Raportowanie podatku od ZJEDNOCZONEgo dumpingu — Aktualizacja dla systemu Dynamics AX 2012R3 (v. 6.3)

Wprowadzenie

Podatek od wartości dodanej (VAT) został wprowadzony w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w dniu 1 stycznia 2018. Regulamin wydany dekretu federalnego nr (8) 2017 w sprawie podatku od wartości dodanej zawiera konspekt zakresu podatku, stawki, odpowiedzialności za podatek, dostawę towarów i usług we wszystkich przypadkach, w tym dostaw w szczególnych przypadkach, dostaw więcej niż jednego składnika, dostaw za pośrednictwem instytucji rządowych i przypadków uznania podaży. Więcej szczegółowych informacji na temat rozporządzeń dotyczących podatku VAT od federalnych urzędów skarbowych w witrynie internetowej Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Uwaga: oprócz dostarczania tej aktualizacji do poziomu funkcjonalności w zakresie raportowania VAT w postaci Zjednoczonego czasu firma Microsoft będzie współpracować z federalnymi federalnymi organami podatkowymi w celu uzyskania akredytacji do dostawców oprogramowania do obsługi kont podatkowych.

Omówienie

Standardowe funkcje podatku w systemie Microsoft Dynamics AX 2012 R3 dla finansów i działań spełniają wymagania ustawodawstwa obowiązujące w Zjednoczonym Emiratie VAT. W celu wyrównania z wymogami dotyczącymi środków na numerze VAT w celu dostosowania ich do wymagań dotyczących podatku VAT w obszarze sprawozdawczości VAT dodano następujące usprawnienia dotyczące kraju:

• Konfiguracja podatku w parametrach księgi głównej została rozszerzona o dodatkowe pola wymagane do raportowania podatku VAT.

• Funkcja zwrotu podatku VAT została włączona dla Zjednoczonego poziomu (jest kontekstem kraju), aby poprawnie rejestrować krajowe działania podlegające opodatkowaniu na terytorium tej usługi.

• Informacje dotyczące określonego kraju i dodanych do nich układów wydruku faktur sprzedaży i faktur korygujących zostały dodane z dodatkowymi kolumnami i PODSUMOWANIEM podatku VAT.

• Faktura sprzedaży i faktura korygująca są drukowane w dwóch językach, w tym w nowym języku arabskim (cz. AE ) dla interfejsu użytkownika.

• Raport Deklaracja zwrotu podatku VAT jest drukowany w formacie pliku elektronicznego gotowym do przekazania do portalu online FTA.

• Standardowe funkcje pliku inspekcji udostępniono lokalnie funkcjom w postaci ZJEDNOCZONEgo poziomu. Wymagane przez Federalne urzędy skarbowe FTA plik inspekcji podatku VAT (FAF) może zostać odpowiednio wyeksportowany, aby był wymagany format pliku CSV.

Szczegółowe informacje na temat standardowej funkcji podatku od sprzedaży można znaleźć w następujących łączach:

• Konfigurowanie urzędów skarbowych

• Konfigurowanie okresu rozliczeniowego podatku od sprzedaży

• Grupy księgowania w księdze

• Kody zwolnienia z podatku

• Kody raportowania podatku

• Definiowanie kodów podatku

• Konfigurowanie grup podatków i grup podatków dla towaru

• Ustawianie podatków warunkowych (jest używana do podstawa księgowania gotówki)

• Konfigurowanie typu identyfikacji podatkowej

Uaktywnienie funkcji z zlokalizowanej Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Funkcje specyficzne dla kraju w Polsce są uaktywniane za pośrednictwem regionu zlokalizowane funkcje konfiguracji firmy. W przypadku wykrycia regionu zlokalizowanej funkcji w adresie firmy upewnij się, że podstawowy adres podmiotu prawnego ma ustawionynumer kierunkowy kraju.

Konfigurowanie parametrów podatku

Deklaracja VAT i plik inspekcji FAF wymagają dodatkowych informacji, których Konfigurowanie jest wymagane do skonfigurowania firmy. Otwieranie >> Księga główna Parametry księgi głównej >> podatku od sprzedaży i sekcji raportowanie podatku wybierz następujące informacje:

• Taxable person name -elektroniczne raporty VAT wymagają nazwy podatnika. Nazwy w językach angielskim i arabskim zostaną wypełnione w raportach. Jednostka definiująca jednostkę w globalnej książce adresowej używaną jako pole do wprowadzania nazw w innym języku , na przykład w języku arabskim, w przypadku języka interfejsu użytkownika jednostki prawnej jest ustawiona wartość angielski.

• Declarant name -Informacje o osobie przygotowującej deklarację VAT zostaną uwzględnione w raporcie elektronicznym.

• Tax agency name, Tax agent name -Nazwa agencji podatkowej, numer deklaracji podatkowej, nazwa agenta podatkowego i numer zatwierdzenia agenta podatkowego są wymagane w sprawozdawczości elektronicznej w przypadku raportu VAT areprepared według zakontraktowanego agenta podatkowego — dostawca.

• VAT refund required -Wybierz tę opcję, jeśli dopłata do podatku VAT jest należna, a prośba firmy o zwrot podatku VAT.

• Profit margin scheme -Firma powinna zaznaczyć tę opcję, jeśli działają w specjalnym schemacie biznesowym za pomocą schematu marż zysku.

• VAT on behalf of another person -Zaznacz tę opcję, jeśli Twoja firma działa jako agent, który płaci podatek od importu VAT w imieniu innego podatnika.

Learn more about VAT reporting requirements from instructions at UAE Federal Tax Authorities website in section dedicated to Requirements Document for Tax Accounting Software.

Plik inspekcji FTA (FAF) wymaga dodatkowej konfiguracji, aby zachować dalszą wersję wygenerowanych plików. Ponownie Księga główna >> Parametry księgi głównej>> sekwencje numerów >> wersji FAF i wybierz sekwencję dotyczącą wersji deklaracji FAF. 

Konfigurowanie urzędu skarbowego

Federalny Urząd Skarbowy musi być skonfigurowany jako urząd skarbowy. Po skojarzeniu konta dostawcy z systemem urzędu skarbowego będą tworzone automatyczne płatności za zobowiązania dostawcy w trakcie procesu rozliczeniowego, a następnie płatności mogą być zwalniane przez dostawcę (urząd skarbowy). Przechodzenie do księgi głównej >> konfiguracji>> podatku>> organów podatkowych i konfigurowania informacji o FTA pakietu Office przy użyciu informacji z następującego przykładu:

Dzięki skonfigurowanemu Urzędowi skarbowi można przystąpić do kojarzenia okresów rozliczania podatku z konfigurowanym przez Ciebie urzędem skarbowym i kodami podatków.

Konfigurowanie kodów podatku

Deklaracja VAT w formie elektronicznej jest oparta na konfiguracji określonego układu raportu nadliczbowego, który ma zostać ustawiony w polu urząd skarbowy i jest przymnożony do konfiguracji kodów podatków.

Aby uruchomić układ raportu w postaci ZJEDNOCZONEgo czasu przedstawiającego elektroniczną deklarację VAT, należy skonfigurować odpowiednie numery kodów raportowania, które są skojarzone z każdą kwotą raportowania VAT.

Przechodzenie do księgi głównej>> konfiguracji >> podatku>> Externalkodów raportowania podatku od zewnętrznego >> oraz konfigurowania kodów raportowania podatku i nowszych kodów podatków z instrukcjami podanymi w poniższej tabeli:

W rezultacie konfiguracja kodów raportowania podatku powinna wyglądać podobnie do następującego:

Skonfiguruj kody podatków kojarząc je z odpowiednimi kodami raportowania podatku w sekcji Konfiguracja raportu każdego istotnego kodu podatku od sprzedaży busienss, korzystając z instrukcji specyfikator konfiguracji raportów podanych w powyższej tabeli.

Dowiedz się więcej o konfiguracji podatku wsekcji podatkowej dokumentacji.

Konfigurowanie opłat zwrotnych podatku VAT

W przypadku gdy podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku za dostawę otrzymaną od dostawcy niebędącego rezydentem, podatek VAT powinien zostać obliczony i zapłacony na podstawie opłaty zwrotnej VAT dla instytucji podatkowych. Odbiorca musi obliczyć i zgłosić podatek dochodowy od podaży i odpowiedniego podatku dochodowego.

Aby móc korzystać z funkcji opłata zwrotna , należy wybrać opcję Opłata zwrotna w formularzu Parametry Rozrachunki z dostawcami >> Ustawienia >> rozrachunków z dostawcami (Zobacz zrzut ekranu poniżej).

Przed ustawieniem grupy podatków na potrzeby zwrotu kosztów należy skonfigurować dwa kody podatku: wartość podatku od sprzedaży i innych dla podatku od sprzedaży. Kod podatku od sprzedaży powinien być ustawiony z wartością ujemną. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie kodów podatków.

Należy zaznaczyć pole wyboru Opłata zwrotna w wierszu z ujemną stawką podatku od sprzedaży (Zobacz zrzut ekranu poniżej) w grupie doładowania podatku od sprzedaży. 

W przypadku księgowania wiersza faktury z grupą podatków z opłatą zwrotną system utworzy dwie transakcje podatkowe: konto podatkowe podatku naliczonego i inne w kierunku podatku od podatku należnego .

Pobieranie i Konfigurowanie konfiguracji raportów elektronicznych

Realizacja raportów VAT dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest oparta na konfiguracjach sprawozdawczości elektronicznej. Dowiedz się więcej na temat możliwości i pojęć dotyczących konfigurowalnych raportów w witrynie sieci Web raportowania elektronicznego .

Następujące konfiguracje muszą być zainstalowane, aby móc korzystać z deklaracji VAT i funkcji pliku FAF inspekcji w lokalizacji w formacie ZJEDNOCZONEgo transferu:

Aby pobrać te konfiguracje, najpierw otwórz http://LCS.Dynamics.com/ i po zakończeniu logowania w portalu kliknij pozycję Biblioteka elementów zawartości współużytkowanej:

W bibliotece elementów zawartości udostępnione Wybierz pozycję GER konfiguracje i kliknij pozycję Pobierz wszystko:

Określ ścieżkę, w której ma być przechowywany plik zip ze wszystkimi plikami konfiguracji GER, Wyodrębnij wszystkie konfiguracje. Utwórz nowy folder i Przenieś tylko wymagane konfiguracje według powyższej tabeli.

W aplikacji przejdź do obszaru Administracja organizacji >> konfiguracji >> raportowanie elektroniczne >> konfiguracji raportowania elektronicznego. Wybierz pozycję folder z wybranymi konfiguracjami, a następnie kliknij przycisk Załaduj , aby przekazać wymaganą konfigurację dla deklaracji VAT i deklaracji FAF. 

Plik raportowania elektronicznego deklaracji VAT

Aby wygenerować raport deklaracja VAT w formacie programu Excel, użyj standardowej procedury raportowania podatku za okres raportowania rozliczenia w celu rozliczania podatków i drukowania raportu deklaracji VAT.

Aby wygenerować deklarację VAT po zakończeniu rozliczenia dla okresu, przejdź do: Księga główna >> raportów >> zewnętrznych >> płatności podatku wybierz pozycję wymagane płatności podatku i naciśnij przycisk Deklaracja VAT w okienku akcji.

Użyj okna dialogowego raport deklaracji VAT i wprowadź wymagane informacje.

Zapisywanie i weryfikowanie zawartości raportowanych danych w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel. Zgodnie z wymaganiami system FTA Accounting system nie można edytować pliku raportowania elektronicznego po generowaniu z systemu. W przypadku dokonania korekt danych zgłaszanych należy przeprowadzić w systemie.

Po zakończeniu wprowadzania poprawek Wygeneruj nowy plik raportowania. Po poprawnym sprawdzaniu poprawności postępuj zgodnie z procedurą przekazywania plików do portalu FTA e-Tax za pomocą procedur specyficznych dla rejestracji firmy w usłudze FTA.

Uwaga: przed wykonaniem deklaracji VAT, a także FAF pliku, upewnij się, że katalog Setup (Konfiguracja) dla magazynu plików systemowych w obszarze Administracja systemu >> parametry systemowe >> magazynu plików. W przeciwnym razie pobranie plików utworzonych przez system nie będzie możliwe.

Generowanie pliku inspekcji podatku VAT FTA

Jeśli po uruchomieniu pliku inspekcji FAF w księdze głównej zażądano pliku inspekcji FTA podatku VAT, w obszarze księga główna >> płatności podatku od sprzedaży >> FAF deklaracji.

W przypadku gdy oczekiwano dużego wolumenu transakcji jest zakresem okresu objętego kontrolą, możesz zdecydować o dostarczeniu pliku inspekcji systemu plików FAT o wielu plikach. Należy wziąć pod uwagę uruchomienie generowania plików FAF w tle z przetwarzaniem wsadowym i dzielenie okresów podlegających inspekcji na mniejsze interwały miesięcy, tygodni lub dni.

Drukowanie faktury sprzedaży w układzie z nieprofesjonalnym układem

Dzięki pakietowi z lokalizacją w postaci ZJEDNOCZONEgo oprogramowania są dostępne wydruki faktur sprzedaży i faktur korygujących w układzie określonym w FTAych wymaganiach dotyczących systemów księgowości. Zobacz Poniższy przykład wydruku faktury niezależnej:

Drukowanie jest dodatkowo dostosowane w dwóch językach. System będzie drukował dwa wydruki faktur sprzedaży, najpierw w języku interfejsu użytkownika i w drugim drukowanym wydruku, odpowiednio do konfiguracji języka klienta na wypadek, gdyby te dwa języki były różne.

W celu uzyskania spójnych wyników wydruku inne dane w systemie powinny być skonfigurowane przy użyciu tłumaczeń, takich jak nazwa, opis elementów w różnych językach. Ponadto w przypadku konfiguracji z tłumaczeniem należy uwzględnić także opisy podatków i kod zwolnienia.

Modyfikowanie konfiguracji raportowania elektronicznego dla systemu AX 2012 R3

Ogólny moduł sprawozdawczości elektronicznej w AX 2012 R3 umożliwia użytkownikom wykonywanie konfiguracji raportowania przygotowanej w projektancie konfiguracji raportowania elektronicznego. Projektant konfiguracji umożliwia użytkownikom Definiowanie struktur formatów elektronicznych, a następnie opisują, jak te struktury powinny być wypełniane przy użyciu danych i algorytmów istniejących w AX 2012 R3. Użytkownicy mogą używać języka formuł, który jest bardzo podobny do języka programu Excel do przekształcania danych. Aby mapowanie bazy danych w formacie było łatwiejsze do ponownego użycia, wielokrotnego użytku i niezależne od zmian formatowania, zostanie wprowadzona pośrednia koncepcja modelu danych. Więcej informacji na temat sposobu tworzenia konfiguracji raportowania elektronicznego można znaleźć w dokumentacji.

W przypadku decyzji o zmienianiu konfiguracji jest potrzebny Projektant konfiguracji. Projektant jest dostępny w usłudze Dynamics 365 dla finansów i operacji, które są w wersji 2017 (v. 7.3). Jeśli nie masz dostępu do wersji 7,3, w związku z tymponiższe łącze przeprowadzi Cię do samouczka, w którym udostępniono czynności wymagane do zarejestrowania się w wersji próbnej systemu Microsoft Dynamics 365 dla finansów i operacji (Dynamics AX).

LUzyskaj, jak utworzyć konto w wersji próbnej pod adresem: https://docs.Microsoft.com/en-us/dynamics365/Unified-Operations/dev-ITPro/dev-Tools/Sign-up-Preview-Subscription

Uwaga: Ta oferta próbna nie jest używana do prowadzenia działań w ramach produkcji/podróży na żywo.

Dotyczących

• Administrator globalny dzierżawy usługi Office 365 musi być osobą wykonującą nalogowanie się do oferty poniżej.

• Upewnij się, że używasz przeglądarki InPrivate lub incognito, aby upewnić się, że zalogowano się poprawnie przy użyciu poświadczeń usługi Office 365.

• Jeśli nie masz istniejącej dzierżawy AAD/O365, możesz użyć poniższego linku, aby utworzyć dzierżawcę za okres próbny.

Po skonfigurowaniu usługi Microsoft Dynamics 365 na potrzeby finansów i działań związanych z dzierżawą w usłudze AAD/O365 w celu wdrożenia wystąpienia systemu Microsoft Dynamics 365 dla finansów i operacji na platformie Azure musisz mieć subskrypcję platformy Microsoft Azure, aby wdrożyć ją w chmurze.  Możesz również pobrać lokalny wirtualny dysk twardy (wirtualny dysk twardy), który zawiera program Microsoft Dynamics 365 dla finansów i operacji.  Możliwość wdrażania/pobierania systemu Dynamics 365 dla finansów i operacji znajduje się w projekcie usług cyklu życia, który zostanie utworzony po zakończeniu procesu tworzenia konta.

Administrator globalny organizacji powinien kliknąć: https://portal.microsoftonline.com/Signup/MainSignUp.aspx?OfferId=AA972CC1-91DB-4CF9-94A1-4A9163ED50C9&PC = 6cc7f567-e72c-45a5-b89a-10e8145b7d00&DL = ERP_INSTANCE_SKUten kod oferty wersji próbnej wygaśnie w ciągu 18 miesięcy.  

Możesz pobrać bezpłatną kopię maszyny wirtualnej z ukończeniem wdrożenia systemu Dynamics 365 dla finansów i operacji, które są w wersji 2017 (v. 7.3) od LCS. Zaloguj się do https://LCS.Dynamics.com/ i przejdź do biblioteki zasobów współużytkowanych wybierz typ elementu zawartości: dysk VHD z możliwością pobrania i Pobierz dysk maszyny wirtualnej ze wdrożeniem wersji 7,3.

Tworzenie nowej maszyny wirtualnej i dołączanie pobranego dysku VHD. Uzyskiwanie dostępu do środowiska przy użyciu reguł, takich jak każda inna, pokazowa maszyna wirtualna oferowana przez firmę Microsoft. Znajdź skrót narzędzia do inicjowania obsługi administracyjnej użytkowników na komputerze stacjonarnym maszyny wirtualnej i Zapewnij dostęp do wystąpienia demonstracyjnego usługi Dynamics 365 na potrzeby finansów i operacji, korzystając z adresu e-mail skojarzonego z kontem na platformie Azure i abonamentem.

Dzięki usłudze Dynamics 365 dla finansów i operacji, wersja 2017 (v. 7.3) działa w trybie programistycznym, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wdrażania poprawki z lokalizacji w formacie Zjednoczonego, zgodnie z opisem w biuletynach KB 4134799

Środowisko skonfigurowane w powyższy sposób zapewnia użytkownikowi możliwość dostosowywania konfiguracji raportowania elektronicznego za pomocą osadzonego projektanta konfiguracji w obszarze roboczym raportowanie danych elektronicznych w systemie Dynamics 365 dla finansów i operacji.

Informacje dotyczące poprawki

Więcej informacji

Uwaga To jest artykuł z grupy szybko publikowanej zawartości (FAST PUBLISH) utworzony bezpośrednio w ramach organizacji pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w tym artykule są dostępne w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W związku z bardzo szybkim udostępnianiem tej zawartości materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać w każdej chwili poprawione bez powiadomienia. Zapoznaj się z warunkami użytkowania innych kwestii.