Włochy: zmiany w zarządzaniu podatkiem VAT według L.D. 119 z dnia 23 października 2018 na Dynamics 365 dla finansów i operacji v. 10.0.6, v. 7.3

Wprowadzenie

23 października 2018 we Włoszech dekret z mocą ustawy 119 (L. D. 119/2018) wprowadziła zmianę w zarządzaniu podatkiem od wartości dodanej (VAT) w Włochy, które ma wpływ na 1 lipca 2019. Oto podsumowanie zmian:

• Płatnicy VAT może odzyskać naliczany podatek VAT w rozliczeniu VAT za miesiąc, w którym punkt zostanie wywołany, nawet jeśli faktura zakupu zostanie odebrana i zapisana w księgi naliczonego podatku VAT przed piętnastym dniem następnego miesiąca. Ta reguła nie stosuje się do transakcji, w których punkt VAT jest wyzwalany w roku obrotowym, różni się od roku obrachunkowego, w którym otrzymano fakturę zakupu.

• For świadczenie usług i dostawy towarów, faktura może zostać wystawiona przez piętnasty dzień miesiąca po miesiącu, w którym został wywołany punkt VAT. Faktury które są wydawane i rezerwowane przed piętnastym dniem miesiąca po miesiącu w którym punkt VAT został wywołany, musi być uwzględniony w rozliczeniu VAT poprzedniego miesiąca.

• Obecnie faktury muszą być wystawiane nie później niż w punkcie VAT transakcji (czyli daty dostawy do sprzedaży krajowej towarów). W szczególności faktury mogą być wydawane do północy dnia, w którym punkt VAT został Wywołany. Począwszy od 1 lipca 2019, faktura może zostać wystawiona w ciągu 10 dni od punktu VAT. Jeśli faktura nie jest wystawiona w punkcie VAT, powinna zawierać Oprócz daty faktury, odniesienie do daty punktu VAT.

Faktury, które są zarezerwowane przed piętnastym dniem następnego miesiąca, ale mają odniesienie do poprzedniego rozliczenia podatku VAT nie powinny przerywać księgowania sekwencyjnego. Faktury z datą punktu VAT w poprzednim miesiącu, ale data faktury w miesiąca należy rezerwować w kolejności chronologicznej z fakturami w w bieżącym miesiącu  z odniesieniem do fakt, że faktury te są związane z poprzednim rozliczeniu podatku VAT.

Firm wystawić fakturę sprzedaży w tym samym dniu, nie stosując zmiany, która została wprowadzona przez L. D. 119/2018, pozostanie zgodna.

Omówienie

Tę poprawkę jest dostarczany do obsługi zmian wprowadzonych przez L. D. 119/2018 w systemie Microsoft Dynamics 365 dla finansów i Operacje rozpoczynające się od wersji 10.0.6. 

Dla systemu Dynamics 365 dla programu Finance and Operations w wersji 7,3 Pobierz i zainstaluj poprawkę KB #4511201 przez łącze na końcu bieżącego artykułu w sekcji Informacje o poprawce .

Tthe funkcji regulacyjnych wprowadzono nowe pole typu Data dla transakcji VAT – Data rejestru VAT. Dodatkowa Data będzie stanowić punkt VAT kryterium określenia, w odniesieniu do których transakcje VAT są objęte zakresem rozliczeniowego i, skutecznie, w raportach VAT.

Szczegóły implementacji

"Data rejestru VAT" Aktywowanie

Data pola rejestru VAT jest współużytkowane globalnie i można je włączyć w firmach z adresem podstawowym w dowolnym kraju. Aby włączyć tę funkcję w programie Finance and Operations w wersji 10.0.6 i nowszych "Date funkcji "Rejestr VAT" musi być włączona w funkcji zarządzania Obszaru roboczego:

Do włączyć funkcję "Data rejestru VAT" w programie Finance and Operations w wersji 7,3: 

1. Otwórz system Konfiguracja > Strona konfiguracji licencji

2. Włączanie trybu konserwacji

3. Iisreset

4. Włącz > księgi głównej Podatek od sprzedaży > Data transakcji dla okresu rejestracji podatku VAT > Data VAT klucz konfiguracji rejestru

5. Wyłączanie trybu konserwacji

Gdy "Date funkcji rejestru VATjest włączona w obszarze roboczym Zarządzanie funkcją lub jako klucz konfiguracji (dla wersji 7,3), użytkownik można zdefiniować dodatkowo dla transakcji podatkowych Data punktu podatkowego za pomocą "Date rejestru VAT"we wszystkich firmach za pośrednictwem systemu.

"Data Rejestr VAT " pole pojawia się na więcej niż 20 stron. Strony te obejmują arkusze, zamówienia sprzedaży, zamówienia zakupu, faktury niezależnej, faktura od dostawcy Arkusze i faktury projektu. Podczas aktualizowania lub księgowania dokumentów podatki są księgowane przy użyciu odpowiedniej daty rejestru VAT, a Data jest uwzględniona na stronach, takich jak arkusze faktur odbiorcy i dostawcy Stron.

Zauważ, że system nie zezwala na zaksięgowanie faktury z wartością pola "Data rejestru VAT" w zamkniętym interwale okresu rozliczenia podatku.

"Data Rejestr VAT " pole pojawia się również w następujących raportach:

• > Podatkowe Zapytania i raporty > Raporty podatkowe > Specyfikacja

• > Podatkowe Zapytania i raporty > Raporty podatkowe > transakcje podatkowe

• > Podatkowe Zapytania i raporty > Raporty podatkowe > transakcje podatkowe – Szczegóły dotyczące

• > Podatkowe Zapytania i raporty > podatek od sprzedaży > Specyfikacja podatku przez transakcja księgi

Automatyczne wypełnianie "daty Wartość rejestru VAT

Funkcja "Data rejestru VAT" umożliwia możliwość , aby wybrać metodę automatycznego wypełniania pola "Data rejestru VAT" za pośrednictwemdaty VAT Register parametr napełniania na strony grupy podatków :

Ta opcja wypełnia automatycznie "Data VAT zarejestrować " pole podczas tworzenia faktury. Dostępne są następujące metody wyboru:

• Ręcznie — Brak wartości zostanie zdefiniowany dla daty pola rejestru VAT . Użytkownik może ręcznie zdefiniować wartość przed zaksięgowaniem faktury.

• Data dokumentu – wartość Data pola rejestru VAT zostanie zdefiniowana automatycznie w dokumencie zmiany daty.

• Data księgowania -wartość Data pola rejestru VAT zostanie zdefiniowana automatycznie w dniu księgowania zmiany klimatu.

• Data ostatniej dostawy - Data ostatniego dokumentu dostawy (dla zamówienia sprzedaży) lub dokumentu przyjęcia produktów (dla zakupu zamówienia) zostaną wypełnione jako Data rejestru VAT faktury.

"Data rejestru VAT" wypełnienie po zaksięgowaniu faktury

Jeśli w przypadku niektórych Faktura jest księgowana z pustym polem "Data rejestru VAT", jest nadal możliwe do wypełnienia. W tym celu należy otworzyć podatek > okresowe zadania > transakcji rejestru VAT strony. Ta strona przedstawia sprzedaż transakcje podatkowe z pustym polem "Data rejestru VAT". Można wybrać jeden rekord dla aktualizacji lub zestaw rekordów za pomocą funkcji filtru. Aby zdefiniować wartość dla pola Data rejestru VAT wybierz rekord, kliknij przycisk "Data rejestru VAT"w okienku akcji strony i określ wartość w polu "Data rejestru VAT" w oknie dialogowym. Zaktualizowany rekord będzie automatycznie odfiltrowane z listy rejestrów w rejestrze VAT strony transakcji .

System nie zezwala na aktualizowanie pola "Data rejestru VAT" z wartością w zamkniętego interwału okresu rozliczenia podatku.

Wpływ na rozliczenie podatku VAT "Data rejestru VAT" i sprawozdawczość

Kiedy "Data rejestru VAT" jest włączona w obszarze roboczym Zarządzanie funkcją , użytkownik jednostki z adresem podstawowym we Włoszech będzie można aktywować "Data rejestru VAT"parametr na stronie Parametry księgi głównej :

Po przełączeniu tego parametru "Rozliczenie i księgowanie podatku" i "włoski podatek od sprzedaży" Raport płatności"będzie rozważać transakcje podatkowe według"Data VAT rejestru"zamiast daty księgowania transakcji.

Zauważ, że system ten nie będzie Umożliwić swobodne otworzenie:

• Aby włączyć "Data rejestru VAT" parametr na stronie Parametry księgi głównej , jeśli istnieją podatki transakcje zaksięgowane w otwartym interwale podatku od sprzedaży okres rozliczeniowy z wartością pola "Data rejestru VAT" w zamkniętym okresu rozliczenia podatku.

• Aby wyłączyć "Data rejestru VAT" parametr na stronie Parametry księgi głównej , jeśli istnieją podatki transakcje o wartości "Data rejestru VAT" pola w zamkniętym interwale okresu rozliczenia podatku, ale Zaksięgowane w otwartym interwale okresu rozliczenia podatku.

• , aby wyłączyć "datę VAT zarejestrować"w obszarze roboczym Zarządzanie funkcją , jeśli najmniej jedną osobę prawną , w której parametr "Data rejestru VAT" Strona Parametry księgi głównej jest włączona.

"Transakcje podatkowe "kontrola spójności rozszerzenia"

Pole "Data rejestru VAT" jest fizycznie przechowywane w TaxTrans_W tabelę, która jest rozszerzeniem tabeli TaxTrans. Gdy firma przełącza na parametr "Data rejestru VAT" na stronie Parametry księgi głównej , źródła danych kwerendy na Niektóre strony w systemie zaczyna działać inaczej, przyłączając się do TaxTrans_W Tabeli. Istnieje możliwość, że użytkownik nie będzie mógł zobaczyć transakcje podatkowe zaksięgowane w ubiegłym okresie. To dlatego, że nie istnieją żadne odpowiednie transakcje w TaxTrans_W tabeli, ponieważ nie był używany w przeszłości.

Aby uniknąć tego problemu, zaleca się uruchomienie "transakcje podatkowe "kontrola spójności rozszerzenia". Otwarte administrowanie systemem > okresowe zadania > bazy danych > sprawdzania spójności strony i oznaczyć program > Księgi głównej > podatek > transakcje podatkowe (nie musisz zaznaczaæ pól wyboru nadrzędnego, jeśli chcesz Aby uruchomić tylko sprawdzanie rozszerzenia transakcji podatkowych ):

Uruchom sprawdzanie spójności "rozszerzenie transakcji podatkowych" z:

• "Check" opcja, aby dowiedzieć się, czy istnieją brakujące transakcje w TaxTrans_W tabeli w systemie. W rezultacie system poinformuje, ile transakcji w tabeli TaxTrans brakuje w odpowiednich rekordy w tabeli TaxTrans_W.

• Opcja "napraw", jeśli chcesz zrekompensować brakujące rekordy w TaxTrans_W Tabeli. W rezultacie system będzie wstawiać odpowiednie rekordy do TaxTrans_W tabela i zaksięgowana transakcja podatkowa w poprzednich okresach będzie widoczna ponownie wszędzie w systemie.

Upewnij się, że wybrałeś właściwą datę w "od daty" na dialogu. Pozostaw pole "od daty" puste, jeśli chcesz odzyskać wszystkie transakcje podatkowe w systemie.

Sprawdzanie spójności "rozszerzenie transakcji podatkowych" jest dostępna gdy Funkcja "Data rejestru VAT" jest włączona w obszarze roboczym Zarządzanie funkcją .

Sprawdzanie spójności "rozszerzenie transakcji podatkowych" jest dostępna w wersji kompilacji, zaczynając od 10.0.234. 21 dla 10.0.6 wersji aplikacji i dowolnej wersji zaczynające się od 10.0.7.

Zmiany w sprzedaży włoskiej Raport płatności podatku

Można uruchomić "włoski sprzedaży Raport płatności podatku"za pomocą następujących elementów menu:

• Deklaracje podatkowe > > Podatek > podatek od sprzedaży (Włochy)

• Deklaracje podatkowe > > Podatek od sprzedaży > raport podatek od sprzedaży dla okresu rozliczeniowego

• Tax > inres i raporty > płatności podatku, podatek (Włochy) przycisk

• Tax > inres i raporty > płatności podatku, Drukuj przycisk raportu (gdy Włoski układ raportu jest zdefiniowany dla urzędu skarbowego określonego dla okres rozliczenia podatku wybranego wiersza płatności podatku)

Parametr "Data rejestru VAT" w parametrach księgi głównej Strona nie ma wpływu na listę faktur reprezentowanych w sekcji księgi podatkowej strony, wszystkie faktury zaksięgowane w powiązanych sekcjach księgi podatkowej podczas wybrany okres zostanie uwzględniony w raporcie. Niemniej jednak, wynikowa kwota VAT zostanie obliczony w zależności od parametru "Data rejestru VAT" na Strona Parametry księgi głównej :

• gdy parametr "Data rejestru VAT" na stronie Parametry księgi głównej jest włączony – według "Data VAT rejestru"transakcji podatkowych w danym okresie.

• gdy parametr "Data rejestru VAT" na stronie Parametry księgi głównej jest wyłączony-przez datę księgowania transakcji podatkowych w danym okresie.

Gdy parametr "Data rejestru VAT" w księdze głównej parametry strony jest włączony, "włoski raport płatności podatku" Dodatkowo podać następujące informacje:

1. strony stron sekcji ksiąg podatkowych sprzedaży: nowy "Data VAT (Data rejestru VAT)" (w Włoski: "Momento Di effettuazione dell'operazione") kolumna – reprezentuje wartość "Data rejestru VAT" transakcji podatkowej.

2. sumy całkowite przez każdą sekcję księgi podatkowej jest reprezentowana w trzech grupach:

• Operacje w czasie rzeczywistym z Data kompetencji w rzeczywistym okresie

• Operacje w czasie rzeczywistym z Data kompetencji w poprzednim okresie

• Operacje w następnym okresie z Data kompetencji w rzeczywistym okresie

3. sumy całkowite przez sprzedaż i zakup książek są reprezentowane w trzech liniach:

• Łączna liczba operacji w czasie rzeczywistym z Data kompetencji w rzeczywistym okresie

• Łączna liczba operacji w czasie rzeczywistym z Data kompetencji w poprzednim okresie

• Łączna liczba operacji w następnym okresie z Data kompetencji w rzeczywistym okresie

4. streszczenie sekcji, które reprezentują łączne kwoty podatku VAT według sekcji księgi podatków zgrupowane według sekcji księgi podatkowej, jest reprezentowana oddzielnie w trzech częściach:

• Operacje w czasie rzeczywistym z Data kompetencji w rzeczywistym okresie

• Operacje w czasie rzeczywistym z Data kompetencji w poprzednim okresie

• Operacje w następnym okresie z Data kompetencji w rzeczywistym okresie

5. sekcja sumy w sekcji podsumowania, która reprezentuje łączne kwoty podatku VAT według ksiąg podatkowych sekcje zgrupowane według sekcji księgi podatkowej, jest reprezentowana oddzielnie w trzech w liniach:

• Łączna liczba operacji w czasie rzeczywistym z Data kompetencji w rzeczywistym okresie

• Łączna liczba operacji w czasie rzeczywistym z Data kompetencji w poprzednim okresie

• Łączna liczba operacji w następnym okresie z Data kompetencji w rzeczywistym okresie

Dodatkowo "Total obliczonej z uwzględnieniem daty kompetencji "jest podana w osobnej linii totals w sekcji podsumowania, która reprezentuje łączne kwoty podatku VAT według ksiąg podatkowych sekcje zgrupowane według sekcji księgi podatków.

Informacje o poprawce

Więcej informacji

Można skontaktować się z pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics przez telefon za pomocą tych linków dla kraju określonych numerów telefonów. Aby to zrobić, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Partnerów

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Klienci

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

W szczególnych przypadkach opłaty telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli Technical Support Professional dla Microsoft Dynamics i produktów pokrewnych określa, że określonej aktualizacji będzie rozwiązać problem. Zwykłe koszty obsługi będą dotyczyć wszelkich dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do konkretnej aktualizacji.