O Governo planeia introduzir um novo Imposto chamado "Imposto sobre os Bens & Serviços (GST)" entre 01 e julho de 2017. O Imposto sobre Bens e Serviços (GST) é um imposto indireto cobrado sobre o fornecimento de bens ou serviços ou ambos. Consulte GST White Paper Março de 2021 para obter detalhes.
Visão Geral
GST proposto
- O Imposto sobre Bens e Serviços (GST) é um imposto indireto cobrado sobre o fornecimento de bens ou serviços ou ambos.
- Trata-se de uma imposição fiscal baseada no destino/consumo que é a pagar no estado em que os bens e serviços são consumidos.
- É cobrado e recolhido sobre a adição de valor em cada fase do processo de produção ou distribuição (todos os pontos na cadeia de fornecimento).
- O fornecedor pode obter crédito sobre o crédito fiscal de entrada pago na aquisição de bens ou serviços.
Componentes do GST
| Componente | Cobrado por | Aplicável em |
|---|---|---|
| GST Central (CGST) | Centro | Fornecimento intra-estado de bens ou serviços na Índia. |
| GST de Estado (SGST) | Estados | Fornecimento intra-estado de bens ou serviços na Índia |
| GST integrado (IGST) | Centro | Fornecimento inter-estatal de bens ou serviços, Exportações e Importações. |
Bens fora da Gama de GST
- Os produtos petrolíferos e o Álcool para consumo humano são propostos para serem mantidos fora da alçada do GST. Os produtos petrolíferos serão trazidos para a rede GST mais tarde.
- O imposto especial de consumo central continuará nos produtos petrolíferos. Os Estados continuarão a impor impostos sobre as vendas no Interior do Estado sobre produtos petrolíferos e álcool para consumo humano.
- Os produtos do tabaco serão sujeitos ao imposto especial de consumo, juntamente com o GST.
Funcionalidades & correções incluídas nesta Versão
As seguintes funcionalidades & correções estão incluídas nesta versão
CRs:
- TCS & cálculo do limiar do TDS com base no PAN
Informações de Referência
| Referência Nº. | 390380 |
|---|---|
| Área do Produto | Gestão financeira |
| Detetado em | Microsoft Dynamics NAV 2016 IN |
| Título | TCS & cálculo do limiar do TDS com base no PAN |
| Lançada a | 25 fev 2021 |
Aviso Importante para Clientes
Recomendamos que contacte o seu Parceiro microsoft Dynamics antes de instalar service packs ou correções. É importante verificar se o seu ambiente é compatível com os service packs, correções ou transferências que estão a ser instalados. Um service pack, correção ou transferência pode causar problemas de interoperabilidade com personalizações e produtos de terceiros que funcionam com as suas soluções microsoft Dynamics.
Aviso Importante para Parceiros
De acordo com o SPA, não está em conformidade para os parceiros redistribuir as atualizações fiscais e regulamentares para clientes ERP não inscritos no Plano de Melhoramento Preparado para Empresas. Os parceiros podem verificar a status do cliente no VOICE. Se não estiverem inscritos, os Parceiros terão de os colocar atualizados antes de poderem distribuir.
Instalação
Antes de esta atualização poder ser instalada, são necessários os seguintes pré-requisitos:
- Microsoft Dynamics ® NAV 2016 IN 64
Observação
Se um cliente tiver personalizações em quaisquer objetos envolvidos nesta funcionalidade regulamentar, poderá necessitar da sua atenção especial.
Licenciamento
Os seguintes objetos foram adicionados através desta atualização. É necessária uma atualização de licenciamento.
| Tipo | Não. | Nome | Permissões |
|---|
Objetos
O seguinte objeto foi adicionado/modificado através desta versão:
| Tipo | Não. | Nome | Adicionado/Modificado |
|---|---|---|---|
| Tabela | 37 | Linha de Vendas | Modificadas |
| Tabela | 39 | Linha de Compra | Modificadas |
| Tabela | 81 | Gen. Linha do Diário | Modificadas |
| Tabela | 13785 | Linhas NOD/NOC | Modificadas |
| Tabela | 16508 | Configuração do TCS | Modificadas |
| Report | 13712 | Atualizar Estado do P.A.N. | Modificadas |
| Codeunit | 143008 | Biblioteca – TCS | Modificadas |
| Codeunit | 144011 | Transações TCS | Modificadas |
| Codeunit | 144024 | Natureza da Coleção do TCS do ERM | Modificadas |
| Codeunit | 144051 | Documento de Vendas. Com o TCS | Modificadas |
| Codeunit | 144054 | TCS – Transações | Modificadas |
| Codeunit | 144063 | e TCS | Modificadas |
| Codeunit | 144065 | Formulário E-TDS26Q | Modificadas |
| Codeunit | 144068 | TDS – Transações do TCS | Modificadas |
| Codeunit | 144071 | Documentos TCS e TDS do ERM | Modificadas |
| Página | 402 | Estatísticas da Nota de Venda | Modificadas |
Configuração
Novos campos de Configuração adicionados em Tabelas existentes
| Tabela | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| Informações da Empresa | N.º de Registo GST. | Tipo: Código 15 |
| Configuração Geral do Livro Razão | Precisão de Arredondamento GST | Tipo: Decimal |
| Tipo de Arredondamento GST | Tipo: Opção As opções são Mais Próximas, Cima, Baixo |
|
| Purch. A/C for Job Work Liab. | Tipo: Código 20 | |
| IGST Payable A/c em Importar | Tipo: Código 20 | |
| GST Recon. Tolerância | Tipo: Decimal | |
| GST Credit Adj. Jnl Nos. | Tipo: Código 10 | |
| GST Distribution Nos. | Tipo: Código 10 | |
| GST Settlement Nos. | Tipo: Código 10 | |
| Gst Inv. Precisão de Arredondamento | Tipo: Decimal | |
| Tipo de Arredondamento GST Inv. | Tipo: Opção | |
| Conta de Arredondamento GST Inv. | Tipo: Código 20 | |
| Estado | Código de Estado para GST Reg. Não. | Tipo: Código 2 |
| Detalhes da Estrutura | Tipo | Tipo: Opção |
| Inc. GST na Base TDS | Tipo: Booleano | |
| Tipo de Dependência GST | Tipo: Opção As opções são – , Faturação Endereço, Enviar para Endereço, Localização Endereço |
|
| Configuração do & de Vendas a Receber | Posted Inv. Nos. (Isento) | Tipo: Código 10 |
| Posted Cr. Memo Nos. (Isento) | Tipo: Código 10 | |
| Posted Inv. No. (Exportar) | Tipo: Código 10 | |
| Posted Cr. Memo No. (Exportar) | Tipo: Código 10 | |
| Posted Inv. No. (Supp) | Tipo: Código 10 | |
| Posted Cr. Memo No. (Supp) | Tipo: Código 10 | |
| Postado Inv. Não. (Observação de débito) | Tipo: Código 10 | |
| Postado Inv. Não. (Não GST) | Tipo: Código 10 | |
| Posted Cr. Memo No. (Não GST) | Tipo: Código 10 | |
| Comprar & Instalação a pagar | Purch postado. Inv. For Unreg. Fornecedor | Tipo: Código 10 |
| Purch postado. Cr. Memo (Unreg.) | Tipo: Código 10 | |
| Purch postado. Inv. Nos. (Unreg. Complementar) | Tipo: Código 10 | |
| Purch postado. Inv. Nos. (Unreg. Observação de débito) | Tipo: Código 10 | |
| RCM Exemp. para Un-Reg. Ven. Data de Início | Data | |
| RCM Exemp. para Un-Reg. Ven. Data de Término | Data | |
| Cr. & Libty Adj. Journal No. | Tipo: Código 10 | |
| Purch. Inv. Nos. (Reg) | Tipo: Código 10 | |
| Purch. Inv. Nos. (Reg Supp) | Tipo: Código 10 | |
| Pur. Inv. Nos.(Reg Deb.Note) | Tipo: Código 10 | |
| Purch. Cr. Memo Nos. (Reg) | Tipo: Código 10 | |
| Configuração de local | Fatura de Responsabilidade GST | Tipo: Código 10 |
| Distribuidor de Serviço de Entrada GST | Tipo: booliano | |
| Purch. Inv. Nos. (Unreg) | Tipo: Código 10 | |
| Purch. Cr. Memo Nos. (Unreg) | Tipo: Código 10 | |
| Purch. Inv. Nos. (Unreg Supp) | Tipo: Código 10 | |
| Pur. Inv. Nos.(Unreg Deb.Note) | Tipo: Código 10 | |
| Remessa de Transferência GST Nº. | Tipo: Código 10 | |
| Posted Dist. Invoice Nos. | Tipo: Código 10 | |
| Postou Dist. Cr. Memo Nos. | Tipo: Código 10 | |
| Purch. Inv. Nos. (Reg) | Tipo: Código 10 | |
| Purch. Inv. Nos. (Reg Supp) | Tipo: Código 10 | |
| Pur. Inv. Nos.(Reg Deb.Note) | Tipo: Código 10 | |
| Purch. Cr. Memo Nos. (Reg) | Tipo: Código 10 | |
| Configuração do código-fonte | Responsabilidade GST – Trabalho de Trabalho | Tipo: Código 10 |
| Recibo GST – Trabalho de Trabalho | Tipo: Código 10 | |
| Remessa de Transferência de Serviço | Tipo: Código 10 | |
| Recibo de Transferência de Serviço | Tipo: Código 10 | |
| Diário de Ajuste de Crédito DO GST | Tipo: Código 10 | |
| Assentamento GST | Tipo: Código 10 | |
| Distribuição GST | Tipo: Código 10 | |
| Diário de Ajuste GST | Tipo: Código 10 | |
| Unidade de medida | GST Reporting UQC | Tipo: Código 10 |
| Motivo de retorno | Código de razão de relatório GST | Tipo: opção <Blank>, Interestadual, Intrastate |
| Grupo TDS | Conta a receber do TDS | Tipo: Código 20 |
| Linhas NOD/NOC | TDS para Cliente | Tipo: booliano |
Registro GST Nº. Tabela
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Código de Estado | Tipo: Código 10 | |
| Código | Tipo: Código 15 | |
| Descrição | Tipo: Texto 30 | |
| Distribuidor do Serviço de Entrada GST | Tipo: Booleano |
Tabela Período de Contabilidade GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de Início | Tipo: Data |
| Data de Fim | Tipo: Data |
| Ano Fechado | Tipo: Booleano |
Tabela de Sub-Period de Contabilidade GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de Início do Período de Contabilidade | Tipo: Data |
| Data de Início | Tipo: Data |
| Nome | Tipo: Texto 10 |
| Novo Exercício | Tipo: Booleano |
| Data para Conclusão para Devoluções de Fornecimentos Exteriores (GSTR-1) | Tipo: Data |
| Data para Conclusão para Devoluções de Fornecimentos Internos (GSTR-2) | Tipo: Data |
| Data para Conclusão para Devoluções Mensais (GSTR-3) | Tipo: Data |
| Data para Conclusão do Distribuidor do Serviço de Entrada | Tipo: Data |
| Data para Conclusão do TDS | Tipo: Data |
| Data de Vencimento do GST | Tipo: Data |
| Data de Bloqueio | Tipo: Booleano |
| Fechado | Tipo: Booleano |
Tabela do Componente GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | Tipo: Código 10 |
| Descrição | Tipo: Texto 50 |
| Jurisdição GST | Tipo: Opção As opções são Intrastate, Interstate |
| Incluir Base | Tipo: Booleano |
| Fórmula | Tipo: Código 250 Lista pendente para a tabela Componente Se algum componente for selecionado, calculará o valor do componente selecionado. |
| Ordem de Cálculo | Tipo: Número inteiro |
| Vista de Relatório | Tipo: Opção... <Blank,CGST,SGST>/UTGST,IGST,CESS |
| Não Disponível | Tipo: Booleano |
Tabela grupo GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | Tipo: Código 10 |
| Descrição | Tipo: Texto 250 |
| Tipo de Grupo GST | Tipo: Opção As opções são Bens, Serviço |
| Local de Fornecimento GST | Tipo: Opção As opções são (Em Branco), Endereço da Faturação, Endereço de Envio para, Endereço de Localização |
| Custo Inverso | Tipo: Booleano |
Tabela de Configuração da Publicação GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código de Estado | Tipo: Código 10 Lista pendente da tabela Estado |
| Código do Componente GST | Tipo: Código 10 Lista pendente da tabela Componente GST |
| Conta de Receção | Tipo: Código 20 Lista pendente para a tabela Conta G/L |
| A pagar | Tipo: Código 20 Lista pendente para a tabela Conta G/L |
| Conta de Receção (Provisória) | Tipo: Código 20 Lista suspensa para a tabela Conta G/L |
| Conta de payables (provisória) | Tipo: Código 20 Lista suspensa para a tabela Conta G/L |
| Conta de despesas | Tipo: Código 20 Lista suspensa para a tabela Conta G/L |
| Conta de reembolso | Tipo: Código 20 Lista suspensa para a tabela Conta G/L |
| Conta de distribuição de recebível (provisória) | Tipo: Código 20 Lista suspensa para a tabela Conta G/L |
| Conta de distribuição a receber | Tipo: Código 20 Lista suspensa para a tabela Conta G/L |
| Conta de incompatibilidade de crédito GST | Tipo: Código 20 Lista suspensa para a tabela Conta G/L |
| Conta a receber do GST TDS | Tipo: Código 20 |
| Conta a receber do GST TCS | Tipo: Código 20 |
| Conta a pagar do GST TCS | Tipo: Código 20 |
Tabela GST Claim Setoff
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Componente GST | Tipo: Código 10 Pesquisar o componente GST |
| Prioridade | Tipo: Inteiro O usuário atualizará manualmente o número |
| Desativar componente | Tipo: Código 10 Pesquisar o componente GST |
Tabela de configuração GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo | Tipo: Opções A opção é Fornecedor, Cliente |
| Código de estado de expedição/recebimento | Tipo: Código 10 Lista suspensa da tabela Estado |
| Código de Estado do Cliente/Fornecedor | Tipo: Código 10 Lista suspensa da tabela Estado |
| Jurisdição GST | Tipo: opção As opções são Intrastate, Interestadual Esse campo será atualizado automaticamente, o Intrastate será atualizado se o valor do campo Expedir/Receber Código de Estado e o campo Código de Estado do Cliente/Fornecedor for o mesmo que Interestadual. Se qualquer código de estado estiver em branco, a Interestadual será atualizada. |
| GST % Sate Code | Tipo: Código 10 Lista suspensa da tabela Estado |
Tabela Detalhes do GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| GST % State Code | Tipo: Código 10 Lista suspensa da tabela Estado |
| Código de Grupo GST | Tipo: Código 20 Dropdown da tabela Grupo GST |
| Código de componente GST | Tipo: Código 10 Dropdown da tabela componente GST |
| Data efetiva | Tipo: Data O usuário precisa menção a data efetiva |
| Componente GST % | Tipo: Decimal O usuário precisa menção o percentual GST |
| Incluir Base | Tipo: booliano |
| Fórmula | Tipo: Código 250 Lista suspensa para a tabela componente GST |
| Jurisdição GST | Tipo: opção As opções são: Intrastate, Interestadual |
| Ordem de Cálculo | Tipo: Inteiro |
GST Recon. Mapeamento
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código de componente GST | Tipo: Código 10 Dropdown do componente GST |
| Campo reconciliação GST Nº. | Tipo: Inteiro |
| Nome do campo reconciliação GST | Tipo: Texto 30 |
| Campo razão ISD Nº. | Tipo: Inteiro |
| Nome do campo razão ISD | Tipo: Texto 30 |
Distribuição de Componentes GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código de componente GST | Código 10 Componentes GST devem ser selecionados na lista suspensa |
| Código do componente de distribuição | Código 10 Componentes GST devem ser selecionados na lista suspensa |
| Distribuição Intrastate | Booliano |
| Distribuição Intrastate | Booliano |
Configuração GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código de Estado GST | Tipo: Código 10 Lista suspensa da tabela Estado |
| Código de Grupo GST | Tipo: Código 20 Dropdown da tabela Grupo GST |
| Código de componente GST | Tipo: Código 10 Dropdown da tabela componente GST |
| Data efetiva | Tipo: Data O usuário precisa menção a data efetiva |
| Componente GST % | Tipo: Decimal O usuário precisa menção o percentual GST |
| Incluir Base | Tipo: booliano |
| Fórmula | Tipo: Código 250 Lista suspensa para a tabela componente GST Se algum componente for selecionado, ele deverá calcular o valor do componente selecionado. |
| Ordem de Cálculo | Tipo: Inteiro |
| Valor limite | Tipo: Inteiro |
| Antes do limite % | Tipo: Decimal O usuário precisa menção o percentual GST antes de cruzar o limite de limite |
| Componente Calc. Tipo | Tipo: opção As opções são: Blank, General, Threshold, Cess %, Cess % + Amount/Unit Factor, Cess % Or Amount/Unit Factor Whichever Higher and Amount/Unit Factor |
| Valor cess por fator unitário | Tipo: Decimal |
| Cess UOM | Tipo: Código 250 Lista suspensa para a tabela Unidades de Medida |
| Quantidade do Fator Cess | Tipo: Decimal |
| Não aproveitamento | Tipo: booliano |
Distribuição de Componentes GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código de componente GST | Código 10 Componentes GST devem ser selecionados na lista suspensa |
| Código do componente de distribuição | Código 10 Componentes GST devem ser selecionados na lista suspensa |
| Distribuição Intrastate | Booliano |
Configuração de valor considerado de cobrança bancária
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código de cobrança bancária | Tipo: suspenso Para fornecer dropdown para o Campo Obrigatório Mestre de Encargos Bancários |
| Limite inferior | Tipo: Decimal |
| Limite superior | Tipo: Decimal Campo Obrigatório |
| Fórmula | Tipo: opção Considerado%/Fixo/Comparativo/Fixo+Considerado %/Fixo+Comparativo |
| Mín. Valor considerado | Tipo: Decimal |
| Valor máximo considerado | Tipo: Decimal |
| Considerado % | Tipo: Decimal |
| Valor fixo | Tipo: Decimal |
Modelo de Diário GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Tipo: Código 10 |
| Descrição | Tipo: Texto 80 |
| ID da página | Tipo: Inteiro |
| Tipo | Tipo: opção (' ' , 'GST Adjustment Journal') |
| Código-fonte | Tipo: Código 10 |
| Código do Motivo | Tipo: Código 10 |
| Nome da Página | Tipo: Texto 80 |
| Tipo de Conta Bal. | Tipo: Opção ("Conta G/L", "Cliente", "Fornecedor", "Conta Bancária") |
| Número de Conta Bal. | Tipo: Código 20 |
| Não. Series | Tipo: Código 10 |
| Publicar Nº. Series | Tipo: Código 10 |
Batch de Diário GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome do Modelo de Diário | Tipo: Código 10 |
| Nome | Tipo: Código 10 |
| Descrição | Tipo: Texto 50 |
| Código do Motivo | Tipo: Código 10 |
| Tipo de Conta Bal. | Tipo: Opção ("Conta G/L", "Cliente", "Fornecedor", "Conta Bancária") |
| Número de Conta Bal. | Tipo: Código 20 |
| Não. Series | Tipo: Código 10 |
| Publicar Nº. Series | Tipo: Código 10 |
| Tipo de Modelo | Tipo: Opção (" " , "Gst Adjustment Journal") |
| Código de Localização | Tipo: Código 10 |
| Código-fonte | Tipo: Código 10 |
Configuração do TDS/TCS GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código do Componente GST | Tipo: Código 10 |
| Data efetiva | Tipo: Data |
| % do TDS/TCS DO GST | Tipo: Decimal |
| Jurisdição GST | Opção As opções são: Intrastate, Interstate |
| Tipo | Opção As opções são: ,TDS, TCS |
Informações de suporte
Se estiver a ter problemas ao transferir o ficheiro de instalação ou a documentação, contacte ITMBSSUP@microsoft.com.
Para questões de suporte técnico, contacte o seu parceiro ou, se estiver inscrito num plano de suporte diretamente com a Microsoft, pode introduzir um novo pedido de suporte ao Suporte Técnico do Microsoft Dynamics® a partir da Origem do Cliente ou da Origem do Parceiro em Novo Pedido de Suporte de Suporte>>.
Também pode contactar o Suporte Técnico do Microsoft Dynamics® por telefone através destas ligações para números de telefone específicos do país/região.
Parceiros – Contactos de Suporte Global (requer o início de sessão da Origem do Parceiro)
Clientes – Contactos de Suporte Global (requer o início de sessão da Origem do Cliente)
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