Este artigo aplica-se ao Microsoft Dynamics NAV 2017 para todos os países e regiões de idioma.
Descrição geral
Esta atualização cumulativa inclui todas as correções e funcionalidades regulamentares que foram lançadas para o Microsoft Dynamics NAV 2017, incluindo correções e funcionalidades regulamentares que foram lançadas em atualizações cumulativas anteriores.
Esta atualização cumulativa substitui as atualizações cumulativas disponibilizadas anteriormente. Deve sempre instalar a atualização cumulativa mais recente.
Nota A implementação desta atualização cumulativa exigirá uma atualização da base de dados.
Poderá ser necessário atualizar a licença depois de implementar esta correção para obter acesso a novos objetos incluídos nesta ou numa atualização cumulativa anterior (isto aplica-se apenas a licenças de cliente).
Para obter uma lista das atualizações cumulativas lançadas para o Microsoft Dynamics NAV 2017, veja atualizações cumulativas lançadas para o Microsoft Dynamics NAV 2017. As atualizações cumulativas destinam-se a clientes novos e existentes que executem o Microsoft Dynamics NAV 2017.
Importante
Recomendamos que contacte o seu Parceiro do Microsoft Dynamics antes de instalar correções ou atualizações. É importante verificar se o seu ambiente é compatível com as correções ou atualizações que estão a ser instaladas. Uma correção ou atualização pode causar problemas de interoperabilidade com personalizações e produtos de terceiros que funcionam com a sua solução microsoft Dynamics NAV.
Problemas que são resolvidos nesta atualização cumulativa
Os seguintes problemas são resolvidos nesta atualização cumulativa:
Correções da plataforma
| ID | Título |
|---|---|
| 223242 | O FastTab das Definições Guardadas não deve ser apresentado quando o valor SavedValues é definido como Não ou Falso. |
| 223910 | O indicador de progresso não fecha e a página não é atualizada. |
| 225363 | As tabelas de bases de dados virtuais não são suportadas no Azure. |
| 225592 | Inserir linhas faz com que o cliente falhe com AutoKeyException. |
| 225601 | Os itens de menu são perdidos quando os adiciona a um utilizador com permissões específicas. |
| 225603 | Alterar o agrupamento da base de dados pode mostrar a base de dados como operacional mesmo quando a alteração do agrupamento falhou. |
| 227094 | CaptionClass faz com que uma página seja desenhada duas vezes. |
| 227096 | Problemas com vistas guardadas quando os filtros são definidos para o grupo de filtros 2. |
| 227114 | A opção Personalizar Esta Página não mostra todos os campos atualmente apresentados na página Ordem de Vendas. |
| 227782 | As permissões de extensão não são apresentadas corretamente na lista Conjuntos de Permissões do Grupo de Utilizadores. |
| 227868 | Sem reversão quando um XMLport é chamado com um valor devolvido. |
| 228032 | Os eventos não são acionados quando guarda uma codeunit. |
| 228849 | O cliente Web falha quando cancela um pedido de aprovação. |
| 228852 | O cliente Windows substitui as barras invertidas por barras reencaminhadas quando importa um suplemento de controlo que inclui JavaScript numa manifest.xml. |
| 228854 | O cliente Web mostra a hora UTC e, mas não a hora do fuso horário do servidor ou da instância. |
| 229290 | A integração do CRM com o OAuth (AD + Autenticação Baseada em Afirmações) falha no cadeia de ligação análise e não consegue ligar à instância do CRM. |
| 229689 | Adicione um índice em falta à tabela Sessão Ativa. |
| 229778 | Como abrir um documento de Word não modal e obter quando o runtime fechado é fechado. |
| 229805 | A página Pedido que guarda uma variável GUID falha no cliente. |
| 229827 | Modificar um registo na tabela Utilizador causa um erro quando utiliza uma fila de trabalhos. |
| 231031 | A implementação do Manifesto de Add-In do Excel está interrompida desde setembro para versões Localizadas. |
| 231032 | O controlo JS Add-In desaparece no cliente quando seleciona o botão Mostrar Mais Campos. |
Correções da aplicação
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 228130 | Não pode criar o tipo de regra de transformação SUBSTITUIR. | Administração | SEPARADOR PAG 1238 1237 |
| 228778 | A tabela de entradas de notificação é preenchida com entradas incorretas após ocorrer um erro. | Administração | COD 1509 |
| 229591 | Não é possível definir filtros quando tenta exportar grupos de permissões. | Administração | SEPARADOR 9000 |
| 229947 | As permissões de tabelas indiretas não funcionam conforme esperado. | Administração | SEPARADOR 273 SEPARADOR 270 |
| 230831 | Se utilizar variáveis temporárias com eventos, as alterações temporárias são escritas na base de dados. | Administração | COD 9150 |
| 231155 | Não é possível encontrar o campo n.º 1 fornecido na tabela Fabricante. | Administração | COD 8611 |
| 227089 | Os fluxos de trabalho de diários gerais causam restrições nas reconciliações bancárias. | Gestão de Caixa | COD 367 |
| 225921 | A declaração de fluxo de caixa predefinida calcula os números incorretamente com o agendamento da conta M-CASHFLOW. | Finanças | COD 571 |
| 226063 | A Fórmula de Período de Comparação não é convertida em nenhum idioma. | Finanças | SEPARADOR 334 SEPARADOR 7118 |
| 226697 | Quando desagregar o Nº de Origem. valor de uma entrada de livro razão do cliente na página Entradas de Fluxo de Caixa, a lista de clientes é aberta em vez da lista de entradas do livro razão do cliente. | Finanças | SEPARADOR 847 |
| 227854 | As Dimensões Predefinidas não são copiadas numa ordem de vendas criada a partir de transações IC. | Finanças | COD 427 |
| 227897 | "Não é possível corrigir esta fatura de compra publicada porque a linha de fatura de compra ..." se tentar corrigir uma fatura de compra publicada com uma conta G/L na mesma. | Finanças | PAG 132 PAG 138 PAG 143 PAG 146 |
| 229786 | Por engano, as entradas G/L são criadas ao anular a aplicação de entradas de cliente ou fornecedor da UE quando utiliza a funcionalidade Ajustar para Desconto de Pagamento. | Finanças | COD 12 |
| 230566 | O Parceiro IC OnDelete refere-se ao Cliente Nº. em vez do Nº de Fornecedor. campo. | Finanças | SEPARADOR 413 |
| 231119 | A mensagem de aviso de tolerância de pagamento não é apresentada quando aplica um pagamento em LCY a uma fatura na FCY. | Finanças | COD 226 COD 227 COD 426 |
| 228141 | O campo Unidade Base de Medida está em branco na pesquisa a partir de uma linha de nota de venda. | Inventário | SEPARADOR 37 SEPARADOR 39 |
| 228474 | O registo de tradução de um valor de atributo de item não é eliminado quando um atributo de item é eliminado. | Inventário | SEPARADOR 7500 |
| 229088 | O valor do atributo item não é eliminado quando foi definido numa categoria de item principal e qualquer item está a utilizar uma determinada categoria subordinada para este elemento principal. | Inventário | COD 7500 |
| 229810 | A variável não tem o nome seguindo as melhores práticas. | Inventário | COD 7500 |
| 229798 | A entrada de valor de faturação para uma entrada de livro razão de item relacionada com a tarefa é atribuída a uma entrada de livro razão de item principal incorreta. | Tarefas | COD 90 COD 22 |
| 230235 | "A linha de planeamento do trabalho não. O campo tem de ter um valor quando existem entradas de reserva. Nome do Modelo de Diário=TemplateName, Job Journal Batch Name=BatchName, Line No.=LineNumber. Não pode ser zero ou estar vazia" quando publica um diário de tarefas e a entrada de reserva existe para a tarefa. | Tarefas | COD 1012 |
| 230130 | O registo de entrada do livro razão do item é publicado quando publica uma linha de diário de saída para uma operação que não é a última operação que tem o campo Estado de Encaminhamento validado como Concluído. | Produção | COD 7324 99000772 SEPARADOR 83 |
| 230255 | A função Planning Worksheet não cria uma ordem de produção com a classe especificada na página Centro de Trabalho. | Produção | 99000854 cod 99000773 |
| 230873 | Mensagem de erro "O valor do parâmetro ROUND 2 está fora do intervalo permitido. O valor atual é: 0. O intervalo permitido é: de 1 a 2.147.483.647" é apresentado quando executa a função Calc. Regenerative Planning (Planeamento Regenerativo) na página Planning Worksheet (Folha de Cálculo de Planeamento). | Produção | COD 5431 REP 99001017 |
| 228840 | A função GetFirstBusUnit tem um valor devolvido de Código 10 na página Entradas de Orçamento de G/L. Nesta função, o valor devolvido é preenchido com a tabela 120 Unidade de Negócio campo 1 Código (Código 20). | Marketing | PAG 120 |
| 220733 | Na página Lista de Fornecedores, existe uma ligação para a página Diário de Pagamento, mas não para a página Comprar Diário. | Purchase (Compra) | PAG 26 PAG 27 |
| 228519 | O N.º do Fornecedor e Item do Fornecedor Nº. as colunas não são validadas a partir da página Cartão de Unidade de Manutenção quando introduz manualmente uma linha na página Folha de Cálculo de Requisição. | Purchase (Compra) | SEPARADOR 246 |
| 228770 | O N.º da Fatura do Fornecedor. o campo tem um comprimento de 20 com um documento recebido enquanto a Fatura do Fornecedor Não. e n.º de Documento Externo. os campos têm um comprimento de 35 nas páginas Cabeçalho de Compra e Linha de Diário de Item. | Purchase (Compra) | SEPARADOR 130 |
| 230232 | Mensagem de erro "A fórmula de data '+WD5' deve incluir uma unidade de tempo" quando aprova uma fatura de compra. | Purchase (Compra) | SEPARADOR 1513 |
| 225990 | Mensagem de erro "Não existem pedidos de aprovação" quando tenta enviar o pedido de aprovação de um pedido de venda. | Vendas | COD 1535 |
| 226028 | É criada uma linha de vendas G/L de Custo de Serviço na primeira linha de vendas, mas não no final do documento quando a encomenda de vendas é lançada. | Vendas | COD 56 COD 57 COD 60 COD 66 COD 70 |
| 226743 | "A eliminação deste documento causará uma lacuna na série de números das faturas publicadas. Uma mensagem de fatura publicada vazia não é apresentada quando elimina uma fatura de vendas. | Vendas | SEPARADOR 36 SEPARADOR 38 |
| 227359 | Mensagem de erro "A Conta COGS tem de ter um valor na Configuração de Publicação Geral: Gen. Bus. Posting Group=DOMESTIC, Gen. Prod. Posting Group=MANUFACT. Não pode ser zero ou estar vazio." é apresentado quando publica um envio de anulação de um item definido como valor de inventário zero. | Vendas | COD 22 |
| 228763 | Se enviar o relatório de Declaração de Cliente com a função de e-mail SMTP, as instruções do cliente são eliminadas sem que sejam enviados corpos de e-mail. | Vendas | COD 8800 COD 9651 |
| 229699 | Problema de desempenho com faturas de vendas quando seleciona um cliente depois de verificar se o cliente não está registado. | Vendas | SEPARADOR 23 |
| 229829 | "Qty. to Assemble to Order must be equal to X in Sales Line: Document Type=Order, Document No.=Y, Line No.=Z. O valor atual é a mensagem de erro "0" quando publica a encomenda de vendas com a opção Ligação Assemblar para Encomenda. | Vendas | SEPARADOR 36 |
| 230194 | A ordem de assemblagem não é criada enquanto o campo Qty. to Assemble to Order é validado quando explode BOM numa linha de encomendas de vendas. | Vendas | COD 63 |
| 230824 | Remova os dados de envio do Nº da Nota de Encomenda. e Nota de Encomenda Linha N.º. as colunas na tabela Linha da Nota de Venda são removidas quando fatura o pedido de venda através de um documento de fatura de vendas. | Vendas | SEPARADOR COD 80 37 |
| 230828 | Mensagem de erro "O montante tem de ser positivo em Gen. Nome do Modelo do Diário de Linha do Diário..." mostra quando publica uma encomenda de venda com pré-pagamentos e impostos sobre vendas. | Vendas | COD 60 COD 70 |
| 231338 | As dimensões na linha de vendas são perdidas em caso de utilização da substituição de itens. | Vendas | COD 5701 |
| 227995 | As opções de configuração do inventário são alteradas quando cancela uma execução do Início Rápido. | Atualizar | COD 22 COD 8611 |
| 228953 | "A quantidade disponível para escolher não é suficiente para preencher todas as linhas." mensagem de erro quando preenche automaticamente a folha de cálculo e as unidades disponíveis em stock estão reservadas para o pedido de venda. | Armazém | SEPARADOR 7326 |
| 229183 | É apresentado um erro quando utiliza a funcionalidade Linha Dividida numa seleção de armazém e utiliza números de lote com mais de 15 números de lote e coloca linhas. | Armazém | PAG 5771 PAG 5780 PAG 7316 PAG 7376 PAG 7378 PAG 7383 SEPARADOR 5767 |
| 230837 | Criar Put-Away cria um registo vazio na tabela Conteúdo da Discretização que já não é removido mais tarde no processo se definir o código da discretização como em branco. | Armazém | COD 5760 COD 7307 COD 7313 REP 7305 SEPARADOR 5767 |
| 231619 | Não pode validar os dados importados para os campos De Código de Discretização e De Código de Zona da tabela Linha do Diário do Armazém com a função Início Rápido. | Armazém | SEPARADOR 7311 |
Correções de aplicações locais
CH - Suíça
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 229531 | Mensagem de erro "O Tipo de Documento tem de ser Fatura" se publicar um diário de pagamento com o Nº de Referência. campo preenchido na versão suíça. | Gestão de Caixa | 3010541 de COD |
CZ - Checo
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 230164 | Alguns relatórios têm o tamanho de papel Personalizado em vez de A4 na versão checa. | Administração | REP 11706 REP 11709 REP 11710 REP 11711 REP 11763 REP 11765 REP 11767 REP 11771 REP 117 73 REP 11774 REP 11775 REP 11777 REP 11778 REP 11779 REP 11780 REP 11781 REP 11789 REP 11796 REP 31011 REP 31030 REP 31031 REP 31039 REP 31041 REP 31042 REP 31049 REP 310 59 REP 31061 REP 31063 REP 31068 REP 31070 REP 31075 REP 31076 REP 31082 REP 31101 |
| 228761 | Pode publicar um documento em dinheiro com o montante de subtração resultante na versão checa. | Gestão de Caixa | COD 11731 |
| 228811 | A função Transferir Diferença para Conta não respeita o código de moeda nas linhas de diário na página Diários de Reconciliação de Pagamentos na versão checa. | Gestão de Caixa | SEPARADOR COD 1255 COD 370 SEPARADOR 1294 274 |
| 230339 | Mensagem de erro "Não existe nenhuma Linha de Correspondência Múltipla stmt do Banco dentro do filtro... " mostra se utiliza a função Aplicar Automaticamente na página Diário de Reconciliação de Pagamentos na versão checa. | Gestão de Caixa | COD 1255 |
| 231741 | Quando elimina um documento em dinheiro, a desassociação do pagamento à carta prévia não é efetuada na versão checa. | Gestão de Caixa | SEPARADOR 11730 SEPARADOR 11735 |
| 228241 | O campo Montante dos Juros na página Linhas de Lembrete é calculado incorretamente se utilizar a função Sugerir Linhas de Lembrete para faturas parcialmente pagas na versão checa. | Finanças | SEPARADOR 296 |
| 228654 | A dimensão no registo de entradas GL difere do registo de dimensão entrada G/L na versão checa. | Finanças | SEPARADOR 31051 |
| 228666 | Problemas de desempenho do relatório de controlo do IVA na versão checa. | Finanças | COD 31100 |
| 229346 | O campo Compensação na página Entradas do Livro Razão do Cliente não é preenchido corretamente se publicar créditos na versão checa. | Finanças | COD 11 COD 12 COD 31052 SEPARADOR 81 |
| 231747 | Erro com o Nº. Função Series Mask Generator se a máscara não contiver ano na versão checa. | Finanças | REP 11768 |
| 231704 | O campo Grupo de Publicação de FA pode ser alterado, embora já exista uma entrada de livro razão fa na versão checa. | Recursos Fixos | SEPARADOR 5612 |
| 228669 | Data de IVA incorreta na entrada IVA na página Desconto de Pagamento na versão checa. | Purchase (Compra) | COD 227 |
| 227898 | IVA incorreto do fornecedor. O ID é apresentado na página Carta Avançada na versão checa. | Vendas | REP 31000 REP 31001 REP 31002 |
| 228814 | O montante do IVA não pode ser negativo para as estatísticas das notas de encomenda na versão checa. | Vendas | SEPARADOR 39 |
| 228836 | Se o campo Permitir Eliminação de Documentos Antes não estiver preenchido, pode eliminar o documento publicado na versão checa. | Vendas | COD 31000 COD 31020 COD 363 COD 364 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 50 PAG 51 PAG 52 PAG 6630 PAG 6640 REP 840 |
| 231708 | Todas as linhas com a moeda %1 têm de ter o mesmo fator de moeda para os créditos na versão checa. | Vendas | COD 31053 |
| 229227 | Converta letras maiúsculas em minúsculas para o relatório Exportar Controlo de IVA na versão checa. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | XML 31100 |
| 229367 | A declaração de IVA é exportada incorretamente quando exporta o total de campos na versão checa. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | XML 11762 |
DACH
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 229890 | "Não é possível publicar e aplicar a linha de diário geral %1, %2, %3 porque o saldo correspondente contém IVA" mensagem de erro não aparece erradamente num determinado cenário na versão da DACH. | Finanças | COD 13 |
| 232472 | As linhas de relatório confirmação da encomenda estão sobrepostas à secção LINHAS DE IVA na versão da DACH. | Vendas | REP 205 |
DE - Alemanha
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 228431 | O campo Local do Dispatcher e o campo Local do Recetor já não são utilizados para informações da empresa na versão alemã. | Finanças | PAG 1 |
ES - Espanha
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 228996 | Os campos BaseImponible, CuotaSoportada e CuotaDeducible nos campos XML SII não são calculados corretamente no memorando de crédito de compra com o Tipo de correção definido como em branco na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 |
| 229400 | Se definir o campo Serviço da UE na página Configuração da Publicação de IVA e exportar uma fatura de venda ou um memorando de crédito com a interface SII, as linhas com o tipo Sem Sujeto estão numa secção incorreta na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 |
| 229913 | Se criar notas de crédito de vendas ou compras e publicar linhas com encargos de equivalência, a cobrança da equivalência é calculada incorretamente se tiver várias linhas no documento na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 |
| 230519 | Se emitir um memorando de crédito de vendas com o código de isenção de IVA para memorandos de crédito do tipo diferença ou vazio, o montante Base Importável é positivo na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 COD 10755 |
| 230524 | Alguns campos no carregamento inicial de faturas não são preenchidos corretamente na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 COD 10755 |
| 230471 | Se imprimir o relatório Livro de Faturas de Vendas, o campo Número de Documento Externo estará sempre vazio na versão em espanhol. | Vendas | REP 10704 |
FI - Finlândia
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 228855 | Acesso Automático. O grupo não é considerado para faturas de compra na versão Finish. | Finanças | SEPARADOR COD 12 81 |
| 230919 | É possível contornar uma situação bloqueada na versão Concluir. | Finanças | SEPARADOR COD 12 81 |
FR - França
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 227779 | O ficheiro de pagamento do fornecedor do SEPA não pode ser validado com êxito se o campo Resumir por fornecedor for utilizado e for aplicado um determinado número de faturas na versão francesa. | Gestão de Caixa | XML 1000 |
TI - Itália
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 227457 | Se executar a função Criar ficheiro na página Diário do Intrastat, a quantidade e os valores estatísticos têm de ser arredondados pelo Documento e pelo Nº Tarifário total. na versão italiana. | Finanças | REP 593 |
| 228118 | A entrada da fatura de venda de IVA de cobrança inversa não tem de ser incluída no relatório do IVA da versão italiana. | Finanças | COD 12182 REP 12195 |
| 228588 | Se publicar faturas de compra de IVA não dedutíveis, o relatório de IVA propõe apenas a base dedutível e a parte do montante da transacção na versão italiana. | Finanças | COD 12182 REP 12195 |
| 229012 | A comunicação Dati Fattura tem de ser dividida em dois ficheiros DTE (faturas de vendas/memorandos de crédito) DTR (Notas de crédito de faturas de compra) na versão italiana. | Finanças | COD 12182 REP 12195 |
| 229213 | "00200 - Não é possível encontrar a declaração do elemento 'DatiFattura'. A mensagem de erro Linha 2 – Coluna 31" é apresentada pela ferramenta Agenzia delle Entrate quando tenta carregar o ficheiro exportado da DatiFattura na versão italiana. | Finanças | COD 12182 REP 12195 |
| 229565 | O formato de nome do ficheiro de comunicação Dati Fattura não está em conformidade com os requisitos na versão italiana. | Finanças | COD 12182 REP 12195 |
| 229881 | O ficheiro de comunicação DatiFattura não pode conter mais de 1000 ocorrências. O sistema deve criar tantos ficheiros como as ocorrências totais a serem reportadas com o mesmo nome de ficheiro na versão italiana. | Finanças | COD 12182 REP 12195 |
| 229943 | As faturas de venda de pagamento divididas não são declaradas corretamente na comunicação DatiFattura na versão italiana. | Finanças | COD 12182 REP 12195 |
| 230054 | As entradas de clientes ou fornecedores publicadas sem registo de IVA não. ou/e o código fiscal sugerido no relatório de IVA são exportados sem qualquer problema, o sistema não recebe nenhuma mensagem de erro na versão italiana. | Finanças | COD 12182 |
| 230084 | O sistema recebe uma mensagem de erro que não está correta quando insere o número de registo de IVA de um cliente por fornecedor na versão italiana. | Finanças | COD 12104 |
| 231229 | A comunicação Dati Fattura arquiva as etiquetas DTE (faturas de vendas/memorandos de crédito) ou DTR (notas de crédito de faturas de compra) em falta na versão italiana. | Finanças | COD 12182 |
| 231593 | O ficheiro DatiFattura tem de reportar o Nó CededentePerstatore no ficheiro DTE e o nó CessionarioCommittente no ficheiro DTR apenas uma vez por ficheiro exportado na versão italiana. | Finanças | COD 12182 |
NA - América do Norte
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 228827 | O relatório de Confirmação da Ordem de Venda Predefinido está definido como ID de Relatório 1305 em vez do Relatório 10075 na versão América do Norte. A questão é que o 1305 não subtotala corretamente para o imposto sobre as vendas quando existe mais do que uma Jurisdição Fiscal. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 46 PAG 47 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 508 PAG 509 PAG 51 PAG 51 PAG 510 PAG 5 54 PAG 54 PAG 55 PAG 6630 PAG 6631 PAG 6640 PAG 6641 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98 REP 10075 REP 1305 |
| 229792 | O cálculo do imposto sobre vendas na subpágina Ordem de Vendas abaixo das linhas de vendas está incorreto quando um código de área do imposto sobre vendas e um sinalizador fiscal são definidos após a criação das linhas de vendas. As estatísticas das encomendas de vendas são apresentadas corretamente, mas não correspondem à subpágina na versão norte-americana. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 46 PAG 47 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 508 PAG 509 PAG 51 PAG 51 PAG 510 PAG 5 54 PAG 54 PAG 55 PAG 6630 PAG 6631 PAG 6640 PAG 6641 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98 REP 10075 REP 1305 |
| 231826 | A publicação de uma fatura de compra com imposto provincial no Canadá gera um erro de inconsistência quando uma mistura de despesas/capitalização e imposto recuperável é utilizada em detalhes fiscais na versão norte-americana. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | COD 90 |
NL - Países Baixos
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 229427 | O valor calculado do IVA no campo IVA do Montante do cabeçalho Da fatura de compra não está correto se o cálculo do IVA e uma das linhas da fatura estiverem definidas como IVA não na versão holandesa. | Purchase (Compra) | SEPARADOR 38 |
| 229824 | REP 110000000 não considera a precisão de arredondamento da moeda na versão holandesa. | Gestão de Caixa | REP 11000000 |
| 230912 | Se publicar as entradas de livros razão do fornecedor com o mesmo código de moeda estrangeira, estas não são combinadas na proposta de telebancamento na versão holandesa. | Gestão de Caixa | REP 11000000 |
NÃO - Noruega
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 229307 | As informações sobre a remessa devem ser removidas para diários de pagamento SEPA NO na versão norueguesa. | Gestão de Caixa | COD 15000002 PAG 256 |
| 232140 | O campo FactBox Erros de Exportação de Ficheiros está em falta na página Diário de Pagamento na versão norueguesa. | Gestão de Caixa | COD 10635 COD 10637 |
| 232151 | É apresentada uma mensagem de erro de excesso ("O comprimento da cadeia ...") que está relacionado com o número do documento quando importa o ficheiro de devolução para um pagamento SEPA na versão norueguesa. | Gestão de Caixa | COD 10636 |
RU - Rússia
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 226079 | O Resp. Employees, Buy-from Vendor History FactBox e Pstd. A página Faturas apresenta o resultado incorreto da desagregação na versão russa. | Finanças | PAG 9095 |
| 226361 | O relatório volume de negócios do Cliente (Fornecedor) G/L mostra um resultado total inesperado na versão russa. | Finanças | REP 12450 REP 12451 |
| 229926 | O sistema não guarda o Novo CD Não. nas linhas de controlo de transferência direta na versão russa. | Inventário | PAG 6510 |
| 230245 | O sistema utiliza a página não existente como LookupPageID para a tabela de Configuração do Controlo de CDs na versão russa. | Inventário | SEPARADOR 12410 |
SE - Suécia
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 228855 | Acesso Automático. O grupo não é considerado para faturas de compra na versão sueca. | Finanças | SEPARADOR COD 12 81 |
| 230919 | É possível contornar uma situação bloqueada na versão sueca. | Finanças | SEPARADOR COD 12 81 |
Funcionalidades regulamentares locais
TI - Itália
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 232507 | Novo campo de configuração para controlar a inclusão de entradas isentas de IVA nas comunicações de Liquidação do IVA. relatório | Gestão Financeira | COD12151 PAG472 PAG473 TAB325 |
Resolução
Como obter os ficheiros de atualização do Microsoft Dynamics NAV
Esta atualização está disponível para transferência e instalação manual a partir do Centro de Transferências da Microsoft.
atualização cumulativa 12 para Microsoft Dynamics NAV 2017
Qual o pacote de correções a transferir
Esta atualização cumulativa tem vários pacotes de correções. Selecione e transfira um dos seguintes pacotes consoante a versão country da sua base de dados do Microsoft Dynamics NAV 2017:
| País/Região | Pacote de correções |
|---|---|
| AT - Áustria | Transferir o pacote 12 NAV 2017 AT |
| AU - Austrália | Transferir o pacote 12 NAV 2017 AU |
| BE - Bélgica | Transferir o pacote 12 NAV 2017 BE |
| CH - Suíça | Transferir o pacote 12 NAV 2017 CH |
| CZ - Checo | Transferir o pacote 12 NAV 2017 CZ |
| DE - Alemanha | Transferir o pacote 12 NAV 2017 DE |
| DK - Dinamarca | Transferir o pacote 12 NAV 2017 DK |
| ES - Espanha | Transferir o pacote 12 NAV 2017 ES |
| FI - Finlândia | Transferir o pacote 12 NAV 2017 FI |
| FR - França | Transferir o pacote 12 NAV 2017 FR |
| IS - Islândia | Transferir o pacote 12 NAV 2017 IS |
| TI - Itália | Transferir o pacote de TI 12 NAV 2017 |
| IN - Índia | Transferir o pacote 12 NAV 2017 IN |
| NA - América do Norte | Transferir o pacote 12 NAV 2017 NA |
| NL - Países Baixos | Transferir o pacote 12 NAV 2017 NL |
| NÃO - Noruega | Transferir o pacote 12 NAV 2017 NO |
| NZ - Nova Zelândia | Transferir o pacote 12 NAV 2017 NZ |
| RU - Rússia | Transferir o pacote 12 NAV 2017 RU |
| SE - Suécia | Transferir o pacote 12 NAV 2017 SE |
| Reino Unido - Reino Unido | Transferir o pacote 12 NAV 2017 UK |
| Todos os outros países | Transferir o pacote 12 NAV 2017 W1 |
Como instalar uma atualização cumulativa do Microsoft Dynamics NAV 2017
Veja Como instalar uma atualização cumulativa do Microsoft Dynamics NAV 2017 .
Pré-requisitos
Tem de ter o Microsoft Dynamics NAV 2017 instalado para aplicar esta correção.
Mais Informações
Veja mais informações sobre a terminologia da atualização de software e o Microsoft Dynamics NAV 2017.
Estado
A Microsoft confirmou que se trata de um problema nos produtos Microsoft listados na secção "Aplica-se a".