Este artigo aplica-se ao Microsoft Dynamics NAV 2017 para todos os países e todas as regiões de idiomas.
Nota
Depois de atualizar para a 13 e tentar conectar o cliente aos novos binários de plataforma ao usar um banco de dados mais antigo, você receberá uma mensagem de erro semelhante à seguinte:
Descrição geral
Esta atualização cumulativa inclui todos os hotfixes e recursos regulatórios que foram lançados para o Microsoft Dynamics NAV 2017, incluindo hotfixes e recursos regulatórios que foram lançados em atualizações cumulativas anteriores.
Esta atualização cumulativa substitui as atualizações cumulativas lançadas anteriormente. Deve instalar sempre a atualização cumulativa mais recente.
Poderá ser necessário atualizar a sua licença após implementar esta correção para obter acesso a novos objetos incluídos nesta ou numa atualização cumulativa anterior (apenas se aplica a licenças de clientes).
Para obter uma lista das atualizações cumulativas lançadas para o Microsoft Dynamics NAV 2017, consulte as atualizações cumulativas lançadas para o Microsoft Dynamics NAV 2017. As atualizações cumulativas destinam-se a clientes novos e existentes que executam o Microsoft Dynamics NAV 2017.
Importante
Recomendamos que contacte o Microsoft Dynamics Partner antes de instalar correções ou actualizações. É importante verificar se o ambiente é compatível com os hotfixes ou atualizações que estão sendo instaladas. Um hotfix ou atualização pode causar problemas de interoperabilidade com personalizações e produtos de terceiros que funcionam com sua solução Microsoft Dynamics NAV.
Problemas resolvidos nesta atualização cumulativa
Os seguintes problemas são resolvidos nesta atualização cumulativa:
Correções da plataforma
| ID | Título |
|---|---|
| 230014 | Os campos promovidos não são apresentados. |
| 231029 | A legenda não será apresentada se o campo Suplemento estiver vinculado a um Suplemento de Controlo JavaScript. |
| 231110 | Se um suplemento JavaScript for usado com a janela da barra de progresso, ele causará uma desconexão do cliente se a operação for cancelada. |
| 232351 | O erro "Sequência não contém nenhum elemento correspondente" é mostrado quando você executa o comando New-NAVCRMTable PS com a tabela CRM ContractDetail. |
| 233463 | O erro "The tenant 'default' not found" é apresentado quando tenta migrar inquilinos do Dynamics NAV 2016 para o Dynamics NAV 2017 montando-os. |
| 234329 | Lidar com vários documentos e mudar o nome na classe de Garçom Word. |
| 234863 | O erro "Não foi possível contactar o servidor" é apresentado quando tenta executar tarefas agendadas se o Dynamics NAV estiver a ser executado no Azure. |
| 235016 | O foco é perdido quando tenta pesquisar no Dynamics NAV utilizando o Chrome. |
Correções de aplicação
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 230496 | Nem todas as instâncias de etapas do fluxo de trabalho são concluídas quando você usa notificações na página Fluxo de Trabalho de Aprovação do Fornecedor. | Administração | SEPARADOR 1501 |
| 233976 | Um arquivo vazio é criado e nunca apagado dentro do diretório TEMP do Windows Client. | Administração | COD 419 |
| 222906 | O post é muito lento quando você posta um grande número de transações contábeis através do diário recorrente. | Gestão de tesouraria | COD 13 |
| 234228 | A descrição está vazia depois de publicar um diário de reconciliação de pagamentos na versão suíça. | Gestão de tesouraria | COD 370 TAB 274 |
| 231426 | O Banco Acc. - Os relatórios de teste e reconciliação de contas bancárias incluem as transações revertidas. | Gestão de tesouraria | REP 1408 REP 28021 |
| 230918 | Código incorreto na função GetVendLedgerEntry() que faz referência a CUST em vez de VEND. | Finanças | SEPARADOR 81 |
| 230969 | As palavras da Fórmula do Período de Comparação não são convertidas para qualquer idioma. | Finanças | COD 1318 COD 8 |
| 231834 | Os relatórios de Envelhecimento do Cliente têm alguns problemas com a apresentação. | Finanças | REP 105 REP 106 REP 109 |
| 231847 | Quando utiliza um fluxo de trabalho que necessita da aprovação do aumento do preço unitário de um item, a alteração do preço do item não pode ser aprovada. | Finanças | COD 1535 |
| 232553 | Inesperadamente, um pagamento mostra um valor restante depois que você aplica uma fatura e uma nota de crédito por meio de um diário de pagamento. | Finanças | COD 11 |
| 232568 | Se alterar o campo Descrição na página Reverse Transaction Entries (Entradas de Transações Inversas), a alteração é ignorada quando utilizar as funções Reverse e Postar. | Finanças | COD 17 TAB 179 |
| 232836 | As entradas de diferimento publicadas não são revertidas após a revelação das entradas do Razão postadas. | Finanças | COD 1720 COD 179 TAB 1704 |
| 232866 | Quando elimina manualmente o valor no campo Aplica-se ao ID, outros campos, como o campo Montante a Aplicar, não são validados. | Finanças | PAG 232 PAG 233 |
| 233949 | As legendas da coluna Balancete de Detalhes do Cliente em holandês não estão corretas na versão dos Países Baixos. | Finanças | REP 104 |
| 234116 | Quando você insere a 17ª e 18ª linhas na página Diário Geral, o valor Descrição é alterado inesperadamente. | Finanças | PAG 39 |
| 234740 | A mensagem de erro "Não foi possível estabelecer a ligação à sessão remota" é apresentada numa tentativa de verificar o N.º de Registo para efeitos de IVA. de um cliente ou fornecedor. | Finanças | COD 1290 | |
| 234807 | Os montantes estão incorretos se um esquema de coluna contiver 2 colunas com a mesma fórmula de período de comparação, apenas em idiomas diferentes. | Finanças | COD 1318 COD 8 |
| 251260 | A mensagem de erro "Não foi possível estabelecer ligação à sessão remota" é apresentada quando tenta verificar o número de registo de IVA de um cliente ou fornecedor. | Finanças | COD 1290 | |
| 230065 | A aplicação incorreta é exibida na página de Registro de pagamento. | Finanças | COD 980 |
| 233796 | É complicado criar um livro de depreciação FA com o método de depreciação DB1/SL porque o campo % de Amortização Degressiva não é mostrado por padrão. | Ativo Imobilizado | PAG 5666 |
| 231532 | A linha Total no Relatório Composição da Idade do Item - Valor mostra o mesmo valor que a linha anterior, em vez de totalizar todo o relatório. | Inventário | REP 5808 |
| 231925 | A mensagem de erro "Aplica-se à Entrada não deve ser preenchida quando existem reservas na Entrada de Entrada do Livro razão de Itens No.='EntryNumber'" é mostrada quando você encomenda prometendo e desistindo da remessa. | Inventário | COD 99000813 COD 99000832 COD 99000889 |
| 232501 | A descrição em branco do número de referência cruzada preenche o campo Descrição na planilha de planejamento em vez de considerar a descrição disponível na tabela Item. | Inventário | SEPARADOR 5717 |
| 232540 | A mensagem de erro "A unidade de estoque já existe" é exibida quando você executa a ação Calcular valor de estoque na página Diário de reavaliação. | Inventário | REP 5899 |
| 233962 | A mensagem de erro "Existem várias datas de expiração registadas para o lote X" é apresentada quando lança um envio de vendas. | Inventário | COD 6500 | |
| 230967 | O "Foi feita uma tentativa de alterar uma versão antiga de um registro de Job..." É apresentada uma mensagem de erro quando publica um diário de empregos. | Empregos | COD 1012 |
| 232329 | Se você replanejar uma ordem de produção planejada após adicionar uma submontagem de make to order inesperadamente, ela gerará uma nova ordem de produção planejada firme em vez de adicionar a linha à ordem de produção planejada da empresa existente. | Produção | COD 99000787 TAB 5407 |
| 232555 | O rastreamento de itens é excluído quando você executa um calcário. plano regenerativo na página Planilha de Planejamento. | Produção | COD 99000854 TAB 246 |
| 230716 | O reenvio de atividades gera um erro "Word não foi possível abrir a origem de dados" quando seleciona atualizar os campos de impressão em série. | Marketing | COD 5054 |
| 231916 | O nome do contacto nos cartões de Fornecedor está em branco. | Marketing | SEPARADOR 23 |
| 230497 | O erro "Não há nenhuma entrada de aplicativo de item dentro do filtro... " mensagem de erro é exibida quando você postar cancelar o recebimento de item (tipo de serviço) relacionado a um trabalho. | Purchase (Compra) | COD 5813 COD 5817 |
| 232112 | O número de item correto não é fornecido quando altera a descrição de um item. | Purchase (Compra) | SEPARADOR 39 |
| 234378 | A mensagem de erro "Select Dimension Value code Code1 for Dimension code Code2 for Item ItemName" é exibida quando você lança a fatura com cobrança (Item) e dimensões. | Purchase (Compra) | COD 21 |
| 228972 | Se criar uma nova cotação de vendas para um contacto, não é possível preencher os campos Endereço para envio e Método de envio. | Vendas | PAG 41 |
| 230892 | se alterar o campo Nome do Contacto na página Nota de Venda, o campo Endereço de Envio muda para a opção Endereço Personalizado se validar uma linha de vendas. | Vendas | SEPARADOR 36 |
| 231399 | A mensagem de erro "Tentou dividir por zero" é apresentada quando a função Sugerir Atribuição de Encargos de Item está selecionada com a opção Igual que tem o campo Qtd para Fatura definido como 0. | Vendas | COD 5807 PAG 5814 SEPARADOR 5809 |
| 232056 | O carimbo de data/hora do relatório Contas a Receber Envelhecido tem hora em UTC, independentemente do fuso horário. | Vendas | REP 120 REP 322 |
| 232388 | O relatório Vendas de Cliente/Item não considera entradas de valor que representem crédito de vendas do tipo Cobrança (Item); Isso faz com que o relatório mostre uma quantidade incorreta. | Vendas | REP 113 |
| 232699 | A página Cartão de Cliente pode apresentar problemas de desempenho causados por cálculos para a página Estatísticas. | Vendas | COD 763 PAG 21 SEPARADOR 21 |
| 232728 | O desconto na fatura de vendas não é calculado quando é criado a partir de linhas de planejamento de trabalho. | Vendas | COD 1002 | |
| 232743 | O número do documento externo não está disponível na página Fatura de Vendas Publicada. | Vendas | PAG 143 |
| 232771 | O relatório Saldo até à Data mostra as entradas lançadas após a data de fim selecionada. | Vendas | REP 121 REP 321 |
| 233233 | O erro "O registo não está aberto. Edição de Página - Ordem de Venda - ..." é exibida quando você insere uma linha de vendas do tipo título na versão suíça. | Vendas | COD 10 |
| 233751 | Se você alterar o campo Nome do contato na página Ordem de venda, o campo Endereço de envio será alterado para a opção Endereço personalizado se você validar uma linha de vendas. | Vendas | SEPARADOR 36 |
| 234103 | Um item incorreto é selecionado quando você insere uma Linha de Vendas se houver vários itens que comecem com um mesmo caractere. | Vendas | COD 10 |
| 231537 | A oportunidade Cross-dock não é calculada quando a demanda é uma ordem de serviço. | Armazém | COD 5780 TAB 5768 |
| 233088 | A mensagem de erro "Se pretender definir um filtro para o código de localização do campo, tem de ser" é apresentada quando executa o relatório Calcular Agrupamento de Reabastecimento através da opção Fila de Tarefas. | Armazém | PAG 7351 REP 7300 |
| 234112 | Um trabalho em lote de conteúdo do compartimento de apostas não respeita o número de publicação. Campo de série que é atribuído a um lote de diário usado no item reclass journal. | Armazém | REP 7391 |
Hotfixes de aplicativos locais
APAC
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 231426 | O Banco Acc. - Os relatórios de teste e reconciliação de contas bancárias incluem as transações revertidas na versão APAC. | Gestão de tesouraria | REP 1408 REP 28021 |
AT - Áustria
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 234257 | A linha número 11 incorreta é negativa na declaração de IVA e, em seguida, o arquivo xml é criado incorretamente. O montante negativo não é de todo considerado no ficheiro XML na versão austríaca. | IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat | REP 11110 |
BE - Bélgica
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 232187 | O comprimento da cadeia é 25, mas deve ser menor ou igual a 20 caracteres se você usar a função Exportar linhas de pagamento na página Diário de pagamento EB na versão Bélgica. | Gestão de tesouraria | REP 2000004 |
| 233575 | Se exportar documentos com o formato PEPPOL 2.1, o documento não pode ser validado sem aviso na versão belga. | Vendas | COD 1605 SEPARADOR 290 XML 1600 |
CH - Suíça
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 232834 | No REP 3010531 - Customer ESR Journal o número de páginas permanece 1 mesmo nas páginas 2, 3 4 no relatório do Customer ESR Journal na versão suíça. | Gestão de tesouraria | REP 3010531 |
| 233414 | O relatório Sugerir Fornecedor Pagamentos não sugere o valor da Conta Bancária do Destinatário da tabela Entradas do Livro-razão do Fornecedor na versão Suíça. | Gestão de tesouraria | COD 11503 REP 393 |
| 234206 | O relatório Suggest Vendor Pagamentos também sugere memorandos de crédito na versão suíça. | Gestão de tesouraria | REP 393 |
| 235560 | Se introduzir o número IBAN com espaços na página Banco do fornecedor e exportar um ficheiro de pagamento, os carateres de espaço não são removidos na versão suíça. | Gestão de tesouraria | SEPARADOR 1226 |
| 230459 | O valor da transferência não é mostrado em todas as páginas na página Saldo até a data na versão suíça. | Finanças | REP 11540 |
CZ- Checo
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 235314 | O campo Código da moeda na página Payment Rec. Journal não é preenchido quando trabalha com a funcionalidade Carta Antecipada na versão checa. | Gestão de tesouraria | COD 1255 HOMENS 1030 |
| 235542 | Não transfere o código de moeda do extrato bancário de uma linha de extrato bancário para o código de moeda de um diário de reconciliação de pagamentos na versão checa. | Gestão de tesouraria | REP 11701 SEPARADOR 274 |
| 235716 | Não utiliza a pasta predefinida Path da página de Configuração de Exportações/Importações Bancárias para o pagamento SEPA na versão checa. | Gestão de tesouraria | COD 11720 COD 1220 |
| 233528 | É possível lançar um crédito, embora o cliente esteja bloqueado com o tipo All na versão checa. | Finanças | COD 11 COD 12 SEPARADOR 81 |
| 233767 | Erro de permissão quando altera a gestão de dimensões na versão checa. | Finanças | COD 11769 |
| 233766 | O usuário verifica durante o ajuste na versão checa. | Inventário | COD 21 |
| 235697 | A coluna Custo Lançado no Razão não mostra o valor correspondente como a coluna A partir da Data de Término quando determinados filtros foram aplicados no relatório WIP Avaliação de Estoque na versão tcheca. | Produção | REP 5802 |
| 235315 | A função Copiar Documento gera um erro ao copiar linhas de fatura de compra lançadas com a linha de pré-pagamento na versão checa. | Purchase (Compra) | COD 6620 | |
| 233779 | Problema ao guardar valores ao lançar ou corrigir o IVA adiado de notas de crédito de vendas publicadas na página Formulário de Pedido na versão checa. | Vendas | PAG 5972 REP 11790 |
| 235707 | O relatório da nota de crédito imprime a data do IVA, apesar de ter publicado um IVA adiado na versão checa. | Vendas | REP 31097 |
| 235320 | As entradas de IVA foram criadas no período de IVA fechado na versão checa. | IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat | COD 11 PAG 472 REP 11775 |
DE - Alemanha
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 232393 | O relatório VAT-Vies declaração de imposto não cria um arquivo PDF quando você usa o cliente da Web na versão alemã. | IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat | REP 11007 |
ES - Espanha
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 230977 | Se você postar um documento de vendas ou compra para o cliente ou fornecedor da UE, o IDType é definido como 06 e o ID é definido para o número do cliente ou fornecedor na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 PAG 472 PAG 473 SEPARADOR 114 SEPARADOR 124 SEPARADOR 325 SEPARADOR 36 SEPARADOR 38 SEPARADOR 5900 SEPARADOR 5994 |
| 231006 | O tipo de fatura F1 e F2 está em falta nas notas de crédito de compra e vendas na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 PAG 472 PAG 473 SEPARADOR 114 SEPARADOR 124 SEPARADOR 325 SEPARADOR 36 SEPARADOR 38 SEPARADOR 5900 SEPARADOR 5994 |
| 231011 | Cenários não tributáveis não têm base de valor nas regras de localização na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 PAG 472 PAG 473 SEPARADOR 114 SEPARADOR 124 SEPARADOR 325 SEPARADOR 36 SEPARADOR 38 SEPARADOR 5900 SEPARADOR 5994 |
| 232428 | Se criar uma nota de crédito de vendas e utilizar combinações de configuração do lançamento do IVA com o conjunto de campos Serviço da UE e não definir a interface SII, as exportações exportarão apenas <a Entrega> na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 |
| 232826 | É atribuído um valor incorreto no campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia no documento de vendas UE na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TABULAÇÃO 18 TABULAÇÃO 289 TABULAÇÃO 36 TABULAÇÃO 38 |
| 232942 | Se você lançar uma fatura de compra com IVA não realizado e a opção Regime de Caixa estiver definida como sim, todos os valores são zero quando você exporta para a interface SII na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TABULAÇÃO 18 TABULAÇÃO 289 TABULAÇÃO 36 TABULAÇÃO 38 |
| 232970 | Se tiver o campo Desconto da Linha Postal definido na página Configuração do & de Vendas a Receber e lançar uma nota de crédito com várias taxas de IVA e desconto na linha, a exportação conterá apenas uma taxa de IVA na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TABULAÇÃO 18 TABULAÇÃO 289 TABULAÇÃO 36 TABULAÇÃO 38 |
| 233507 | Apenas os tipos de fatura F1, F2 e notas de crédito dos tipos R1 e R2 são suportados na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TABULAÇÃO 18 TABULAÇÃO 289 TABULAÇÃO 36 TABULAÇÃO 38 |
| 233941 | O campo FechaRegContable no upload inicial de faturas de compra não é preenchido corretamente na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TABULAÇÃO 18 TABULAÇÃO 289 TABULAÇÃO 36 TABULAÇÃO 38 |
| 234060 | Se você lançar uma nota de crédito de venda de tipo diferente ou em branco, as informações sobre a fatura corrigida estão faltando na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TABULAÇÃO 18 TABULAÇÃO 289 TABULAÇÃO 36 TABULAÇÃO 38 |
| 234066 | A mensagem de erro "Si el valor del campo BaseImponible es 0 se debe informar el campo ImporteTotal" é apresentada se publicar os tipos de documento F2 na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 |
| 234077 | Os documentos de compra e venda com impostos retidos na fonte (IRPF) não devem ser incluídos nos arquivos SII XML na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TABULAÇÃO 18 TABULAÇÃO 289 TABULAÇÃO 36 TABULAÇÃO 38 |
| 232815 | Exemplo de mensagem XML para registo quando a contraparte não está registada na versão espanhola. | Vendas | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TABULAÇÃO 18 TABULAÇÃO 289 TABULAÇÃO 36 TABULAÇÃO 38 |
IT - Itália
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 231766 | O arquivo DatiFattura deve sempre relatar o nó Sede para todos os clientes no arquivo DTE e todos os fornecedores no arquivo DTR na versão italiana. | Finanças | COD 12182 | |
| 232598 | O <formato de dados> informado no arquivo exportado DatiFattura não está correto na versão italiana. | Finanças | COD 12182 | |
| 233033 | A <tag TipoDocumento> do arquivo de nota fiscal de compra DatiFattura (DTR) informa TD10 mesmo que a fatura não seja uma fatura de compra da UE para mercadorias na versão italiana. | Finanças | COD 12182 | |
| 230505 | Os campos Saldo Devido da tabela Clientes são definidos de forma diferente em relação aos campos Saldo Devedor (LCY) da mesma tabela e aos campos Saldo Devedor e Saldo Devedor (LCY) da tabela Fornecedor na versão italiana. | Vendas | SEPARADOR 18 SEPARADOR 23 |
| 233646 | O número de documento atribuído às faturas de compra lançadas não está correto na versão italiana. | IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat | SEPARADOR 38 |
NL - Países Baixos
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 232543 | O valor calculado do IVA no campo Valor do IVA do cabeçalho da fatura de compra não está correto se uma das linhas da fatura estiver definida como SEM IVA na versão dos Países Baixos. | Purchase (Compra) | SEPARADOR 38 |
NO - Noruega
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 231919 | O código <de elemento InstrId> está ausente no arquivo de transferência de crédito ISO20022 na versão norueguesa. | Gestão de tesouraria | COD 10601 COD 1221 REP 15000001 |
| 232720 | A mensagem "A Conta de Remessa não existe. Campos e valores de identificação: A mensagem de erro Code=''" é apresentada quando tenta importar o ficheiro de devolução de pagamento na versão norueguesa. | Gestão de tesouraria | REP 393 COD 10601 | |
| 233092 | Se você executar o relatório Sugerir Remessa em determinadas circunstâncias, o tipo de conta de saldo, o saldo e o saldo total exibidos no diário não estarão corretos na versão norueguesa. | Gestão de tesouraria | PAG 256 REP 15000001 |
| 233376 | Ao importar o ficheiro de devolução de pagamento, as dimensões não são copiadas do diário de espera para o diário de pagamento na versão norueguesa. | Gestão de tesouraria | SEPARADOR COD 10635 15000004 |
| 233396 | O tipo de documento está em branco em vez do campo Pagamento na linha de balanceamento na linha do diário de pagamento quando você importa o arquivo de devolução para um pagamento SEPA na versão norueguesa. | Gestão de tesouraria | COD 10635 |
| 234344 | Dados de retorno inesperadamente são importados para o Microsoft Dynamics NAV, embora o sinalizador de lote de controle está definido como verdadeiro quando você tenta importar o arquivo de retorno de pagamento na versão norueguesa. | Gestão de tesouraria | REP 15000003 |
Reino Unido - Reino Unido
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 220462 | Se executar o relatório Aviso de Remessa para um pagamento em moeda estrangeira onde foi aplicado desconto de pagamento, o relatório apresenta dados incorretos na versão britânica. | Gestão de tesouraria | REP 10532 |
| 231534 | O "O comprimento da cadeia ..." é apresentada uma mensagem de erro relacionada com o número de documento de um envio de vendas publicado quando cria o ficheiro Intrastat na versão britânica. | Finanças | REP 593 |
Funcionalidades regulamentares locais
ES - Espanha
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 233440 | Suporte SII para submissões de lotes na versão espanhola. | Gestão Financeira | COD10750 COD10752 COD10753 COD10755 COD10756 PAG10751 PAG10752 TAB10750 TAB10751 TAB10752 TAB10753 |
| 232950 | Permitindo que os usuários do SII atualizem códigos de esquema especiais para todos os valores na versão espanhola. | Gestão Financeira | COD10750 COD10752 COD10753 COD10755 COD10756 PAG10751 PAG10752 TAB10750 TAB10751 TAB10752 TAB10753 |
Outros países
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 232208 | CFDI novo layout versão 3.3 na versão mexicana. | Gestão Financeira | COD10145 COD10146 COD27030 MEN1020 PAG1 PAG10 PAG132 PAG143 PAG144 PAG209 PAG21 PAG22 PAG25 PAG27010 PAG27011 PAG27012 PAG27013 PAG27014 PAG27015 PAG30 PAG4 PAG427 PAG5977 PAG5978 REP10476 REP10477 REP10478 REP10479 TAB112 TAB114 TAB18 TAB1803 TAB204 TAB21 TAB27 TAB27005 TAB27010 TAB27011 TAB27012 TAB27013 TAB27014 TAB27016 TAB27017 TAB27018 TAB27020 TAB289 TAB3 TAB5992 TAB5994 TAB79 TAB9 XML27010 XML27011 XML27012 XML27013 XML27014 XML27015 XML27016 XML27017 |
RU - Rússia
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 231603 | Alterações de coluna para livros contábeis de IVA na versão russa. | Gestão Financeira | COD12423 PAG12413 PAG12414 PAG12444 QUE12400 REP12455 REP12456 REP12460 REP14962 REP14963 TAB12405 TAB12412 |
Reino Unido - Reino Unido
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 232264 | Comunicação das condições de pagamento na versão britânica. | Gestão Financeira | COD10525 COD113 COD90 MEN1030 PAG10556 PAG254 PAG256 PAG26 PAG29 PAG50 PAG51 REP10580 TAB10561 TAB10562 TAB23 TAB25 TAB38 TAB81 |
Resolução
Como obter os arquivos de atualização do Microsoft Dynamics NAV
Esta atualização está disponível para transferência manual e instalação a partir do Centro de Transferências da Microsoft.
atualização cumulativa 13 para Microsoft Dynamics NAV 2017
Qual pacote de hotfix baixar
Esta atualização cumulativa tem vários pacotes de hotfix. Selecione e transfira um dos seguintes pacotes, dependendo da versão de país da sua base de dados do Microsoft Dynamics NAV 2017:
| País/Região | Pacote de hotfix |
|---|---|
| AT - Áustria | Baixe o pacote 13 NAV 2017 AT |
| AU - Austrália | Baixe o pacote 13 NAV 2017 AU |
| BE - Bélgica | Baixe o pacote 13 NAV 2017 BE |
| CH - Suíça | Baixe o pacote 13 NAV 2017 CH |
| CZ- Checo | Baixe o pacote 13 NAV 2017 CZ |
| DE - Alemanha | Baixe o pacote 13 NAV 2017 DE |
| DK - Dinamarca | Baixe o pacote 13 NAV 2017 DK |
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Como instalar uma atualização cumulativa do Microsoft Dynamics NAV 2017
Consulte Como instalar uma atualização cumulativa do Microsoft Dynamics NAV 2017 .
Pré-requisitos
Você deve ter o Microsoft Dynamics NAV 2017 instalado para aplicar esse hotfix.
Mais Informações
Consulte mais informações sobre a terminologia de atualização de software e o Microsoft Dynamics NAV 2017.
Estado
A Microsoft confirmou que se trata de um problema nos produtos Microsoft listados na secção "Aplica-se a".