Este artigo aplica-se ao Microsoft Dynamics NAV 2017 para todos os países e regiões de idioma.
Nota
Depois de atualizar para a 13 e tentar ligar o cliente aos novos binários da plataforma ao utilizar uma base de dados mais antiga, receberá uma mensagem de erro semelhante à seguinte:
Descrição geral
Esta atualização cumulativa inclui todas as correções e funcionalidades regulamentares que foram lançadas para o Microsoft Dynamics NAV 2017, incluindo correções e funcionalidades regulamentares que foram lançadas em atualizações cumulativas anteriores.
Esta atualização cumulativa substitui as atualizações cumulativas disponibilizadas anteriormente. Deve sempre instalar a atualização cumulativa mais recente.
Poderá ser necessário atualizar a licença depois de implementar esta correção para obter acesso a novos objetos incluídos nesta ou numa atualização cumulativa anterior (isto aplica-se apenas a licenças de cliente).
Para obter uma lista das atualizações cumulativas lançadas para o Microsoft Dynamics NAV 2017, veja atualizações cumulativas lançadas para o Microsoft Dynamics NAV 2017. As atualizações cumulativas destinam-se a clientes novos e existentes que executem o Microsoft Dynamics NAV 2017.
Importante
Recomendamos que contacte o seu Parceiro do Microsoft Dynamics antes de instalar correções ou atualizações. É importante verificar se o seu ambiente é compatível com as correções ou atualizações que estão a ser instaladas. Uma correção ou atualização pode causar problemas de interoperabilidade com personalizações e produtos de terceiros que funcionam com a sua solução microsoft Dynamics NAV.
Problemas que são resolvidos nesta atualização cumulativa
Os seguintes problemas são resolvidos nesta atualização cumulativa:
Correções da plataforma
| ID | Título |
|---|---|
| 230014 | Os campos promovidos não são apresentados. |
| 231029 | A legenda não é apresentada se o campo Suplemento estiver vinculado a um Suplemento de Controlo JavaScript. |
| 231110 | Se for utilizado um Suplemento JavaScript com a janela da barra de progresso, causará uma desativação do Cliente se a operação for cancelada. |
| 232351 | O erro "Sequência não contém nenhum elemento correspondente" é apresentado quando executa o comando New-NAVCRMTable PS com a tabela CRM ContractDetail. |
| 233463 | O erro "O inquilino 'predefinido' não foi encontrado" é apresentado quando tenta migrar inquilinos do Dynamics NAV 2016 para o Dynamics NAV 2017 ao montá-los. |
| 234329 | Processe vários documentos e mude o nome na turma Word Garçom. |
| 234863 | O erro "Não foi possível contactar o servidor" é apresentado quando tenta executar tarefas agendadas se o Dynamics NAV estiver em execução no Azure. |
| 235016 | O foco perde-se quando tenta procurar no Dynamics NAV com o Chrome. |
Correções da aplicação
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 230496 | Nem todas as instâncias do passo de fluxo de trabalho são concluídas quando utiliza notificações na página Fluxo de Trabalho de Aprovação do Fornecedor. | Administração | SEPARADOR 1501 |
| 233976 | É criado um ficheiro vazio e nunca apagado no diretório TEMP do Cliente Windows. | Administração | COD 419 |
| 222906 | A publicação é muito lenta quando publica um grande número de transações G/L através do diário periódico. | Gestão de Caixa | COD 13 |
| 234228 | A descrição está vazia depois de publicar um diário de reconciliação de pagamentos na versão suíça. | Gestão de Caixa | SEPARADOR COD 370 274 |
| 231426 | O Banco Acc. Recon. - Os relatórios de Reconciliação de Contas Bancárias e de Teste incluem as transações invertidas. | Gestão de Caixa | REP 1408 REP 28021 |
| 230918 | Código incorreto na função GetVendLedgerEntry() que faz referência a CUST em vez de VEND. | Finanças | SEPARADOR 81 |
| 230969 | As palavras Fórmula de Período de Comparação não são convertidas em nenhum idioma. | Finanças | COD 1318 COD 8 |
| 231834 | Os relatórios customer aging têm alguns problemas com a apresentação. | Finanças | REP 105 REP 106 REP 109 |
| 231847 | Quando utiliza um fluxo de trabalho que requer aprovação sobre o aumento do preço unitário de um item, a alteração do preço do item não pode ser aprovada. | Finanças | COD 1535 |
| 232553 | Inesperadamente, um pagamento mostra um montante restante depois de aplicar uma fatura e um memorando de crédito através de um diário de pagamento. | Finanças | COD 11 |
| 232568 | Se alterar o campo Descrição na página Entradas de Transação Inversa, a alteração é ignorada quando utiliza a função Inverter e Publicar. | Finanças | SEPARADOR COD 17 179 |
| 232836 | As entradas de diferimento publicadas não são invertidas ao revelar entradas G/L publicadas. | Finanças | SEPARADOR COD 1720 COD 179 1704 |
| 232866 | Quando elimina o valor no campo Aplica-se ao ID manualmente, outros campos, como o campo Quantidade a Aplicar, não são validados. | Finanças | PAG 232 PAG 233 |
| 233949 | As legendas da coluna Balanceamento de Avaliação de Detalhes do Cliente no idioma holandês não estão corretas na versão Netherland. | Finanças | REP 104 |
| 234116 | Quando introduz as linhas 17 e 18 na página Diário Geral, o valor Descrição é alterado inesperadamente. | Finanças | PAG 39 |
| 234740 | A mensagem de erro "Não foi possível estabelecer a ligação à sessão remota" é apresentada numa tentativa de verificar o Nº de Registo de IVA. de um cliente ou fornecedor. | Finanças | COD 1290 |
| 234807 | Os valores estão incorretos se um esquema de coluna contiver 2 colunas com a mesma fórmula de período de comparação, apenas em idiomas diferentes. | Finanças | COD 1318 COD 8 |
| 251260 | A mensagem de erro "Não foi possível estabelecer a ligação à sessão remota" é apresentada quando tenta verificar o número de registo de IVA de um cliente ou fornecedor. | Finanças | COD 1290 |
| 230065 | A aplicação incorreta é apresentada na página Registo de Pagamentos. | Finanças | COD 980 |
| 233796 | É complicado criar um livro de depreciação de FA com o método de depreciação DB1/SL porque o campo % da Amortização deGressiva não é mostrado por predefinição. | Recursos Fixos | PAG 5666 |
| 231532 | A linha Total na Composição da Idade do Item – Relatório de Valor mostra o mesmo valor que a linha antes, em vez de totalizar todo o relatório. | Inventário | REP 5808 |
| 231925 | A mensagem de erro "Aplica-se à Entrada não pode ser preenchida quando existem reservas no Item Ledger Entry No.='EntryNumber'" é apresentada quando encomenda o envio promissor e a entrega. | Inventário | COD 99000813 99000889 COD 99000832 COD |
| 232501 | A descrição em branco do número de referência cruzada preenche o campo Descrição na folha de cálculo de planeamento em vez de considerar a descrição disponível na tabela Item. | Inventário | SEPARADOR 5717 |
| 232540 | A mensagem de erro "A Unidade de Manutenção de Stock já existe" é apresentada quando executa a ação Calcular Valor de Inventário na página Diário de Reavaliação. | Inventário | REP 5899 |
| 233962 | A mensagem de erro "Existem várias datas de expiração registadas para o lote X" é apresentada quando publica um envio de vendas. | Inventário | COD 6500 |
| 230967 | "Foi feita uma tentativa de alterar uma versão antiga de um registo de Tarefa..." a mensagem de erro é apresentada quando publica um diário de tarefas. | Tarefas | COD 1012 |
| 232329 | Se planear novamente uma ordem de produção planeada da empresa depois de adicionar uma encomenda à encomenda inesperadamente, gera uma nova ordem de produção planeada da empresa em vez de adicionar a linha à ordem de produção planeada da empresa existente. | Produção | SEPARADOR 99000787 DE COD 5407 |
| 232555 | O controlo de itens é eliminado quando executa um plano regenerativo de cálculo na página Folha de Cálculo de Planeamento. | Produção | SEPARADOR 99000854 DE COD 246 |
| 230716 | O reenviar atividades gera um erro "Word não foi possível abrir a origem de dados" quando seleciona atualizar campos de impressão em série. | Marketing | COD 5054 |
| 231916 | O nome do contacto nos cartões do Fornecedor está em branco. | Marketing | SEPARADOR 23 |
| 230497 | "Não existe nenhuma Entrada de Aplicação de Item no filtro... " mensagem de erro apresentada quando publica a receção de anulação do item (tipo de serviço) relacionado com uma tarefa. | Purchase (Compra) | COD 5813 COD 5817 |
| 232112 | O número de item correto não é fornecido quando altera uma descrição do item. | Purchase (Compra) | SEPARADOR 39 |
| 234378 | A mensagem de erro "Selecionar Código de Valor de Dimensão1 para Código de Dimensão2 para Item ItemName" é apresentada quando publica a fatura com custos (Item) e dimensões. | Purchase (Compra) | COD 21 |
| 228972 | Se criar uma nova cotação de vendas para um contacto, não é possível preencher o campo Endereço de Envio e o campo Método de Envio. | Vendas | PAG 41 |
| 230892 | Se alterar o campo Nome do Contacto na página Ordem de Vendas, o campo Endereço Enviado será alterado para a opção Endereço Personalizado se validar uma linha de vendas. | Vendas | SEPARADOR 36 |
| 231399 | A mensagem de erro "Tentou dividir por zero" é apresentada quando a função Sugerir Atribuição de Custos de Item é selecionada com a opção Igual que tem o campo Qty. para Fatura definido como 0. | Vendas | SEPARADOR COD 5807 PAG 5814 5809 |
| 232056 | O carimbo de data/hora do relatório Contas Desatualizados Recebeis tem hora UTC, independentemente do fuso horário. | Vendas | REP 120 REP 322 |
| 232388 | O relatório Vendas de Cliente/Item não considera entradas de valor que representem o crédito de vendas do tipo Custo (Item). faz com que o relatório mostre uma quantidade incorreta. | Vendas | REP 113 |
| 232699 | A página Cartão de Cliente pode incorrer em problemas de desempenho causados por cálculos para a página Estatísticas. | Vendas | SEPARADOR COD 763 PAG 21 21 |
| 232728 | O desconto da fatura de vendas não é calculado quando é criado a partir de linhas de planeamento de tarefas. | Vendas | COD 1002 |
| 232743 | O número do documento externo não está disponível na página Fatura de Vendas Publicadas. | Vendas | PAG 143 |
| 232771 | O relatório Saldo Até à Data mostra as entradas que são publicadas após a data de fim selecionada. | Vendas | REP 121 REP 321 |
| 233233 | O "O registo não está aberto. Edição da Página - Ordem de Vendas - ..." quando introduz uma Linha de Vendas do tipo Título na versão suíça, é apresentada uma mensagem de erro. | Vendas | COD 10 |
| 233751 | Se alterar o campo Nome do Contacto na página Ordem de Vendas, o campo Endereço enviado é alterado para a opção Endereço Personalizado se validar uma linha de vendas. | Vendas | SEPARADOR 36 |
| 234103 | É selecionado um item incorreto quando introduz uma Linha de Vendas se existirem vários itens que comecem com o mesmo caráter. | Vendas | COD 10 |
| 231537 | A oportunidade entre estações não é calculada quando a procura é um pedido de serviço. | Armazém | SEPARADOR 5780 DO COD 5768 |
| 233088 | A mensagem de erro "Se pretender definir um filtro para o campo Código de Localização, tem de ser" é apresentada quando executa o relatório Calculate Bin Replenishment através da opção Fila de Trabalhos. | Armazém | PAG 7351 REP 7300 |
| 234112 | Uma tarefa de lote de conteúdo de betão não respeita o Nº de Publicação. Campo série atribuído a um lote de diário utilizado no diário de reclassificação de itens. | Armazém | REP 7391 |
Correções de aplicações locais
APAC
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 231426 | O Banco Acc. Recon. - Os relatórios de Reconciliação de Contas Bancárias e de Teste incluem as transações invertidas na versão do APAC. | Gestão de Caixa | REP 1408 REP 28021 |
AT - Áustria
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 234257 | O número de linha 11 incorreto é negativo na Declaração de IVA e, em seguida, o ficheiro xml é criado incorretamente. O valor negativo não é considerado no ficheiro XML na versão austríaca. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | REP 11110 |
BE - Bélgica
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 232187 | O comprimento da cadeia é de 25, mas tem de ser menor ou igual a 20 carateres se utilizar a função Exportar Linhas de Pagamento na página Diário de Pagamento da BDC na versão da Bélgica. | Gestão de Caixa | REP 2000004 |
| 233575 | Se exportar documentos com o formato PEPPOL 2.1, o documento não pode ser validado sem avisos na versão belga. | Vendas | SEPARADOR COD 1605 290 XML 1600 |
CH - Suíça
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 232834 | No REP 3010531 - Customer ESR Journal, o número de páginas permanece 1 mesmo nas páginas 2, 3 4 no relatório do Customer ESR Journal na versão suíça. | Gestão de Caixa | REP 3010531 |
| 233414 | O relatório Suggest Vendor Pagamentos não sugere o valor da Conta Bancária do Destinatário da tabela Entradas do Livro Razão do Fornecedor na versão suíça. | Gestão de Caixa | COD 11503 REP 393 |
| 234206 | O relatório Suggest Vendor Pagamentos também sugere memorandos de crédito na versão suíça. | Gestão de Caixa | REP 393 |
| 235560 | Se introduzir o número IBAN com espaços na página do banco Fornecedor e exportar um ficheiro de pagamento, os carateres de espaço não serão removidos na versão suíça. | Gestão de Caixa | SEPARADOR 1226 |
| 230459 | O montante da transferência não é apresentado em todas as páginas na página Saldo até Data na versão suíça. | Finanças | REP 11540 |
CZ - Checo
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 235314 | O campo Código de Moeda na página Diário de Pagamentos não é preenchido quando trabalha com a funcionalidade Carta Avançada na versão checa. | Gestão de Caixa | COD 1255 HOMENS 1030 |
| 235542 | Não transfere o código de moeda do extrato bancário de uma linha de extrato bancário para o código de moeda de um diário de reconciliação de pagamentos na versão checa. | Gestão de Caixa | SEPARADOR REP 11701 274 |
| 235716 | Não utiliza a pasta predefinida Path (Caminho da Pasta Predefinida) da página Bank Export/Import Setup (Configuração da Importação/Exportação bancária) para o pagamento do SEPA na versão checa. | Gestão de Caixa | COD 11720 COD 1220 |
| 233528 | É possível publicar um crédito, embora o cliente esteja bloqueado com o tipo Todos na versão checa. | Finanças | SEPARADOR COD 11 COD 12 81 |
| 233767 | Erro de permissão ao alterar a gestão de dimensões na versão checa. | Finanças | COD 11769 |
| 233766 | O utilizador verifica durante o ajuste na versão checa. | Inventário | COD 21 |
| 235697 | A coluna Custo Publicado em G/L não mostra o valor correspondente como a coluna A Partir da Data de Fim quando determinados filtros foram aplicados no relatório WIP de Avaliação de Inventário na versão checa. | Produção | REP 5802 |
| 235315 | A função Copiar Documento gera um erro quando copia linhas de fatura de compra publicadas com a linha de pré-pagamento na versão checa. | Purchase (Compra) | COD 6620 |
| 233779 | Problema com a poupança de valores quando publica ou corrige o IVA adiado para o memorando de crédito de vendas publicado na página Formulário de Pedido na versão checa. | Vendas | PAG 5972 REP 11790 |
| 235707 | O relatório Memorando de Crédito imprime a data do IVA, apesar de ter publicado um IVA adiado na versão checa. | Vendas | REP 31097 |
| 235320 | As entradas de IVA foram criadas no período de IVA fechado na versão checa. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | COD 11 PAG 472 REP 11775 |
DE - Alemanha
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 232393 | O relatório imposto sobre a declaração de VAT-Vies não cria um ficheiro PDF quando utiliza o cliente Web na versão alemã. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | REP 11007 |
ES - Espanha
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 230977 | Se publicar um documento de vendas ou compra para o cliente ou fornecedor da UE, o IDType está definido como 06 e o ID é definido como o número do cliente ou do fornecedor na versão espanhola. | Finanças | SEPARADOR COD 10750 PAG 472 PAG 473 SEPARADOR 114 SEPARADOR 124 SEPARADOR 325 SEPARADOR 36 SEPARADOR 38 SEPARADOR 5900 SEPARADOR 5994 |
| 231006 | O tipo de fatura F1 e F2 está em falta nos memorandos de vendas e de crédito de compra na versão espanhola. | Finanças | SEPARADOR COD 10750 PAG 472 PAG 473 SEPARADOR 114 SEPARADOR 124 SEPARADOR 325 SEPARADOR 36 SEPARADOR 38 SEPARADOR 5900 SEPARADOR 5994 |
| 231011 | Os cenários não tributáveis estão em falta com base nas regras de localização na versão espanhola. | Finanças | SEPARADOR COD 10750 PAG 472 PAG 473 SEPARADOR 114 SEPARADOR 124 SEPARADOR 325 SEPARADOR 36 SEPARADOR 38 SEPARADOR 5900 SEPARADOR 5994 |
| 232428 | Se criar um memorando de crédito de vendas e utilizar combinações de configuração de publicação de IVA com o conjunto de campos serviço da UE e não definir a interface SII, as exportações <exportam apenas Entrega> na Versão espanhola. | Finanças | COD 10750 |
| 232826 | É atribuído um valor incorreto no campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia no documento de vendas da UE na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 SEPARADOR 18 SEPARADOR 289 SEPARADOR 36 SEPARADOR 38 |
| 232942 | Se publicar uma fatura de compra com IVA não realizado e a opção Regime de Caixa estiver definida como sim, todos os montantes são zero quando exporta para a interface SII na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 SEPARADOR 18 SEPARADOR 289 SEPARADOR 36 SEPARADOR 38 |
| 232970 | Se tiver o campo Desconto pós-linha definido na página Sales & Receivables Setup e publicar um memorando de crédito de vendas com várias taxas de IVA e desconto de linha, a exportação contém apenas uma taxa de IVA na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 SEPARADOR 18 SEPARADOR 289 SEPARADOR 36 SEPARADOR 38 |
| 233507 | Apenas o tipo de fatura F1, F2 e tipo de memorando de crédito R1 e R2 são suportados na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 SEPARADOR 18 SEPARADOR 289 SEPARADOR 36 SEPARADOR 38 |
| 233941 | O campo FechaRegContable no carregamento inicial de faturas de compra não é preenchido corretamente na Versão espanhola. | Finanças | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 SEPARADOR 18 SEPARADOR 289 SEPARADOR 36 SEPARADOR 38 |
| 234060 | Se publicar um memorando de crédito de vendas de tipo diferente ou em branco, as informações sobre a fatura corrigida estão em falta na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 SEPARADOR 18 SEPARADOR 289 SEPARADOR 36 SEPARADOR 38 |
| 234066 | A mensagem de erro "Si el valor del campo BaseImponible es 0 se debe informar el campo ImporteTotal" é apresentada se publicar os tipos de documento F2 na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 |
| 234077 | Os documentos de vendas e compras com impostos sobre a retenção na fonte (IRPF) não devem ser incluídos em ficheiros XML SII na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 SEPARADOR 18 SEPARADOR 289 SEPARADOR 36 SEPARADOR 38 |
| 232815 | Exemplo de mensagem XML para registo quando a contra-parte não está registada na versão espanhola. | Vendas | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 SEPARADOR 18 SEPARADOR 289 SEPARADOR 36 SEPARADOR 38 |
TI - Itália
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 231766 | O ficheiro DatiFattura tem de comunicar sempre o nó Sede para todos os clientes no ficheiro DTE e todos os fornecedores no ficheiro DTR na versão italiana. | Finanças | COD 12182 |
| 232598 | O <formato De dados> comunicado no ficheiro exportado da DatiFattura não está correto na versão italiana. | Finanças | COD 12182 |
| 233033 | A <etiqueta TipoDocumento> do ficheiro de fatura de compra da DatiFattura (DTR) comunica o TD10, mesmo que a fatura não seja uma fatura de compra da UE para bens na versão italiana. | Finanças | COD 12182 |
| 230505 | Os campos Saldo Em Dívida da tabela Cliente são definidos de forma diferente para os campos Saldo Em Dívida (LCY) da mesma tabela e os campos Saldo Em Dívida e Saldo Em Dívida (LCY) da tabela Fornecedor na versão italiana. | Vendas | SEPARADOR 18 SEPARADOR 23 |
| 233646 | O número do documento atribuído às faturas de compra publicadas não está correto na versão italiana. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | SEPARADOR 38 |
NL - Países Baixos
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 232543 | O valor calculado do IVA no campo IVA do Montante do cabeçalho da fatura de compra não está correto se uma das linhas da fatura estiver definida como IVA NO na versão Netherland. | Purchase (Compra) | SEPARADOR 38 |
NÃO - Noruega
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 231919 | O código <do elemento InstrId> está em falta no ficheiro de transferência de crédito ISO20022 na versão norueguesa. | Gestão de Caixa | COD 10601 COD 1221 REP 15000001 |
| 232720 | A "Conta de Remessa não existe. Campos e valores de identificação: a mensagem de erro Code='"" é apresentada quando tenta importar o ficheiro de devolução de pagamentos na versão norueguesa. | Gestão de Caixa | REP 393 COD 10601 |
| 233092 | Se executar o relatório Sugerir Remessa em determinadas circunstâncias, o tipo de conta de saldo, o saldo e o saldo total apresentados no diário não estão corretos na versão norueguesa. | Gestão de Caixa | PAG 256 REP 15000001 |
| 233376 | Quando importa o ficheiro de devolução de pagamento, as dimensões não são copiadas do diário de espera para o diário de pagamento na versão norueguesa. | Gestão de Caixa | SEPARADOR COD 10635 15000004 |
| 233396 | O tipo de documento está em branco em vez do campo Pagamento na linha de balanceamento na linha do diário de pagamento quando importa o ficheiro de devolução para um pagamento SEPA na versão norueguesa. | Gestão de Caixa | COD 10635 |
| 234344 | Os dados devolvidos inesperadamente são importados para o Microsoft Dynamics NAV, embora o sinalizador Do lote de controlo esteja definido como verdadeiro quando tenta importar o ficheiro de devolução de pagamento na versão norueguesa. | Gestão de Caixa | REP 15000003 |
Reino Unido - Reino Unido
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 220462 | Se executar o relatório Remittance Advice para um pagamento em moeda estrangeira em que o desconto de pagamento foi aplicado, o relatório apresenta dados errados na versão britânica. | Gestão de Caixa | REP 10532 |
| 231534 | "O comprimento da cadeia..." a mensagem de erro é apresentada relacionada com o número de documento de um envio de vendas publicado quando cria o ficheiro Intrastat na versão britânica. | Finanças | REP 593 |
Funcionalidades regulamentares locais
ES - Espanha
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 233440 | Suporte SII para submissões em lote na versão espanhola. | Gestão Financeira | COD10750 COD10752 COD10753 COD10755 COD10756 PAG10751 PAG10752 TAB10750 TAB10751 TAB10752 TAB10753 |
| 232950 | Permitir que os utilizadores de SII atualizem códigos de esquema especiais para todos os valores na versão espanhola. | Gestão Financeira | COD10750 COD10752 COD10753 COD10755 COD10756 PAG10751 PAG10752 TAB10750 TAB10751 TAB10752 TAB10753 |
Outros países
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 232208 | CfDI nova versão de esquema 3.3 na versão mexicana. | Gestão Financeira | COD10145 COD10146 COD27030 MEN1020 PAG1 PAG10 PAG132 PAG143 PAG144 PAG209 PAG21 PAG22 PAG25 PAG27010 PAG27011 PAG27012 PAG27013 PAG27014 PAG27015 PAG30 PAG427 PAG5977 PAG5978 REP10476 REP10477 REP10478 REP10479 TAB112 TAB114 TAB118 TAB1803 TAB204 TAB21 TAB27 TAB27005 TAB27010 TAB27011 TAB27012 TAB27013 TAB27014 TAB27016 TAB27017 TAB27018 TAB27020 TAB289 TAB3 TAB5992 TAB5994 TAB79 TAB9 XML27010 XML27011 XML27012 XML27013 XML27014 XML27015 XML27016 XML27017 |
RU - Rússia
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 231603 | Alterações de coluna para livros razão de IVA na versão russa. | Gestão Financeira | COD12423 PAG12413 PAG12414 PAG12444 QUE12400 REP12455 REP12456 REP12460 REP14962 REP14963 TAB12405 TAB12412 |
Reino Unido - Reino Unido
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 232264 | Relatório de termos de pagamento na versão britânica. | Gestão Financeira | COD10525 COD113 COD90 MEN1030 PAG10556 PAG254 PAG256 PAG26 PAG29 PAG50 PAG51 REP10580 TAB10561 TAB10562 TAB23 TAB25 TAB38 TAB81 |
Resolução
Como obter os ficheiros de atualização do Microsoft Dynamics NAV
Esta atualização está disponível para transferência e instalação manual a partir do Centro de Transferências da Microsoft.
a atualização cumulativa 13 para o Microsoft Dynamics NAV 2017
Qual o pacote de correções a transferir
Esta atualização cumulativa tem vários pacotes de correções. Selecione e transfira um dos seguintes pacotes consoante a versão country da sua base de dados do Microsoft Dynamics NAV 2017:
| País/Região | Pacote de correções |
|---|---|
| AT - Áustria | Transferir o pacote 13 NAV 2017 AT |
| AU - Austrália | Transferir o pacote 13 NAV 2017 AU |
| BE - Bélgica | Transferir o pacote 13 NAV 2017 BE |
| CH - Suíça | Transferir o pacote 13 NAV 2017 CH |
| CZ - Checo | Transferir o pacote 13 NAV 2017 CZ |
| DE - Alemanha | Transferir o pacote 13 NAV 2017 DE |
| DK - Dinamarca | Transferir o pacote 13 NAV 2017 DK |
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Como instalar uma atualização cumulativa do Microsoft Dynamics NAV 2017
Veja Como instalar uma atualização cumulativa do Microsoft Dynamics NAV 2017 .
Pré-requisitos
Tem de ter o Microsoft Dynamics NAV 2017 instalado para aplicar esta correção.
Mais Informações
Veja mais informações sobre a terminologia da atualização de software e o Microsoft Dynamics NAV 2017.
Estado
A Microsoft confirmou que se trata de um problema nos produtos Microsoft listados na secção "Aplica-se a".