Wprowadzenie
4 lipca 2019 działanie dotyczące podatku od towarów i usług, powiązanie z 1 września 2019 wprowadza obowiązek składania raportów w dokumencie elektronicznym składającym się z jednolity Plik kontrolny deklaracji VAT z rejestrami (JPK_V7M), oto kolejne "JPK_VDEK".
Pakietu Dynamics 365 — finanse obsługuje format JPK_VDEK. Zapoznaj się z informacjami na temat wstępna wersja funkcji w KB4540232.
Ten artykuł jest przeznaczony do wdrażania zmian w początkowym rozwiązaniu, aby uwzględnić ostatnie zmiany w formacie, podaj bardziej użyteczność i elastyczność w konfiguracji danych głównych na potrzeby raportowania podatku.
Omówienie
Zmiany opisane w tym artykule są obsługiwane w następujących lub nowszych wersjach Finanse
|
Dynamics 365 Wersja finansowa |
Numer kompilacji |
|
10.0.11 |
10.0.457 |
|
10.0.10 |
10.0.383.22 |
|
10.0.9 |
10.0.319.20018 |
Importowanie i Korzystaj z następujących wersji konfiguracji raportowania elektronicznego, które dostarczają zmiany opisane w tym artykule:
|
Nazwa konfiguracji ER |
Typ |
Wersja |
|
Standardowy plik inspekcji (SAF-T) |
Modelarz |
68 |
|
Standardowy plik inspekcji Mapowanie modelu |
Mapowanie modelu |
68.155 |
|
Format XML JPK_VDEK PL |
Format (eksportowanie) |
68.135 |
Zaimportuj najnowsze wersje tych konfiguracji. WersjaOpis zazwyczaj zawiera numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB), który w tym artykule wyjaśniono zmiany wprowadzone w wersji konfiguracji.
Uwaga: po wszystkich KONFIGURACJAch programu er Poprzednia tabela jest importowana, Ustawianie domyślnego mapowania modelu Opcja tak dla konfiguracji "standardowe mapowanie modelu pliku inspekcji".
Aby uzyskać więcej informacji informacje na temat pobierania konfiguracji ER z systemu Microsoft Dynamics Usługi cyklu życia (LCS), zobaczpobieranie Konfiguracja raportowania elektronicznego z usług cyklu życia.
Opis zmian
W tej sekcji artykułu opisano szczegóły zmian wprowadzonych w ramach tej poprawki do JPK_VDEK stosowania.
"Podatek od towarów do dostawcy danych są dodawane Grupa "and" Grupa podatków
"Podatek od towarów pola Grupa "i" Grupa podatku "są dodawane do danych Dostawca raportu dotyczącego rejestrów sprzedaży i zakupów. Umożliwia to korzystanie te pola dodatkowo dla konfiguracji znaczników na poziomie formatu ER i jako wyniki znacznie rozszerzają elastyczność konfiguracji dla aplikacji parametry formatu. Znajdowanie szczegółów dotyczących konkretnych zmian w aplikacji konkretny parametr poniżej.
Zmiany w Konfiguracja parametrów specyficznych dla aplikacji
ProceduralMarkings
"ProceduralMarkings" Konfiguracja warunków wyszukiwania jest rozszerzana i zawiera następujące kolumny:
· Kod podatku
· Grupa podatku
· Identyfikator konta klienta
· Grupa klientów
Za pomocą tego rozszerzenia możesz Określ różne warunki dla różnych wyników wyszukiwania. W jednym wierszu warunki konfiguracji i zastosowane przez system na podstawie źródłowej transakcji podatkowej przy użyciu "i" operatora. Jeśli w przypadku kilku przypadków potrzebne są warunki konfiguracji, które muszą być stosowane za pośrednictwem Operator "OR", należy określić warunki w oddzielnych wierszach. Od razu po wyliczeniu podatku transakcja z okresu raportowania spełnia pierwszy warunek na liście. pokrewny znacznik z wyników wyszukiwania będzie raportowany dla powiązanego dokumentu.
Załóżmy na przykład, że konfiguracja reprezentowane na poniższym zrzucie ekranu:
Zgodnie z tą konfiguracją system analizuje transakcje podatkowe i w przypadku zaksięgowania transakcji podatkowej za pomocą "VATZW" kod podatku i jest powiązany z fakturą z kontem odbiorcy "de-011", dokument powiązany z tą transakcją podatkową zostanie zgłoszony za pomocą "TP" (istniejące linki między nabywca oraz dostawca towarów lub usługodawcy, o których mowa w art. 32 sekcja 2 punkt 1 działania) bąbelk.
Konfiguracja warunków <P_65> i <P_67> element deklaracji część raportu została przeniesiona z wyszukiwania "ProceduralMarkings" pole do konkretnego oddzielenia "DeclarationMarkers" Pole odnośnika (Zobacz w tym artykule poniżej).
Konfiguracja warunków <ZakupVAT_Marza> element <ZakupWiersz> część raportu została przeniesiona z "ProceduralMarkings" Pole odnośnika do określonego oddzielnegoZakupVAT_Marzapola odnośnika "ZakupVAT_Marza" (Zobacz w tym artykule poniżej).
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w szczególności Znacznik "MPP" (Podziel płatność) w sekcji Szczegóły implementacji artykułu KB 4540232.
ServiceDeliveryIndication
"ServiceDeliveryIndication" Konfiguracja warunków wyszukiwania jest rozszerzana i zawiera następujące kolumny:
· Kod podatku
· Grupa podatku towaru
· Identyfikator konta klienta
· Grupa klientów
Za pomocą tego rozszerzenia możesz Określ różne warunki dla różnych wyników wyszukiwania. W jednym wierszu warunki konfiguracji i zastosowane przez system na podstawie źródłowej transakcji podatkowej przy użyciu "i" operatora. Jeśli w przypadku kilku przypadków potrzebne są warunki konfiguracji, które muszą być stosowane za pośrednictwem Operator "OR", należy określić warunki w oddzielnych wierszach. Od razu po wyliczeniu podatku transakcja z okresu raportowania spełnia pierwszy warunek na liście. pokrewny znacznik z wyników wyszukiwania będzie raportowany dla powiązanego dokumentu.
Widzian na przykład Pamiętaj o konfiguracji reprezentowanej na poniższym zrzucie ekranu:
Zgodnie z tą konfiguracją system analizuje transakcje podatkowe i w przypadku zaksięgowania transakcji podatkowej za pomocą "S8" kod podatku i jest powiązany z fakturą na koncie odbiorcy "de-012", dokument powiązany z tą transakcją podatkową zostanie zgłoszony za pomocą "GTU_09" (dostawy lekarstw i Wyroby medyczne — produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego żywienia użycia i wyrobów medycznych objętych obowiązkiem powiadomienia określonego w Clipart. 37av sekcja 1 ustawy z dnia 6 września 2001 – prawo farmaceutyczne (Arkusz prawa 2019, pozycja 499, zmieniona )bąbelk.
ImportTransaction
"ImportTransaction" Konfiguracja warunków wyszukiwania jest rozszerzana i zawiera następujące kolumny:
· Kod podatku
· Grupa podatku
· Identyfikator konta dostawcy
· Grupa dostawców
Za pomocą tego rozszerzenia możesz Określ różne warunki dla różnych wyników wyszukiwania. W jednym wierszu warunki konfiguracji i zastosowane przez system na podstawie źródłowej transakcji podatkowej przy użyciu "i" operatora. Jeśli w przypadku kilku przypadków potrzebne są warunki konfiguracji, które muszą być stosowane za pośrednictwem Operator "OR", należy określić warunki w oddzielnych wierszach. Od razu po wyliczeniu podatku transakcja z okresu raportowania spełnia pierwszy warunek na liście. pokrewny znacznik z wyników wyszukiwania będzie raportowany dla powiązanego dokumentu.
Widzian na przykład Pamiętaj o konfiguracji reprezentowanej na poniższym zrzucie ekranu:
Zgodnie z tą konfiguracją system analizuje transakcje podatkowe i w przypadku zaksięgowania transakcji podatkowej przy użyciu "Z23_27" kod podatku oraz dowolna Grupa podatków i jest powiązany z fakturą na podstawie dowolnego konta dostawcy i grupy dostawców powiązanego z dokumentem do tej transakcji podatkowej będzie raportowany przy użyciu "IMP" (oznaczenie dotyczące podatku należnego od przywozu towary, w tym przywóz towarów podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 33a podatku VAT Działaniebąbelk.
ZakupVAT_Marza
Nowy "ZakupVAT_Marza" pole wyszukiwania zostało wprowadzone w celu skonfigurowania różnych warunków opartych na następujących zasadach: zestaw kryteriów:
· Kod podatku
· Grupa podatku towaru
Przy użyciu to pole odnośnika pozwala określić różne warunki pobierania kwot zgłaszane w "ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza" element raportu. System zbierze kwoty brutto według podatków które pasują do określonych kryteriów. W jednym wierszu warunków konfiguracji i stosowane przez system na podstawie źródłowej transakcji podatkowej przy użyciu operatora "AND". Jeśli dla w przypadku kilku przypadków potrzebne są warunki konfiguracji, które muszą być stosowane za pośrednictwem operatora "OR", musisz określić warunki w oddzielnych wierszach. Od razu po dokonaniu transakcji podatkowej w okresie raportowania jest spełniony pierwszy warunek na liście powiązane z nim dane brutto. kwota zostanie pobrana na potrzeby raportowania w "ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza"element raportu w odniesieniu do dokument.
DeclarationMarkers
Nowy "DeclarationMarkers" pole wyszukiwania zostanie wprowadzone w celu skonfigurowania warunków dla poniższego elementu Deklaracja części raportu:
|
Nazwę |
Etykieta EN-pl |
Etykieta — PL |
Opis EN-pl |
Opis — pl |
|
P_65 |
Działania wymienione w art. 122 |
Czynności o których programie w art. 122 ustawy |
Podatnik przeprowadził działania wymienione w art. 122 VAT Decyzji. Zwolnienie z podatku na dostawy, przywóz i zakup złota inwestycyjnego. |
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których programie w clipart. 122 ustawy |
|
P_67 |
TAX odpowiedzialność reduction |
Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowe |
Podatnik podatkowy korzysta z redukcji odpowiedzialności podatkowej wymienionej w art. 108d Act VAT |
Podatnik uses z obniżenia zobowiązania podatkowej, o którym programie w clipart. 108d ustawy |
|
Kodu |
Pozostałe |
|
|
|
Regulując w przypadku tych wyników można skonfigurować następujące kolumny:
· Kod podatku
· Grupa podatku towaru
· Grupa podatku
· Identyfikator konta klienta
· Grupa klientów
· Identyfikator konta dostawcy
· Grupa dostawców
Rozpoczyna w tym polu odnośnika można określić różne warunki wpływające na <P_65> <P_67> elementy deklaracji.
Widzian na przykład Pamiętaj o konfiguracji reprezentowanej na poniższym zrzucie ekranu:
Zgodnie z tą konfiguracją system analizuje transakcje podatkowe i w przypadku zaksięgowania transakcji podatkowej za pomocą "S23" kod podatku i Grupa podatków "S23" i jest powiązany z fakturą w przypadku konta odbiorcy "DE-014" <P_65> (podatnik podatkowy przeprowadził działania wymieniono w art. 122 niniejszego podatku VAT w podanym okresie: 1 – tak) zostanie oznaczony.
SalesDocumentTypes
"Odszukiwanie SalesDocumentTypes" Ustawienia warunków są rozszerzane i obejmują następujące kolumny:
-
Kod podatku
-
Podatek od towarów Grupowanie
-
Grupa podatku
-
Konto odbiorcy Identyfikacji
-
Grupa klientów
Rozpoczyna to rozszerzenie możesz określić różne warunki dla różnych odnośników wyników. W ramach jednego wiersza warunków konfiguracji i zastosowanych przez system we wpisie źródłowym transakcja podatkowa używająca operatora "AND". Jeśli w przypadku kilku przypadków potrzebujesz konfiguracji warunki, które muszą być stosowane za pośrednictwem operatora "OR", należy określić warunki w oddzielnych wierszach. Gdy transakcja podatkowa z okresu raportowania jest zgodna z pierwszy warunek na liście, powiązany znacznik z wyniku wyszukiwania będzie zgłoszono dla powiązanego dokumentu.
Widzian na przykład Pamiętaj o konfiguracji reprezentowanej na poniższym zrzucie ekranu:
Zgodnie z tą konfiguracją system analizuje transakcje podatkowe i w przypadku zaksięgowania transakcji podatkowej z dowolną kod podatku i dowolna Grupa podatków oraz dowolna stawka podatku od sprzedaży towarów Grupa i jest powiązany z fakturą na koncie odbiorcy "de-015", powiązane dokument zostanie zgłoszony za pomocą wartości "WEW" (dokumentu wewnętrznego) w <TypDokumentu> pseudo.
PurchaseDocumentTypes
"SalesDocumentTypes" Konfiguracja warunków wyszukiwania jest rozszerzana i zawiera następujące kolumny:
-
Sprzedaż kod podatku
-
Elementami Grupa podatku
-
Sprzedaż Grupa podatku
-
Usługodawc Identyfikator konta
-
Usługodawc Grupowanie
Rozpoczyna to rozszerzenie możesz określić różne warunki dla różnych odnośników wyników. W ramach jednego wiersza warunków konfiguracji i zastosowanych przez system we wpisie źródłowym transakcja podatkowa używająca operatora "AND". Jeśli w przypadku kilku przypadków potrzebujesz konfiguracji warunki, które muszą być stosowane za pośrednictwem operatora "OR", należy określić warunki w oddzielnych wierszach. Gdy transakcja podatkowa z okresu raportowania jest zgodna z pierwszy warunek na liście, powiązany znacznik z wyniku wyszukiwania będzie zgłoszono dla powiązanego dokumentu.
Widzian na przykład Pamiętaj o konfiguracji reprezentowanej na poniższym zrzucie ekranu:
Zgodnie z tą konfiguracją system analizuje transakcje podatkowe i w przypadku zaksięgowania transakcji podatkowej z dowolną kod podatku i dowolna Grupa podatków oraz sprzedaż "Z23D50" Grupa podatków i jest powiązany z fakturą z dowolnym kontem i grupą dostawców, pokrewny dokument zostanie zgłoszony za pomocą wartości "VAT_RR" (faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 Ustaw VAT) w <elementu> DokumentZakupu.
Element deklaracji "P_66"
Pole "P_66" zgłoszenie części raportu w nowej wersji formatu ma wpływ na na znacznik "SprzedazWiersz/TT_D" oprócz "SprzedazWiersz/TT_WNT" znacznik na początku.
Inne poprawki w różnych elementy raportu
Zgłaszanie Elementy P_27, P_10, P_42 i K_42 są ustalane zgodnie z oczekiwanym wynikiem zgłoszono błąd #423563.
Obszary nazw w raporcie
Obszary nazw na liście Raport jest zgodny z ostatnim opublikowanym schematem (w dniu 6 marca 2020 r.).
Sprawdzanie poprawności a XSD schemat został pomyślnie wykonany.
Więcej informacji
Możesz skontaktować się z pomocą techniczną dla systemu Microsoft Dynamics za pomocą telefonu, korzystając z tych linków dla numerów telefonów specyficznych dla kraju. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Innymi
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Powinni
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
W specjalnych przypadkach opłaty, które są zwykle ponoszone na rozmowy z pomocą techniczną, mogą zostać anulowane, jeśli pracownik pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów pokrewnych ustali, że dana aktualizacja rozwiązała problem. Zwykłe opłaty za pomoc techniczną będą dotyczyć wszelkich dodatkowych pytań i problemów, które nie są związane z daną aktualizacją.
Uwaga To jest artykuł z grupy szybko publikowanej zawartości (FAST PUBLISH) utworzony bezpośrednio w ramach organizacji pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w tym artykule są dostępne w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W związku z bardzo szybkim udostępnianiem tej zawartości materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać w każdej chwili poprawione bez powiadomienia. Zapoznaj się z warunkami użytkowania innych kwestii.
