Włącz system POS certyfikat dla Francji w Microsoft Dynamics AX 2012 R2 dla produktów detalicznych (X ++)

Omówienie podpisywania cyfrowego

Następujące typy danych (transakcje i zdarzenia) są podpisane cyfrowo w punkcie sprzedaży:

• Transakcje sprzedaży

• Kopie potwierdzeń

• Zmiany zamknięte/końcowe raporty sprzedaży

• Inspekcja zdarzeń

Podpis jest tworzony i zarejestrowany w bazie kanału w tym samym czasie, że transakcja została sfinalizowana lub zarejestrowane zdarzenia. Danych, który jest podpisany to ciąg tekstowy, który składa się z kilku pól danych. Pola te różnią się w zależności od typu danych. Ogólny proces podpisywania składa się z następujących kroków:

1. Na podstawie typu danych, zaznacz kolejny numer sekwencyjny do podpisywania celów.

2. Wyodrębnij pola danych, które muszą być podpisane z rekordu, który jest podpisany.

3. Zbudować ciąg, który składa się z rozdzielana przecinkami lista pól danych.

4. Dodawanie poprzedniego podpisu dla tego samego typu danych.

5. Obliczyć wartość skrótu ciągu przy użyciu algorytmu SHA-x.

6. Wynikowy ciąg szyfrowania za pomocą certyfikatu cyfrowego.

7. Dokonać transformacji base64url dla ciągu wynikowego.

8. Przechowywać ciąg, który jest używany do podpisywania, numer porządkowy, podpis i odcisk palca certyfikatu w rekordzie Obrachunkowego odpowiedź połączonego z transakcji lub zdarzenia.

9. Przenieść Obrachunkowego odpowiedź do zasobów przedsiębiorstwa (ERP) systemu w programie Retail headquarters, wraz z transakcji lub zdarzenia planowania.

Cyfrowe podpisywanie transakcji sprzedaży

Tylko transakcje dla sprzedaży gotówkowej są podpisane. Oto kilka przykładów transakcje, które zostaną wykluczone z procesu podpisywania:

• Przedpłaty (depozyty konta odbiorcy)

• Oferty

• Przedpłaty dla zamówienia sprzedaży (zlecenia klientów depozytów)

• Wydawanie karty upominkowej i dodawanie funduszy do karty upominkowej

• Transakcje sprzedaży nie (kasy, usuwania środków płatniczych i tak dalej)

Dane, które został podpisany dla transakcji sprzedaży to ciąg tekstowy, który składa się z następujących pól danych:

1. Łączna kwota wierszy sprzedaży. Kwota zawiera podatek według stawki podatkowej.

2. Łączna kwota sprzedaży. Kwota zawiera podatek.

3. Data i godzina transakcji w formacie rrrrmmddggmmss.

4. Numer rejestru.

5. Numer porządkowy podpisanych transakcji sprzedaży.

6. Typ transakcji sprzedaży.

7. Wartość (T/N), która wskazuje, czy transakcja jest pierwszym podpisane transakcji sprzedaży dla rejestru.

8. Poprzednie podpis na tym samym rejestrze. Wartość pusta jest używany dla pierwszej transakcji sprzedaży podpisane.

Można wyświetlić podpisie transakcji, wraz z danymi transakcji, który został użyty do wygenerowania na skróconej karcie transakcji budżetowej formularza transakcje sklepu sieci sprzedaży w programie Retail headquarters.

Cyfrowe podpisywanie kopie potwierdzenia

Podczas drukowania kopii za potwierdzeniem odbioru zdarzenia jest zarejestrowany w dzienniku zdarzeń inspekcji POS. Tylko kopie rachunków dla transakcji sprzedaży podpisane są podpisane. Dane, które został podpisany dla zdarzeń kopii potwierdzenia jest ciąg tekstowy, który składa się z następujących pól danych:

1. Numer potwierdzenia pierwotnej transakcji sprzedaży.

2. Typ transakcji sprzedaży detalicznej w pierwotnej transakcji sprzedaży.

3. Liczba kopii potwierdzenia dla tej transakcji sprzedaży.

4. Identyfikator personelu podmiotu, który drukuje kopia dokumentu przyjęcia.

5. Data i godzina otrzymania kopii zdarzenia, w formacie rrrrmmddggmmss.

6. Numer porządkowy zdarzenia kopia podpisanego pokwitowania.

7. Wartość (T/N), która wskazuje, czy transakcja jest pierwsze zdarzenie kopia podpisanego pokwitowania dla rejestru.

8. Poprzednie podpis na tym samym rejestrze. Wartość pusta jest używany dla pierwszego zdarzenia kopia podpisanego pokwitowania.

Można wyświetlić podpisie kopia dokumentu przyjęcia, wraz z danych zdarzenia, który został użyty do wygenerowania, w formie zdarzeń inspekcji w programie Retail headquarters.

Cyfrowe podpisywanie zmiany zamknięte

Po zamknięciu Przesunięcie zdarzenia jest zarejestrowany w dzienniku zdarzeń inspekcji punktu sprzedaży. Dane, które jest podpisany przy przesunięciu zamknięcie zdarzenia to ciąg tekstowy, który składa się z następujących pól danych:

1. Łączna kwota sprzedaży. Kwota zawiera podatek według stawki podatkowej.

2. Łączna kwota sprzedaży. Kwota zawiera podatek.

3. Data i godzina zmiany zamknięcie zdarzenia w formacie rrrrmmddggmmss.

4. Numer porządkowy shift zamknięcie zdarzenia.

5. Wartość (T/N), która wskazuje, czy transakcja jest pierwsze zdarzenie zamknięcia podpisanych shift dla rejestru.

6. Poprzednie podpis na tym samym rejestrze. Wartość pusta służy do pierwszej zmianie podpisanych zamknięcie zdarzenia.

Można wyświetlić podpis zamknięta zmiana, wraz z danymi shift, który został użyty do wygenerowania na karcie Podpis formularza zmian w programie Retail headquarters.

Cyfrowe podpisywanie zdarzenia

Kopiowanie danych podpisanych zdarzenia inne niż potwierdzenie odbioru lub shift zamknięcie zdarzenia to ciąg tekstowy, który składa się z następujących pól danych:

1. Numer porządkowy podpisanych zdarzenia.

2. Kod wstępnie zdefiniowanych zdarzeń.

3. Opis zdarzenia.

4. Data i godzina wystąpienia zdarzenia.

5. Identyfikator personelu podmiotu, który spowodował zdarzenie.

6. Numer rejestru.

7. Wartość (T/N), która wskazuje, czy transakcja jest pierwsze zdarzenie podpisem dla rejestru.

8. Poprzednie podpis na tym samym rejestrze. Wartość pusta jest używany dla pierwszego zdarzenia podpisem.

Można wyświetlić podpisie zdarzenia wraz z danych zdarzenia, który został użyty do wygenerowania, w formie zdarzeń inspekcji w programie Retail headquarters.

Przychody

Przychody Francja może zawierać dodatkowe informacje, który został wdrożony przy użyciu pól niestandardowych:

• Typ transakcji — można dodać pole do układ formatu paragonu do identyfikacji typu transakcji. Na przykład przyjęcie sprzedaży będzie zawierać tekst "Sprzedaż".

• Numer porządkowy podpisanych transakcji sprzedaży — potwierdzenie może zawierać numer porządkowy podpisanych transakcji sprzedaży. Numer ten służy do kojarzenia drukowane pokwitowanie za pomocą podpisu cyfrowego w bazie danych.

• Wyciąg z podpisu cyfrowego — potwierdzenie odbioru mogą obejmować wyciąg z podpisem cyfrowym. Ekstrakt ten jest używany do potwierdzić, że transakcja jest podpisany. Składa się z złączeniem trzeci siódmego, XIII i symbole dziewiętnastego podpisu.

• Numer przedruk — oryginał rachunku lub kopia dokumentu przyjęcia może zawierać numer egzemplarza przyjęcia. Dla oryginalnego dokumentu przyjęcia wartością jest 0 (zero).

• Liczba wierszy — potwierdzenie może zawierać liczbę wierszy przedmiotu drukowane na paragonie.

• Podsumowanie sprzedaży — pola niestandardowe dla otrzymania sumy wykluczyć kwoty sprzedaży niż z kwot łącznych transakcji. Kwoty sprzedaży nie obejmują kwoty dla następujących operacji:

  • Przedpłaty (depozyty konta odbiorcy)

  • Przedpłaty dla zamówienia sprzedaży (zlecenia klientów depozytów)

  • Wydawania karty upominkowej

  • Dodawanie funduszy do karty upominkowej

• Informacje o certyfikacji – potwierdzenie może zawierać kategorii i numer świadectwa zgodności, który wystawił upoważniony organ, na wymogi w zakresie certyfikacji NF 525.

• Numer kompilacji — potwierdzenie może zawierać numer kompilacji POS.

Ograniczenie czasu trwania zmiany

Istnieje możliwość użycia Wymuszaj dzienna shift zamknięcia w punkcie sprzedaży. Zmiana nie może trwać dłużej niż czas określony w polu Godzina zamknięcia Shift . Kilka minut przed upływem tego czasu, operator będzie mógł rozpocząć odbieranie ostrzeżeń zmiany muszą być zamknięte. Liczbę minut, zależy od wartości pola Shift zamknięcia interwał (w minutach) .

Częściowych i końcowych raportów

Informacje zawarte w raportach X i Z opiera się na francuski wymagania:

• Całkowita sprzedaż shift. Te informacje obejmują kwoty tylko dla transakcji sprzedaży środków pieniężnych. Przedpłaty i operacji wydawania karty upominkowej są wyłączone.

• Zwraca wartość sumy SHIFT.

• Skumulowana suma końcowa. Ta kwota jest obliczana jako zbiorcza sumy Suma poprzedniej zmiany plus całkowita sprzedaż ta zmiana minus wartość bezwzględną całkowitej zwraca kwotę tę zmianę.

• Skumulowana suma końcowa wieczysta. Ta kwota jest obliczana jako zbiorcza wieczysta sumy Suma poprzedniej zmiany plus całkowita sprzedaż tego shift plus wartość bezwzględną całkowitej zwraca kwotę tę zmianę.

• Podatku od wartości dodanej Kwoty (VAT) według stawki podatkowej.

Sumy są również przechowywane w rekordzie zamknięta zmiana i przekazywane do programu Retail headquarters.

Arkusz okresowy całkowitej sumy

Arkuszy okresowych całkowitej sumy podsumowanie sumy sprzedaży według sklepu i okresu obrachunkowego.

Arkuszy okresowych całkowitej sumy są obsługiwane w formularzu Arkusz okresowy całkowitej sumy . Aby utworzyć nowy arkusz, należy określić magazyn. Jeśli istnieją poprzednie arkusze dla sklepu, następny okres obrachunkowy po ostatniego zamkniętego arkusza dla sklepu jest automatycznie używana jako nowy okres dziennika. Jeśli nie istnieją poprzednie arkuszy, można określić Data końcowa arkusza. W takim przypadku okres obrachunkowy, który zawiera określonej daty służy jako okres dziennika.

Arkusz może być obliczona. Zmiany, które zostały zamknięte podczas okresu dziennika są zaznaczone, a sumy są obliczane dla tych zmian. Można wyświetlić dziennika sumy podatku według kodu podatku. Również można wyświetlić zmiany, które są zawarte w arkuszu.

Po obliczeniu arkusza może zostać zamknięty. Nie można zmodyfikować zamkniętego arkusza i innego arkusza nie można tworzyć dla poprzedniego okresu, tym samym okresie lub przecinające się okres. Jednakże można anulować ostatniego zamkniętego arkusza dla sklepu. W takim przypadku innego arkusza mogą być tworzone dla tego samego magazynu i okresu.

Zamkniętego arkusza jest podpisany cyfrowo. Można wyświetlić podpisie arkusza, wraz z danymi arkusza, który został użyty do wygenerowania na karcie Szczegóły podpisu formularza Arkusz okresowy całkowitej sumy w programie Retail headquarters.

Archiwum

Archiwum jest plik XML, który można eksportować z okresu sumy całkowitej arkusza, który został zamknięty. Zawiera sumy dla zamkniętego okresu i zawiera także szczegółowe dane dotyczące transakcji sprzedaży i zdarzenia. Wyeksportowany plik jest podpisany cyfrowo i podpis jest zawarty w oddzielnym pliku.

Konfigurowanie podmiot prawny

Należy wprowadzić następujące zmiany w formularzu firmy . Te ustawienia są używane w formacie archiwum.

• Na skróconej karcie informacje o koncie bankowym Określ identyfikator VAT organizacji w polu numer marszruty .

• Na skróconej karcie Raportowanie ustawowe w polu Kod NAF Określ kod Nomenclature des Activités Françaises (NAF) organizacji.

• Na skróconej karcie Zwrot podatku w polu numer identyfikacji podatkowej określić Système d'identification du répertoire des établissements (SIRET) liczbę organizacji.

Konfigurowanie podatku VAT za wymagania francuski

Należy utworzyć kody podatków, grupy podatków i grupy podatku towaru. Musi również ustawić informacji o podatku dla produktów i usług. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu konfigurowania i używania podatek od sprzedaży w systemie Microsoft Dynamics AX 2012 zobacz Konfigurowanie kodów podatku [AX 2012], ustawiania grup podatków i grup podatku towaru [AX 2012].

Należy również określić grup podatków i włączona opcja ceny zawierają podatek dla magazynów, które znajdują się we Francji.

Konfigurowanie profilów funkcji

Musisz włączyć inspekcję przez ustawienie opcji inspekcji na Tak.

Aby wymusić dzienne zmiany zamknięcia, należy wprowadzić następujące zmiany:

• Ustaw opcję dzienne zmiany Wymuszaj zamknięcie na Tak.

• Ustaw pola Godzina zamknięcia Shift i klawisz Shift zamykanie interwał (w minutach) .

Konfigurowanie formatów przyjęcia

Dla każdego formatu wymagane przyjęcie Zmień wartość pola Zachowanie drukowania na zawsze Drukuj.

W Projektant formatu paragonu Dodaj następujące pola w sekcjach odpowiednie potwierdzenie.

• Nagłówek: Dodaj następujące pole:

  • Typ transakcji — to pole identyfikuje typ paragonu.

• Wierszy: Firma Microsoft zaleca, aby dodać następujące standardowe pola:

  • Cena jednostkowa z podatkiem

  • Cena razem z podatkiem

  • Numer identyfikacji podatkowej

• Stopki: Dodaj następujące pola:

  • Suma (sprzedaż) — to pole drukuje paragonem sprzedaży kwotę. Kwota z wyłączeniem podatku. Przedpłaty i operacji karty upominkowej są wyłączone.

  • Całkowita kwota podatku (sprzedaż) — to pole drukuje paragonem całkowita kwota podatku dla sprzedaży gotówkowej. Przedpłaty i operacji karty upominkowej są wyłączone.

  • Razem z podatkiem (sprzedaż) — to pole drukuje paragonem sprzedaży kwotę. Kwota zawiera podatek. Przedpłaty i operacji karty upominkowej są wyłączone.

  • Identyfikator podatkowy — to standardowe pole umożliwia podatku podsumowania do wydrukowania według kodów podatków. Można dodać pola, do nowego wiersza.

  • Kwota podatku (sprzedaży) — drukuje to pole Kwota podatku przychodu dla sprzedaży gotówkowej według kodów podatków. Przedpłaty i operacji karty upominkowej są wyłączone. Można dodać pola, do tej samej linii co pole Identyfikator podatkowy .

  • Numer porządkowy — to pole drukuje numer porządkowy podpisanych transakcji sprzedaży.

  • Podpis cyfrowy -to pole drukuje wyciąg z podpisu cyfrowego.

  • Numer ponownego wydruku — to pole drukuje liczbę kopii potwierdzenia.

  • Numer kompilacji — to pole drukuje numer kompilacji POS.

  • Kategoria certyfikacji — to pole umożliwia drukowanie kategorii certyfikat zgodności, który wystawił upoważniony organ, na wymogi w zakresie certyfikacji NF 525.

  • Numer świadectwa — to pole drukuje numer świadectwa zgodności, który wystawił upoważniony organ, na wymogi w zakresie certyfikacji NF 525.

  • Liczba wierszy — to pole Liczba wierszy towaru drukowane są drukowane na potwierdzenie odbioru.

  • Tekst – dodać pole tekstowe i określić identyfikator VAT organizacji.

  • Tekst — Dodaj pole tekstowe i określić kod NAF organizacji.

  • Tekst — Dodaj pole tekstowe i określić numer SIRET organizacji.

  • Nazwa sklepu — to standardowe pole wyświetla nazwę Sklepu.

  • Przechowywać adres — to standardowe pole drukuje adres magazynu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z formatów przyjęcia zobacz Konfiguracja formatów paragonu [AX 2012].

Konfigurowanie parametrów podpisu cyfrowego w programie Retail headquarters

Aby podpisać cyfrowo arkuszy okresowych całkowitej sumy i archiwa, musi ustawić parametry podpisu cyfrowego. Podpisanie odbywa się przy użyciu certyfikatu cyfrowego, który jest przechowywany w magazynie certyfikatów lokalnego serwera obiektów aplikacji (AOS).

W formularzu Parametry sieci sprzedaży należy określić parametry dla podpisów cyfrowych:

• Certyfikat - wybierz certyfikat, który jest dostępny w magazynie certyfikatów lokalnego serwera AOS.

• Funkcja mieszania — Określ jeden z algorytmy haszowania, które są obsługiwane przez program Microsoft .NET, takich jak SHA1.

• Kodowanie - Określanie kodowania podpisane dane, takie jak UTF-8.

Konfigurowanie archiwum eksportu

Wywóz archiwum jest implementowane za pomocą integracji aplikacji (AIF). Aby umożliwić wywóz archiwum, należy skonfigurować port wychodzący integracji dla niego:

1. Eksportuj plik XSLT z drzewa obiektów aplikacji (AOT)

   1. Otwórz drzewo obiektów aplikacji > Zasobyi wybierz zasób _FR AifOutboundPortReportRetailArchive;

   2. Kliknij zasób prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Eksportuj z menu kontekstowego;

   3. Określ nazwę pliku i kliknij przycisk OK.

2. Skonfigurować port wyjściowy:

   1. Otwórz Administracja systemu > usługi i narzędzia integracji aplikacji > porty wyjściowe dla sprawozdań z kontroli elektronicznej;

   2. Kliknij Create / Update portów. To są powielane na liście formatów domyślnych;

   3. Wybierz format archiwum danych sprzedaży detalicznej (Francja) ;

   4. Określ ścieżkę do wcześniej wyeksportowany plik XSLT w polu Importuj XSLT .

   5. Określanie domyślnej ścieżki eksportu;

   6. Kliknij Create / Update porty jeszcze raz. Spowoduje to importowanie pliku XSLT i Utwórz port wyjściowy RetaildataarchiveFrance ;

   7. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole port wyjściowy i wybierz polecenie Wyświetl szczegóły;

   8. W formularzu porty wyjściowe wybierz RetaildataarchiveFrance port i kliknij przycisk Uaktywnij.

Ponownie zainicjować składników sieci sprzedaży

Uwaga: należy wykonać kroki tej procedury, jeśli aktualizujesz istniejącego środowiska.

Aby włączyć zdarzenia inspekcji, należy ponownie zainicjować Retail Extensible wyliczenia. Aby włączyć przekazywania danych specyficznych dla Francji od punktu sprzedaży do programu Retail headquarters, należy ponownie zainicjować moduł Transfer danych: w formularzu Parametry sieci sprzedaży kliknij przycisk zainicjować.

Należy także skonfigurować licznik replikacji dla zdarzeń inspekcji:

1. Otwórz sieci sprzedaży > Dystrybucja danych > Harmonogram dystrybucji;

2. Zaznacz zadanie P-0001 ;

3. Rozwiń zadania harmonogramu;

4. Wybierz P-0001 zadania i wyświetlać szczegółowe informacje dla niego (kliknij prawym przyciskiem myszy > Wyświetl szczegóły);

5. W otwartym oknie Rozwiń skróconą kartę podzadania ;

6. Wybierz ADDP PLog podzadania numer i widok szczegółów dla niego (kliknij prawym przyciskiem myszy -> Wyświetl szczegóły);

7. W otwartym oknie Rozwiń skróconą kartę Replikacja ;

8. Określ identyfikator w polu Licznik replikacji .

Konfigurowanie punktu sprzedaży

Zobacz KB 4101321 dla procedury konfiguracji punktu sprzedaży.

Jak uzyskać systemu Microsoft Dynamics AX aktualizuje pliki

Ta aktualizacja jest dostępna dla ręcznego pobierania i instalacji w witrynie Microsoft Download Center.

• Pobierz aktualizację dla programu Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Wymagania wstępne

Musi mieć jedną z następujących produktów, w celu zastosowania tej poprawki:

• Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić usługę Serwer obiektów aplikacji (AOS).

Jeśli wystąpią pobieranie problemu, instalowania tej poprawki, lub inne natury technicznej obsługi pytania, skontaktuj się z partnerem lub, jeśli zarejestrowani w planie pomocy technicznej bezpośrednio z firmą Microsoft, można się z pomocą techniczną dla programu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej. Aby to zrobić, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Można również kontakt pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics telefonu za pomocą tych łączy dla kraju określonych numerów. Aby to zrobić, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Partnerzy

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Klienci

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

W wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do wszelkich dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Uwaga: Jest to artykuł " szybkiej publikacji" tworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w tym miejscu w są dostarczane jako-jest w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego udostępnienia, materiały te mogą zawierać błędy typograficzne i mogą być zmieniane w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Zobacz Warunki użytkowaniadla innych względów.