Zbiorcza aktualizacja 20 dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 (kompilacja 38454)

361265

Klient systemu Windows ulega awarii sporadycznie.

361275

Usługa NAV korzysta ze wszystkich dostępnych procesorów.

361396

Klient systemu Windows nie czyści elementów filtru, jeśli są używane w filtrach krzyżowych za pośrednictwem właściwości TableRelation.

361180

Nie można wysłać faksu za pośrednictwem kodu codeunit 397

Administr

N/A

361340

Załączniki wysyłane w przypadku segmentów wiadomości e-mail lub rejestracji z nazwami tymczasowymi.

Administr

DORSZ 419COD 5052TAB 5062COD 139016

361137

Księgowanie międzyfirmowe powoduje pobranie numeru odsyłacza przez numer dostawcy. i Nr zapasu pola, ale ignorują pola kod wariantu i jednostka miary.

Finanse

KARTA DORSZ 427 TAB 39 37

361138

Pola referencyjne partnera międzyfirmowego i typ referencyjny partnera międzyfirmowego nie są spójne w poszczególnych jednostkach.

Finanse

KARTA DORSZ 427 TAB 39 37

361141

Pole referencyjne partnera międzyfirmowego nie jest potwierdzone na numer odsyłacza pole po sprawdzeniu poprawności pola kod wariantu.

Finanse

KARTA DORSZ 427 TAB 39 37

361335

Księgowanie międzyfirmowe powoduje pobranie numeru odsyłacza przez numer dostawcy. i Nr zapasu pola, ale ignorują pola kod wariantu i jednostka miary.

Finanse

KARTA 37 TAB 39

361336

Rozmiar pola Opis w raporcie szczegółowy bilans próbny jest zbyt mały, aby wyświetlić cały opis konta.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 4

361357

Pole Kwota do rozliczenia na stronach zapis księgi nabywcy i zapis księgi dostawcy jest wypełniane w różnych scenariuszach, w których powinna być pusta.

Finanse

KARTA 81

361427

"Komunikat o błędzie" musisz anulować istniejące zatwierdzenie tego dokumentu, aby można było zmienić pole ", jeśli zaksięgujesz zamówienie sprzedaży lub zakupu przedpłaty i korzystasz z konta k/g, które zostało skonfigurowane do pełnego podatku VAT.

Finanse

KARTA 37 TAB 39

361566

Płat. Kwota wiersza bez. Po zmniejszeniu ilości na częściowo wysłanym zamówieniu sprzedaży za pomocą przedpłaty jest wyświetlany komunikat o błędzie "xxx. XX".

Finanse

CHZT 442 DORSZ 444

361539

W przypadku tworzenia jednostki SKU na podstawie towaru z metodą ceny ewidencyjnej pole koszt jednostkowy na karcie SKU nie jest odpowiednio aktualizowane o bieżące ceny ewidencyjne.

Stan

KARTA 5700

361637

"Nr elementu komunikat o błędzie "nie istnieje" podczas uruchamiania zadania wsadowego Koryguj koszt — zapisy zapasów.

Stan

DORSZ 361

361293

Gdy jest księgowana faktura zakupu, która jest połączona z zadaniem, w którym jest zaznaczona opcja ceny z podatkiem VAT, pola koszt całkowity i koszt całkowity (PLN) na stronie zapisy księgi zlecenia są niepoprawne.

KONIECZN

DORSZ 1004

361237

Aparat planowania wykonuje pętlę do tych samych następujących po sobie akcji, nawet w przypadku wykonywania sugerowanych komunikatów akcji.

Twarz

DORSZ 99000854

361432

Zapis wartości i zapis księgi zapasów są niepoprawne w przypadku zamówienia zakupu połączonego z zadaniem za pomocą funkcji cofnięcie przyjęcia.

Bycie

CHZT 5813 DORSZ 5814 CHZT 5817

361150

"Długość ciągu jest równa NN, ale musi być mniejsza lub równa 40 znaków. Wartość: XXXXXXXXX "powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie podczas wyświetlania podglądu zaksięgowanej faktury korygującej sprzedaży zastosowanej do zaksięgowanej faktury sprzedaży, w której nie ma. pole zawiera 20 znaków lub mniej.

Sprzedaż

PRZEDSTAWICIEL 207 PRZEDSTAWICIEL 407 REP. 5912

361225

"Nie można dodać nowego wiersza przedmiotu serwisu, ponieważ umowa serwisowa straciła ważność. Komunikat o błędzie odnowienia daty wygaśnięcia umowy serwisowej, gdy pole Data wygaśnięcia w kontrakcie usługi jest puste.

Służby

KARTA 5964

361290

Wartości bazowe i kwotowe są grupowane w sposób nieprawidłowy dla tego samego procentu i okresu podatku VAT w raporcie deklaracji 340 w przypadku użycia ustawienia GOTÓWKa VAT w wersji hiszpańskiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PRZEDSTAWICIEL 10743

361321

Faktury narodowe zawierające nieopodatkowany podatek VAT są eksportowane z raportu tworzenie deklaracji 349 w wersji hiszpańskiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PRZEDSTAWICIEL 10710

361527

Seria numeracji księgowania nie jest aktualizowana na stronie dziennik blankietów kasowych po zaimportowaniu pliku referencyjnego w wersji fińskiej.

Zarządzanie gotówką

DORSZ 32000000

361328

Podczas drukowania raportu w dzienniku i wybrania okresu dłuższego niż miesiąc, w wersji francuskiej jest drukowany tylko pierwszy miesiąc.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 10801

361408

Po uruchomieniu raportu saldo próbne w raporcie k/g z opcją miesiąc drukowane informacje są niepoprawne w wersji francuskiej.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 10804

361343

Pole kwota amortyzacji jest obliczane niewłaściwie, gdy w wersji włoskiej jest używana przyspieszona/zmniejszona wartość procentowa amortyzacji.

Środki trwałe

DORSZ 5616

361093

Raport lista weksli konta dostawcy zawiera błędne informacje po zastosowaniu płatności na fakturze w wersji włoskiej.

Bycie

PRZEDSTAWICIEL 12116

361353

W raporcie Lista rachunki z nabywcą są wyświetlane błędne informacje po zastosowaniu płatności na fakturze w wersji włoskiej.

Sprzedaż

PRZEDSTAWICIEL 12117

361533

Po dodaniu transakcji VAT w wierszu sprzedaży, który nie jest skonfigurowany w konfiguracji księgowania VAT, podczas próby zaksięgowania faktury sprzedaży w włoskiej wersji jest wyświetlany komunikat o błędzie przepełnienia.

VAT/Sales Tax/Intrastat

DORSZ 12174

361114

"Nie można ukończyć transakcji, ponieważ spowoduje to powstanie niespójności w tabeli zapisu k/g..." komunikat o błędzie podczas księgowania faktury zakupu z wartością protestową w polu numeru kierunkowego obszaru podatkowego w wersji dla Ameryki Północnej.

Bycie

DORSZ 90

361529

Po przetworzeniu propozycji płatności za pomocą funkcji telebankowych zaksięgowane wymiary klienta zostaną zastąpione przez Wymiary konta bankowego w wersji niderlandzkiej.

Administr

KARTA 11000000

120547

UZNAJE Nowa procedura przesyłania zwrotów Intrastat

Systemu

REP593, PAG311, COD6224