowania w okienku akcji kliknij polecenie Dodaj rekordy. Aby dostosować zdarzeń, które powinny zostać dodane do rejestru, kliknij przycisk Wybierz.

Wyślij

Gdy użytkownik chce utworzyć i wysłać raport XML do systemu SII, należy użyć funkcji Wyślij . W formularzu rejestracji SII w okienku akcji kliknij przycisk Wyślij. Aby skonfigurować kwerendę, która Raport XML powinny być oparte na, kliknij przycisk Wybierz. Na przykład jeśli chcesz wysłać określonych transakcji dostawcy lub odbiorcy zdarzeń R-2010 lub R-2020, możesz można dodać wiersz do siatki zakres , zaznacz Odwołanie w kolumnie pole i wybierz odniesienia określonej faktury w kryteria kolumny.

Po kliknięciu przycisku OK w oknie dialogowym Microsoft Dynamics AX generuje raport XML, na podstawie kryteriów zdefiniować i wysyła go do urzędu podatkowego. Po krótkim czasie system Microsoft Dynamics AX otrzymywać odpowiedzi od organu podatkowego i automatycznie go zinterpretować.

Rejestr można skonfigurować do pracy w systemie wsadowym. Włącz opcję partii w formularzu.

Wyślij ponownie

Zdarzenia, które mają stan zaakceptowane lub zaakceptowane z błędy mogą być ponownie wysyłane do urzędu podatkowego. W formularzu rejestracji SII w okienku akcji kliknij przycisk Wyślij ponownie.

Stan

Zdarzenia, które mają stan utworzone lub Odrzucone można zmienić stan wykluczone , aby optymalizować kwerend i pracować z rejestru raportowania. W formularzu rejestracji raportowania w okienku akcji kliknij opcję stanu > wykluczone. Zdarzenia, które mają stan wykluczone można ręcznie zmienić do stanu utworzony przez kliknięcie przycisku stanu > utworzony.

Anuluj

Zdarzenia, które mają Stanzaakceptowane lub zaakceptowane z błędami może być anulowane lub wyłączone. Po otrzymaniu potwierdzenia od organu podatkowego Wyklucz operacja zakończyła się pomyślnie anulowane, można zmienić stan na Utwórz i Wyślij ponownie zdarzenia.

Weryfikacja łączności

Wszystkie wiadomości XML programu exchange, które wydanych i otrzymanych są zapisywane w programie Microsoft Dynamics. Możesz przejrzeć wybranego zdarzenia, który został wydany (żądanie) i otrzymał (odpowiedź) przez kliknięcie przycisku

Lewe okienko

Stan

Stan każdej komunikacji z urzędem skarbowym:

  • Brak — XML nie zostało przekazane z powodu problemów technicznych w środowisku urzędu podatkowego.

  • Wysłane — XML został dostarczony, ale nie udzieliły żadnej odpowiedzi.

  • Odebrano odebrane — zdarzenia języka XML.

Sprawdzanie poprawności schematu

Stan sprawdzania poprawności schematu:

  • Sukces -wszystkie dane i zasady zostały pomyślnie sprawdzania poprawności.

  • Błąd — wystąpiły błędy podczas sprawdzania poprawności danych lub reguły.

Data i godzina utworzenia

Data i godzina utworzenia zdarzenia.

Data i godzina modyfikacji

Data i czas odpowiedzi, który został odebrany przez władze podatkowe.

Prawe okienko

Żądanie

Plik XML, który został dostarczony do urzędu podatkowego.

Odpowiedź

Plik XML, który został odebrany z systemu urzędu podatkowego.

Zdarzenie R-1000, "Informacje podatkowe"

Zdarzenie R-1000, "Informacje podatkowe" jest używane do dostarczania informacji o firmie. To zdarzenie musi być dostarczana do rejestrowania informacji na stronie Rządu tylko jeden raz. Jednakże mogą być dostarczane jako tyle razy, ile jest to wymagane do obsługi akcji, takich jak aktualizacje i usunięcia danych. W związku z tym przy każdym zmienić atrybuty podatnika lub musi zostać zmieniony poprawnymi datami pewnych informacji, który wcześniej został dostarczony, zdarzenie R-1000 musi być dostarczana ponownie. Jednakże gdy jest przed przeniesieniem, poprawnej grupy znaczników dla wybranego działania musi być określona.

Ponadto ponieważ komunikacja może się nie powieść z powodów technicznych, takich jak limit czasu lub niedobór internet księgowy podatku musi mieć możliwość ponownie przesłać zdarzenia. Ponadto ponieważ sprawdzanie poprawności pliku przez usługę sieci web może się nie powieść, księgowy podatku musi być mogli przeglądać szczegóły i naprawić błędy pokrewne.

Po uwierzytelnieniu plik musi być zapisany protokołu odbioru, który jest zwracany przez usługę sieci web, a księgowy podatku musi być w stanie wyświetlić jego szczegóły, takie jak numer i czas stempla.

Krok odtwarzające: wstawianie

  1. Przejdź do ksiąg podatkowych > Okresowo > PRZYSPIESZYĆ Zbrojenie > zgłoszenie rejestracji.

  2. Kliknij przycisk Dodaj rekordy, a następnie wybierz informacje podatkowe.

  3. Upewnij się, że informacje podatkowe jest Firma i fiskalnych zakładu.

Po utworzeniu zapis pojawia się w okienku po lewej stronie, a jego stan jest ustawiony na wartość utworzone.

  1. Kliknij przycisk Wyślij do przesyłania pliku XML do urzędu skarbowego.

Funkcja wysyłania zależy od kryteriów, które są określone w formularzu pokrewne.

  • Typ — umożliwia wybór zdarzenia związane do przesyłania. Dla tego kroku odtwarzające zaznacz informacje podatkowe.

  • Stan — wybierz stan pokrewne. W tym kroku odtwarzające wybierz utworzony.

Zdarzenia SPED Zbrojenie R-1000

  1. Kliknij przycisk Przejrzyj komunikat do wyświetlenia wiadomości XML są przesyłane (żądanie) i wiadomości XML odebrane przez władze podatkowe (odpowiedź).

Krok odtwarzające: zmiana

Po zmianie wszelkich danych fiskalnych organizacji lub zdarzenia należy wykluczyć z jakiegoś powodu, zdarzenie R-1010 muszą być transmitowane ponownie, ale stan muszą być różne.

Używać ten sam proces, który jest opisany w "krok odtwarzające: wstawiania" sekcja. System Microsoft Dynamics AX wykryje wszelkie różnice między informacje w ostatnim zdarzeniem i aktualne informacje.

Uwaga: Jeśli zmiany nie mają wpływu na zdarzenia związane R-1010, otrzymasz następujący komunikat: "0 rekordy zostały dodane."

Krok odtwarzające: anulowanie 

Jeśli z jakiegokolwiek powodu, podatnik chce anulować lub wykluczyć zdarzenie, które zostało zaakceptowane, kliknij przycisk Anuluji potwierdź operację. Stan zdarzenia zostaną wykluczone.

Zdarzenie R-1070, "Administracyjnym i sądowym"

Zdarzenie R-1070, "Administracyjnym i sądowym" jest używany do raportowania informacji na temat administracyjnych i sądowych proces do systemu urzędu podatkowego.

Procesów administracyjnych i sądowych można uruchomić przez podatnika lub pracownika, gdy kwoty w obszarze zabezpieczenia społecznego są sporne. Postępowanie (sądowe lub administracyjne) są przeprowadzane przez sąd, a po sędzia podejmą decyzję, on lub ona ma prawo do zawieszenia (lub zawiesza) zatrzymane kwoty podatku.

Celem tego zdarzenia jest do przekazywania postępowania tego typu, aby PRZYSPIESZYĆ Zbrojenie bazy danych. Po jest postępowanie gdzie ostatecznej decyzji Trybunał zawiesza kwalifikowalności potrącenia kwot, w takim przypadku należy podać szczegółowe informacje dotyczące decyzji.

Oprócz typowych informacje identyfikujące podatnika i zdarzenia zdarzenie R-1070 zawiera następujące grupy:

  • Proces lub identyfikator postępowania

  • Informacje o zawieszenie

  • Informacje na temat postępowania

Przed zdarzeniem, które mogą być dostarczone R-1070 użytkownik musi utworzyć procesu i obejmują wszelkie informacje związane z.

Krok odtwarzające: Utworzenie procesu

  1. Przejdź do ksiąg podatkowych > Okresowo > PRZYSPIESZYĆ Zbrojenie > procesu administracyjnej i sądowej.

  2. Kliknij przycisk Nowy, a następnie wprowadź następujące informacje.

Zdarzenia SPED Zbrojenie R-1070

Na skróconej karcie Szczegóły Przejrzyj szczegóły dokumentów fiskalnych, które są zarejestrowane w systemie Microsoft Dynamics AX i dotyczy zarejestrowanych procesu, ponieważ niektóre z nich mogą być wyjątki w potrącone zaliczki na podatek. Można kliknąć Dodaj , aby dodać dokumenty fiskalne lub Usuń , aby usunąć dokumentów fiskalnych, które zostały poprzednio dodane.

Liczba procesów

Wprowadź numer procesu, który został przypisany przez właściwe władze.

System podatkowy organ sprawdza poprawność formatu, ponieważ istnieje określonej reguły do rozważenia.

Autor procesu

Wybierz źródło, którego proces pochodzi od:

  • Podatnik

  • Innych stron trzecich

Typ procesu

Wybierz typ procesu:

  • Administracyjne

  • Sądowe

Miasto sekcji sądowe

Wybierz miejscowość związanym z którego pierwotnie zainicjowano proces.

Sekcja sądowe

Wprowadź kod sekcji sądowej.

Na skróconej karcie Szczegóły Przejrzyj szczegóły dokumentów fiskalnych, które są zarejestrowane w systemie Microsoft Dynamics AX i dotyczy zarejestrowanych procesu, ponieważ niektóre z nich mogą być wyjątki w potrącone zaliczki na podatek. Można kliknąć Dodaj , aby dodać dokumenty fiskalne lub Usuń , aby usunąć dokumentów fiskalnych, które zostały poprzednio dodane.

Odwołanie

Identyfikator unikatowy relacji między liczbą procesów i dokumentu fiskalnego.

Kod

Wybierz kod zawieszenia wyjaśnienie.

Typ usługi

Wybierz typ związaną z nimi pracę, która ma zastosowanie do dokumentu fiskalnego.

Dokument fiskalny

Wybierz dokument fiskalny.

Data decyzji

Data decyzji, zdanie lub administracyjne wysyłki.

Kwota potrąconej zaliczki na podatek

Kwota podatku u źródła, który został zawieszony z powodu administracyjnych lub sądowych procesu.

Ilość dodatkowych potrąconej zaliczki na podatek

Dodatkowa kwota potrąconej zaliczki na podatek, który został zawieszony z powodu administracyjnych lub sądowych procesu.

  1. Kliknij przycisk Zarejestruj raportowanie, lub przejdź do ksiąg podatkowych > Okresowo > PRZYSPIESZYĆ Zbrojenie > zgłoszenie rejestru, kliknij przycisk Dodaj rekordyi wybierz administracyjnym i sądowym.

  2. Podczas tworzenia zapisu, stan jest ustawiony na wartość utworzone.

  3. Kliknij przycisk Wyślij do przesyłania pliku XML do urzędu skarbowego.

    • Typ — umożliwia wybór zdarzenia związane do przesyłania. Dla tego kroku odtwarzające wybierz administracyjnym i sądowym.

    • Stan — wybierz stan pokrewne. W tym kroku odtwarzające wybierz utworzony.

  4. Kliknij przycisk Przejrzyj komunikat do wyświetlenia wiadomości XML są przesyłane (żądanie) i wiadomości XML odebrane przez władze podatkowe (odpowiedź).

Zdarzenia Zbrojenie SPED kwerendy R-1070

Zdarzenie R-2010, "Zabezpieczenia społecznego potrąceń — usługi nabyte"

Zdarzenia okresowego R-2010, "zabezpieczenia społecznego potrąceń – usług nabytych" jest używany do raportowania do urzędu podatkowego, informacji o potrąconej zaliczki na kwoty zabezpieczenia społecznego, które są obecne w dokumentach fiskalnych usługi nie otrzymano fiskalnych zakładu. Zdarzenie to ma w żadnym innym celu niż sprawozdania te dokumenty fiskalne do rządu.

To zdarzenie musi zostać wysłana do piętnastego dnia następnego miesiąca. Ponieważ jest okresowe zdarzeń, nie zaleca się wysyłać zdarzeń tylko jeden raz, w pobliżu daty należności. Zamiast tego, należy wysłać je regularnie i często podczas całego okresu.

Ponadto tego zdarzenia wymaga przyjęcia nowego semantyczne w księgach podatkowych do obsługi zdarzeń. Ten nowy semantycznych jest oddzielona od podatku, oceny ale jest nadal w kontekście okresu rezerwacji. Po co dokument fiskalny w module księgi podatkowe w kontekście okresu rezerwacji, zdarzenie R-2010 musi być wygenerowany przez okres rezerwacji.

SPED Zbrojenie zdarzenia przepływu R-2010

Tylko usługi i zatrzymane bledach nie podatku musi być wybrany typ do wygenerowania tego zdarzenia w okresie rezerwacji.

Główne kryteria

  • Dokumenty fiskalne są Rezerwacja i zsynchronizowane w okresie związanym z oraz fiskalnych zakładu.

  • Dokumenty fiskalne mają status zatwierdzone lub Anulowane.

  • Dokument fiskalny modelu jest SE.

  • Typ podatku jest INSSi jest zachowywana (zaznaczono pole wyboru Retained podatku i na regenerację ).

Zdarzenia Zbrojenie SPED R-2010 CRITERIAS

Ważne Nigdy nie używaj typ podatku Bledach nie CPRB .

Zdarzenie wysyła bazy danych rządu cztery typy kwot:

  • Potrąconej zaliczki na podatek — obliczony zachowywane bledach nie typu podatku, który jest połączony z wierszem dokumentu fiskalnego.

  • Dodatkowe potrąconej zaliczki na podatek — zmianę o bledach nie typ podatku, który jest połączone z wierszem dokumentu fiskalnego.

  • Zawieszone potrąconej zaliczki na podatek — kwoty zawieszonego zachowywane bledach nie typ podatku.

  • Zawieszone dodatkowe potrąconej zaliczki na podatek — kwota zawieszonych na zróżnicowanie bledach nie typu podatku, który jest połączony z wierszem dokumentu fiskalnego.

Przy każdym zawieszeniu kwot wystąpieniu, związanych z nimi administracyjnych lub sądowych proces musi być określona w zdarzenia w celu zapewnienia pomocy technicznej (lub wyjaśnienie) o przyczynach zawieszenia. Informacje te należy wprowadzić ręcznie w polach Kwota potrąconej zaliczki na podatek i dodatkowa kwota potrąconej zaliczki na podatek w formularzu administracji i procesów sądowych , który jest opisany w poprzedniej sekcji.

Zdarzenia R-2010 wykorzystywana jest koncepcja zamknięcia. Po zamknięciu zdarzenia usługi sieci web spowoduje odrzucenie nowe wpisy lub modyfikacji, które są wysyłane do zdarzenia, chyba że ma on ręcznie ponownie.

Krok odtwarzające: wstawianie

  1. Przejdź do ksiąg podatkowych > Wspólne > okres rezerwacji.

  2. Wybierz obrachunkowy organizacji fiskalnych zakładu głównego i okresu.

  3. Kliknij R-2010, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.

System Microsoft Dynamics AX automatycznie obejmuje następujące filtry:

  • Kierunek dokumentu fiskalnego: Przychodzące

  • Wzór dokumentu fiskalnego: SE

  • Konto: Puste (ale można wybrać określone konto dostawcy)

  • Transakcja podatku bledach nie została: Tak.

Wszystkie te kryteria, z wyjątkiem pola konta są nieedytowalne. Możesz dodać więcej filtrów, klikając przycisk Wybierz.

Zdarzenia SPED Zbrojenie R-2010

  1. Kliknij przycisk OK , aby potwierdzić utworzenie zdarzenia R-2010.Zdarzenia są tworzone przez konto dostawcy.

  2. Przejdź do ksiąg podatkowych > Okresowo > PRZYSPIESZYĆ Zbrojenie > Reporting rejestru.

  3. Kliknij przycisk Dodaj rekordy, a następnie wybierz zdarzenia usługi nabyte.

  4. Upewnij się, że wybrano typ zdarzenia R-2010 . Można także dodać więcej filtrów, takich jak konto dostawcy i daty.

  5. Po utworzeniu zdarzenia, niektóre wpisy są tworzone i są wyświetlane w lewym okienku. Ich stan jest ustawiony na wartość utworzone.

  6. Zapisy są tworzone według fiskalnych zakładu i konta dostawcy.

  7. Kliknij przycisk Wyślij do przesyłania pliku XML do urzędu skarbowego. Pole Typ musi być równa zdarzeń usługi nabyte.

  8. Kliknij przycisk OK , aby potwierdzić działanie.

  9. Kliknij przycisk Przejrzyj komunikat do wyświetlenia wiadomości XML są przesyłane (żądanie) i wiadomości XML odebrane przez władze podatkowe (odpowiedź).

Zdarzenie R-2020, "Zabezpieczenia społecznego potrąceń – świadczonych usług"

Zdarzenia okresowego R-2020, "potrąceń zabezpieczenia społecznego-usługi" jest używany do raportowania do urzędu podatkowego, informacji o potrąconej zaliczki na kwoty zabezpieczenia społecznego, które są obecne w dokumentach fiskalnych usługi, które zostały wystawione przez Obrachunkowy zakładów obrachunkowy organizacji.

To zdarzenie działa podobnie jak zdarzenia R-2010, ale należy wziąć pod uwagę odbiorcy, kont i dokumentu fiskalnego modelu SE (wychodzące) oznacza to wydane przez fiskalnych zakładu.

Krok odtwarzające: wstawianie

  1. Przejdź do ksiąg podatkowych > Wspólne > okres rezerwacji.

  2. Wybierz obrachunkowy organizacji fiskalnych zakładu głównego i okresu.

  3. Kliknij R-2020, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.

System Microsoft Dynamics AX automatycznie obejmuje następujące filtry:

  • Kierunek dokumentu fiskalnego: Wychodzące

  • Wzór dokumentu fiskalnego: SE

  • Konto: Puste (ale można wybrać określonego odbiorcy)

  • Transakcja podatku bledach nie została: Yes

Wszystkie te kryteria, z wyjątkiem pola konta są nieedytowalne. Możesz dodać więcej filtrów, klikając przycisk Wybierz.

Zdarzenia SPED Zbrojenie R-2020

  1. Kliknij przycisk OK , aby potwierdzić utworzenie zdarzenia R-2020. Zdarzenia są tworzone przez konto dostawcy.

  2. Przejdź do ksiąg podatkowych > Okresowo > PRZYSPIESZYĆ Zbrojenie > Reporting rejestru.

  3. Kliknij przycisk Dodaj rekordyi wybierz określonych zdarzeń usług.

  4. Upewnij się, że wybrano typ zdarzenia R-2020 . Można także dodać więcej filtrów, takie jak konto odbiorcy i daty.

  5. Po utworzeniu zdarzenia, niektóre wpisy są tworzone i są wyświetlane w panelu po lewej stronie. Ich stan jest ustawiony na wartość utworzone.

  6. Zapisy są tworzone według fiskalnych konta przedsiębiorczości i klienta.

  7. Kliknij przycisk Wyślij do przesyłania pliku XML do urzędu skarbowego. Pole Typ musi być równa określonych zdarzeń usług.

  8. Kliknij przycisk OK , aby potwierdzić działanie.

  9. Kliknij przycisk Przejrzyj komunikat do wyświetlenia wiadomości XML są przesyłane (żądanie) i wiadomości XML odebrane przez władze podatkowe (odpowiedź).

 

Zdarzenie R-2060, "składki na ubezpieczenie społeczne przez przychód brutto - CPRB"

Okresowe zdarzenia R-2060"składki na ubezpieczenie społeczne przez przychód brutto - CPRB", jest używany do wysyłania PRZYSPIESZYĆ Zbrojenie informacje na temat oceny podatku u źródła dla zabezpieczenia społecznego, gdy wybrał obrachunkowy organizacji obliczyć zabezpieczenia społecznego, w oparciu o przychód brutto zamiast listy płac.

W związku z tym przed wygenerowaniem zdarzenia, należy wykonać naliczenia podatku przez organizację fiskalnej w module ksiąg podatkowych. Gdy ta opcja jest włączona w parametrach PRZYSPIESZYĆ Zbrojenie, użytkownicy mogą tworzyć naliczenia podatku dla INSS CPRB, i podatki są obliczane automatycznie na podstawie kryteriów, które są zdefiniowane w parametrach ksiąg podatkowych.

System Microsoft Dynamics AX będzie pokrywała się wszystkich dokumentów fiskalnych, które zostały zarezerwowane w związanym z okresu, który reprezentuje przychody i zastosuje stawkę podatku do kwoty podstawy. Ta stawka podatku mogą się różnić w zależności od produktu lub usługi, która wygenerowała przychodu. Wynik będzie ilość CPRB.

W tym celu został utworzony nowy typ podatku brazylijskiego, INSS-CPRB. Ten typ podatku jest używana tylko w generacji naliczenia podatku bledach nie CPRB.

Uwaga: Typ podatku Bledach nie CPRB nie należy używać do innych celów.

Ponieważ naliczenia podatku CPRB bledach nie jest typem wymiaru podatku, może być wymagane korekty. Dostosowania te należy wprowadzić ręcznie, jako dodatki lub obniżki.

Wreszcie ilość CPRB, którą należy zapłacić będzie wynikiem naliczenia podatku i korekty. Generowanie arkusza płatności i rejestracji na tej płatności nie są jednak w zakres tej funkcji.

Okresy oceny podatek CPRB bledach nie muszą być zarządzane w taki sam sposób, jak inne oceny okresy podatkowe. Innymi słowy naliczenia podatku może być utworzony lub zaktualizowany tylko wtedy, gdy jest otwarty. Po jego zamknięciu, to można już dotykać, chyba że jest ponownie.

Po opodatkowaniu oceny jest tworzony i wszelkie wymagane poprawki są dokonywane, zdarzenia, które mogą być generowane w R-2060.

R-2060 zdarzeń zawiera sumy naliczenia podatku bledach nie CPRB i szczegóły obliczeń podatku przez kod działalności gospodarczej, korekty (dodatki i obniżki, gdy ma to zastosowanie), a odniesienia do administracyjnych i procesów sądowych.

Krok odtwarzające: ustawienia

  1. Przejdź do ksiąg podatkowych > Ustawienia > obrachunkowy organizacji.

  2. Zaznacz pole wyboru CPRB , aby umożliwić tworzenie wymiaru podatku, INSS CPRB i przekazywanie zdarzeń R-2060.

  3. Przejdź do ksiąg podatkowych > Ustawienia > przyspieszyć Zbrojenie > Kody działalności gospodarczej. Należy skonfigurować te kody umożliwiające automatyczne obliczanie kwot podatku bledach nie CPRB, ponieważ dokument fiskalny nie ma pokrewnych informacji na temat tego podatku. Ta metoda została zaimplementowana w celu ułatwienia konfiguracji macierzy podatku.

  4. Kliknij przycisk Nowy , aby utworzyć kod działalności gospodarczej i wprowadź opis. Należy skonsultować się z tabeli Zbrojenie przyspieszyć 09 na stronie internetowej urzędu podatkowego.

  5. W polu Kod podatku wybierz kod podatku, który zawiera stawkę podatku do ubiegania się o produkcie lub usłudze. Należy utworzyć typ podatku bledach nie .

  6. Na skróconej karcie Wiersze Dodaj produkty lub usługi, które są związane z działalnością gospodarczą. Produkty są identyfikowane przez kod klasyfikacji budżetowej, a usługi są identyfikowane przez kod serwisu (Federalnej).

Krok odtwarzające: Tworzenie wymiaru podatku

  1. Przejdź do ksiąg podatkowych > Wspólne > okres rezerwacji.

  2. Wybierz okres rezerwacji.

  3. W okienku akcji kliknij Bledach nie CPRN, a następnie kliknij przycisk Nowy , aby utworzyć nowego wymiaru podatku. System Microsoft Dynamics AX automatycznie tworzy naliczenia podatku w okresie wybranym rezerwacji

  1. Kliknij ksiąg podatkowych > Wspólne > naliczenie podatku > bledach nie CPRB > Nowy naliczenie podatku.

  2. Wybierz okres rezerwacji, a następnie kliknij przycisk OK , aby potwierdzić działanie.

Uwaga: Może pojawić się następujący komunikat ostrzegawczy "linii XXXX: nie można zidentyfikować kod działalności gospodarczej." Ten komunikat wskazuje, że system Microsoft Dynamics AX nie może odnaleźć kod działalności gospodarczej dla powiązanych dokumentów podatkowych i linii. W takim przypadku należy wypełnić pola konfiguracji, który jest opisany w poprzednim kroku odtwarzające.

REZERWACJA SPED R-2060 Zbrojenie

Usuń

Ocenę istniejących podatku CPRB bledach nie można usunąć tylko wtedy, gdy jest w stanie Opened.

Dokumenty fiskalne i inne niż operacji fiskalnych

Gdy podatki CPRB bledach nie są oceniane, podlegającej opodatkowaniu kwoty dokumentu fiskalnego jest uważany za i sklasyfikowane w trakcie procesu oceny. Można wyświetlić pokrewnych dokumentach fiskalnych i operacji niefiskalnych, które są uwzględniane w obliczeniach podatku.

Transakcje podatkowe

Gdy podatki CPRB bledach nie są oceniane, można wyświetlić szczegóły transakcji podatku wygenerowanych przez proces.

Korekty

Można wprowadzić dodatkowe korekty transakcji do dostosować wielkość INSS-CPRB, która jest obliczana (w górę lub w dół). Kody korekty są skonfigurowane w ksiąg podatkowych > Ustawienia > Kod korekty podatku > dopasowania bledach nie CPRB kod tabeli.

SPED Zbrojenie R-2060 korekty

  1. Kliknij przycisk Korekta do wprowadzania transakcji korekty, która będzie zmniejszyć lub zwiększyć kwoty podatku (debet), która jest obliczana.

  2. Umożliwia wybranie kodu dopasowania.

  3. Wprowadź opis transakcji powiązanych.

  4. Wprowadź kwotę korekty i działalności gospodarczej.

  5. Wprowadź Data korekty.

Uwaga: Aby dopasować bledach nie CPRB, należy użyć tej procedury. Tego rodzaju korekty nie jest dostępna w ksiąg podatkowych > Arkusze > Korekta/korzyści/zachęty podatkowe ogólne.

Zakończ i ponownie otwórz

Można zakończyć lub ponownie otworzyć pokrewne naliczenia podatku bledach nie CPRB.

Podczas oceny podatku CPRB bledach nie jest zakończone, żadne modyfikacje nie są dozwolone w naliczenia podatku dla tego okresu, chyba że naliczenia podatku jest ponownie. Voucher jest stworzony, aby zaksięgować podatek bledach nie CPRB do zbierania i konta księgowe są definiowane w księgowania dla INSS podatek u Księga główna > Ustawienia > Podatek od sprzedaży > grup księgowania w księdze.

Uwaga: W bieżącej architektury PRZYSPIESZYĆ Zbrojenie jest zdefiniowany przez Rząd proces płatności i rozliczeń odpowiedzialności, który jest tworzony przez naliczenia podatku zostanie odroczona do innego systemu, o nazwie DCTF w sieci web. System ten będzie pobierać dane wyjściowe nie tylko PRZYSPIESZYĆ Zbrojenie, ale również inne systemy, takie jak eSocial i PER / DCOMP. Z tego powodu proces płatności jest obecnie poza zakresem i została wydana w innej funkcji systemu Microsoft Dynamics.

Akcja Otwórz ponownie jest włączona, jeśli zdarzenie R-2060 została już zamknięta dla głównego fiskalnych zakładu i naliczenia podatku jest już zakończona. Akcja Otwórz ponownie odwraca poprzedniego załącznika, który został wygenerowany przez akcję zamknięcia.

Zdarzenie R-2098, "Ponowne otwarcie okresowe zdarzeń" i R-2099 "Zamknięcia okresowe zdarzeń"

Zamykanie

Zdarzenia okresowego R-2010, R-2010 i R-2060 musi zostać zamknięty na końcu okresu, gdy nie ma żadnych więcej transakcji do raportu w tym okresie.

Krok odtwarzające: ustawienia

  1. Naliczenia podatku CPRB bledach nie można zakończyć, nawet jeśli nie oceny podatku bledach nie CPRB.

  2. Przejdź do ksiąg podatkowych > Okresowo > Reporting rejestru.

  3. Kliknij przycisk Dodaj rekordyi wybierz Zdarzenie zamknięcia.

  4. Upewnij się, że wybrano odpowiednie informacje.

Po utworzeniu zapis pojawia się w okienku po lewej stronie, a jego stan jest ustawiony na wartość utworzone.

  1. Kliknij przycisk Wyślij do przesyłania pliku XML do urzędu skarbowego.

  2. Kliknij przycisk Przejrzyj komunikat do wyświetlenia wiadomości XML są przesyłane (żądanie) i wiadomości XML odebrane przez władze podatkowe (odpowiedź).

Otwórz ponownie

Okresowe wydarzeniami R-2010 R-2010 i R-2060 są zamknięte przez zdarzenie R-2099, one ponownie otwarte przez zdarzenie R-2098. Następnie można zgłaszać nowych transakcji dla tego okresu lub transakcje mogą być modyfikowane.

  1. Otwórz ponownieINSS CPRB podatku oceny, nawet jeśli nie oceny podatku bledach nie CPRB.

  2. Przejdź do ksiąg podatkowych > Okresowo > Reporting rejestru.

  3. Kliknij przycisk Wyślij ponownie , aby przesłać plik XML do urzędu skarbowego.

  4. Kliknij przycisk Przejrzyj komunikat do wyświetlenia wiadomości XML są przesyłane (żądanie) i wiadomości XML odebrane przez władze podatkowe (odpowiedź).

Rejestr identyfikuje rodzaj zdarzenia, aby wysłać, na podstawie stanu naliczenia podatku bledach nie CPRB.

  • Zdarzenie R-2099 wysyła lub ponownie wysyła zamknięcie zdarzenia zapisu na zeznaniu podatkowym, który znajduje się w stanie zamknięty .

  • Zdarzenie R-2098 ponownie wysyła zamknięcie zdarzenia zapisu na zeznaniu podatkowym, która nie jest w stanie zamkniętym .

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×