Podsumowanie
Ta aktualizacja rozszerza funkcjonalność faktur elektronicznych CFDI meksykański dla branży sprzedaży detalicznej i jest przeznaczony do obsługi nowych wymogów prawnych, które zostały wprowadzone w globalnej CFDI przewodnik napełniania, zmiana druga:
-
Generowanie oddzielnych normalny CFDI e faktury na podstawie operacji sprzedaży lub zwrotu zarejestrowanych w punkcie sprzedaży, kiedy żądana przez odbiorcę.
-
Określ identyfikator UUID CFDI e faktur, które są związane z oryginalnej operacji sprzedaży, w CFDI e faktur generowanych na podstawie deklaracji.
Rozwiązanie
Nowe parametry dodane w parametrach faktur elektronicznych [Administrowanie organizacją \ Instalator \ faktury EInvoice \ parametry elektronicznej faktury] na kartę sieci sprzedaży: 1. Określ związane z CFDI w zwraca - Włącz, który zwraca wartość tej opcji spowoduje wyświetlanie identyfikatora UUID oryginalnego sprzedaży w CFDI e faktura dla.
2. wykluczyć zamówienia odbiorcy globalnego CFDI — Włącz tę opcję, aby przetwarzać zamówienia klienta jako normalny CFDI e faktur w taki sam sposób jak zamówień sprzedaży w module Rozrachunki z odbiorcami i Wyklucz takich operacji z globalnego CFDI e faktura.
Zwraca związanym z CFDI e faktur w CFDI globalne dla
Po włączeniu parametru Określ związane z CFDI w deklaracji e faktur (CFDI Global i CFDI normalny) dla zwrotów są generowane:
-
wykaz powiązanych e faktur,
-
w stanie wersji roboczej (nowy stan wprowadzonych w tej aktualizacji), jeśli nie wszystkie związane z nim e faktur mają określony identyfikator UUID.
Uwaga: Okresowe procedury proces elektronicznej faktury eksportu/importu pomija e faktur w stanie Wersja robocza.
-
plik XML jest generowana z sekcji CFDI relacionados , która zawiera listę powiązanych e faktur.
Użytkownik może przeglądać listę powiązanych e faktur przy użyciu zapytania - e faktur związanych z elementu menu. Jest także możliwe, aby ręcznie dodać nową związanym z e fakturę na tym samym formularzu.
Stan faktury e jest aktualizowana automatycznie, gdy wszystkie pokrewne e faktur, ale ich identyfikatorów UUID. Aby ręcznie zaktualizować stan faktury elektronicznej, użyć nowej funkcji Oznacz jako gotowe. W rezultacie zostanie zmieniony stan faktury elektronicznej i będzie on dostępny dla eksportu.
Przetwarzanie zamówień klientów
Jeśli parametr Exclude zamówień klienta globalnego CFDI jest włączony, osobnej fakturze e oparte na każdej sprzedaży lub powrócić operacji księgowania zamówienia odbiorcy w punkcie sprzedaży.
Obsługiwane operacje zamówienia klienta:
-
Odbioru zamówienia odbiorcy
-
Zwrot zamówienia odbiorcy
Zamówień klienta znajdują się w globalnym CFDI, gdy parametr jest wyłączona i jest nie żadnych poprzedniej faktury dla odbiorcy, który został wysłany z tej samej kolejności klienta i przetwarzane jako oddzielne e faktur (CFDI normalny). W przeciwnym razie zamówienia klientów są przetwarzane jako oddzielne e faktur (CFDI normalny), i w związku z tym, są wyłączone z globalnego CFDI e faktur.
Zwraca wartość zamówienia klienta są przetwarzane w ten sam sposób (CFDI Global lub CFDI normalny, jako oryginalny czynności sprzedaży.
Informacje o poprawce
Aktualizacja jest dostępna poprzez łącze:
