Kwota w polu "Wysłane" w obszarze "Balance" na karcie Informacje o kliencie, na ekranie klienta konserwacji (08.260.00) jest niepoprawna w Microsoft Dynamics SL

Objawy

Kwota w polu wysłane w obszarze Saldo na karcie Informacje o kliencie , na ekranie Klienta konserwacji (08.260.00) jest niepoprawna w Microsoft Dynamics SL. Ten problem występuje, gdy klient konsoliduje faktury, ale nie Naliczony przychód.

Przyczyna

Wartość jest niepoprawnie zaktualizowane przez ekran Menedżer procesów (40.400.00) po ekranie aktualizuje nadawcy dla tego samego klienta do stanu zamkniętego w Zarządzanie zamówieniami.

Obejście problemu

Uwaga przed wykonaniem instrukcji z tego artykułu, upewnij się, że masz pełną kopię zapasową bazy danych, które można przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Aby obejść ten problem, wykonaj następujące kroki:

1. Sprawdź, czy klient nie Naliczony przychód. Uruchom następującą instrukcję w bazie danych aplikacji Microsoft Dynamics SL przy użyciu programu SQL Server Management Studio. Jeżeli instrukcja zwraca wartość inna niż NULL, lub odbiorcy Naliczony przychód został naliczony przychód, a nie należy używać tej metody obejścia problemu.

   select distinct AccrShipRegisterID from soshipheader

   Następujący plik jest dostępny do pobrania w Microsoft Dynamics plik Exchange Server:
   
   

   KB968810_ADG_AR_SetTotOpenOrd.sqlData wydania:, 15 października 2010
   
   Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

2. Pobierz następujący plik, a następnie uruchom go w bazie danych aplikacji Microsoft Dynamics SL przy użyciu programu SQL Server Management Studio.

3. Uruchom sprawdzanie integralności AR Aby obliczyć ponownie wysłane razem. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

   1. W okienku nawigacji kliknij finansowe.

   2. W okienku nawigacji Financial kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami.

   3. Rozrachunki z odbiorcami okienka kliknij przycisk Sprawdzania integralności AR w procesy.

   4. Kliknij, aby zaznaczyć następujące pola wyboru:

      • Sprawdź salda odbiorcy

      • Popraw sald odbiorcy do wagi całkowitej Doc

   5. Kliknij przycisk Rozpocznij przetwarzanie.