Este artigo aplica-se ao Microsoft Dynamics NAV 2016 para todos os países e regiões de idioma.
Descrição geral
Esta atualização cumulativa inclui todas as correções e funcionalidades regulamentares que foram lançadas para o Microsoft Dynamics NAV 2016, incluindo correções e funcionalidades regulamentares que foram lançadas em atualizações cumulativas anteriores.
Esta atualização cumulativa substitui as atualizações cumulativas disponibilizadas anteriormente. Deve sempre instalar a atualização cumulativa mais recente.
Nota A implementação desta atualização cumulativa exigirá uma atualização da base de dados.
Poderá ser necessário atualizar a licença depois de implementar esta correção para obter acesso a novos objetos incluídos nesta ou numa atualização cumulativa anterior (isto aplica-se apenas a licenças de cliente).
Para obter uma lista das atualizações cumulativas lançadas para o Microsoft Dynamics NAV 2016, veja atualizações cumulativas lançadas para o Microsoft Dynamics NAV 2016. As atualizações cumulativas destinam-se a clientes novos e existentes que executem o Microsoft Dynamics NAV 2016.
Importante
Recomendamos que contacte o seu Parceiro do Microsoft Dynamics antes de instalar correções ou atualizações. É importante verificar se o seu ambiente é compatível com as correções ou atualizações que estão a ser instaladas. Uma correção ou atualização pode causar problemas de interoperabilidade com personalizações e produtos de terceiros que funcionam com a sua solução microsoft Dynamics NAV.
Problemas que são resolvidos nesta atualização cumulativa
Os seguintes problemas são resolvidos nesta atualização cumulativa:
Correções da plataforma
| ID | Título |
|---|---|
| 223909 | O indicador de progresso não fecha e a página não é atualizada. |
| 225573 | Inserir linhas faz com que o cliente falhe com AutoKeyException. |
| 225597 | Os itens de menu são perdidos quando os adiciona a um utilizador com permissões específicas. |
| 226271 | CaptionClass faz com que uma página seja desenhada duas vezes. |
| 226919 | Problemas com vistas guardadas quando os filtros são definidos para o grupo de filtros 2. |
| 228229 | Várias chamadas simultâneas quando executa um indicador de progresso. |
| 228828 | O cliente Windows substitui as barras invertidas por barras ao importar um suplemento de controlo que inclui JavaScript num manifest.xml. |
| 229289 | A integração do CRM com o OAuth (AD + Autenticação Baseada em Afirmações) falha no cadeia de ligação análise e não consegue ligar à instância do CRM. |
| 229690 | Adicione um índice em falta à tabela Sessão Ativa. |
| 229804 | A página Pedido que guarda uma variável GUID falha no cliente. |
| 230970 | A implementação do Manifesto de Add-In do Excel está interrompida desde setembro para versões Localizadas. |
Correções da aplicação
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 226319 | As Dimensões Predefinidas não são copiadas numa ordem de vendas criada a partir de transações intercompany. | Finanças | COD 427 |
| 229860 | Se definir o campo Filtro de dimensão na página Descrição Geral da Agenda da Conta e desagregar os valores, o filtro na página Desagregar será definido incorretamente se utilizar um asterisco (*). | Finanças | PAG 490 REP 25 |
| 230565 | O Parceiro IC OnDelete refere-se ao Cliente Nº. em vez do Nº de Fornecedor. campo. | Finanças | SEPARADOR 413 |
| 231118 | A mensagem de aviso de tolerância de pagamento não é apresentada quando aplica um pagamento em LCY a uma fatura na FCY. | Finanças | COD 226 COD 227 COD 426 |
| 230443 | Mensagem de erro "A Unidade de Manutenção de Stock já existe" quando executa a ação Calcular Valor de Inventário na página Diário de Reavaliação. | Inventário | REP 5899 |
| 229727 | "A linha de planeamento do trabalho não. O campo tem de ter um valor quando existem entradas de reserva. Nome do Modelo de Diário=TemplateName, Job Journal Batch Name=BatchName, Line No.=LineNumber. Não pode ser zero ou estar vazia" quando publica um diário de tarefas e a entrada de reserva existe para a tarefa. | Tarefas | COD 1012 |
| 229617 | A função Planning Worksheet não cria uma ordem de produção com a classe especificada na página Centro de Trabalho. | Produção | 99000854 cod 99000773 |
| 230435 | Planear novamente uma ordem de produção planeada da empresa depois de adicionar uma encomenda à encomenda gera inesperadamente uma nova ordem de produção planeada da empresa em vez de adicionar a linha à ordem de produção planeada da empresa existente. | Produção | SEPARADOR 99000787 DE COD 5407 |
| 230817 | Mensagem de erro "O valor do parâmetro ROUND 2 está fora do intervalo permitido. O valor atual é: 0. O intervalo permitido é: de 1 a 2.147.483.647" é apresentado quando executa a função Calc. Regenerative Planning (Planeamento Regenerativo) na página Planning Worksheet (Folha de Cálculo de Planeamento). | Produção | COD 5431 REP 99001017 |
| 228839 | A função GetFirstBusUnit tem um valor devolvido de Código 10 na página Entradas de Orçamento de G/L. Nesta função, o valor devolvido é definido com dados da tabela 120 Unidade de Negócio campo 1 Código (Código 20). | Marketing | PAG 120 |
| 229419 | Mensagem de erro "O montante tem de ser positivo em Gen. Nome do Modelo do Diário de Linha do Diário..." mostra quando publica uma encomenda de venda com pré-pagamentos e impostos sobre vendas. | Vendas | COD 60 COD 70 |
| 230823 | Remova os dados de envio do Nº da Nota de Encomenda. e Nota de Encomenda Linha N.º. as colunas na tabela Linha da Nota de Venda são removidas quando fatura o pedido de venda através de um documento de fatura de vendas. | Vendas | SEPARADOR COD 80 37 |
| 227780 | Mensagem de erro "Quantidade disponível para escolher não é suficiente para preencher todas as linhas." é apresentada quando o preenchimento automático escolhe a folha de cálculo e as unidades disponíveis em stock estão reservadas para o pedido de venda. | Armazém | SEPARADOR 7326 |
| 229182 | É apresentado um erro quando utiliza a funcionalidade Linha Dividida numa seleção de armazém e utiliza números de lote com mais de 15 números de lote e coloca linhas. | Armazém | PAG 5771 PAG 5780 PAG 7316 PAG 7376 PAG 7378 PAG 7383 SEPARADOR 5767 |
| 230836 | Criar Put-Away cria um registo vazio na tabela Conteúdo da Discretização que já não é removido mais tarde no processo se definir o código da discretização como em branco. | Armazém | COD 5760 COD 7307 COD 7313 REP 7305 SEPARADOR 5767 |
| 231618 | Não pode validar os dados importados para os campos De Código de Discretização e De Código de Zona da tabela Linha do Diário do Armazém com a função Início Rápido. | Armazém | SEPARADOR 7311 |
Correções de aplicações locais
CH - Suíça
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 229093 | A mensagem de erro "O Tipo de Documento tem de ser Fatura" é apresentada se publicar um diário de pagamento com o Nº de Referência. campo preenchido na versão suíça. | Gestão de Caixa | 3010541 de COD |
| 229464 | A mensagem de erro "Tipo de pagamento de exportação sepa ct suíço desconhecido" é apresentada se tentar utilizar a função Exportar Pagamentos para Ficheiro para um pagamento estrangeiro na página Diário de Pagamento na versão suíça. | Gestão de Caixa | COD 11503 COD 1223 PAG 425 SEPARADOR 1226 SEPARADOR 288 XML 1000 |
| 229466 | Se importar um ficheiro SEPA CAMT para diários de reconciliação de pagamentos, apenas a entrada mais recente é aplicada automaticamente na versão suíça. | Gestão de Caixa | SEPARADOR COD 1240 COD 1248 1220 |
CZ - Checo
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 228760 | Pode publicar um documento em dinheiro com o montante de subtração resultante na versão checa. | Gestão de Caixa | COD 11731 |
| 231740 | Quando elimina um documento em dinheiro, a desassociação do pagamento à carta prévia não é efetuada na versão checa. | Gestão de Caixa | SEPARADOR 11730 |
| 228290 | A mensagem de erro "Não é possível criar este tipo de Documento quando o cliente está bloqueado com o tipo de fatura" é apresentada quando publica um diário de reconciliação de pagamentos na versão checa. | Finanças | COD 370 |
| 229344 | O campo Compensação na página Entradas do Livro Razão do Cliente não é preenchido corretamente se publicar créditos na versão checa. | Finanças | COD 11 COD 12 COD 31052 SEPARADOR 81 |
| 229230 | O montante do IVA não pode ser negativo para as estatísticas das notas de encomenda na versão checa. | Purchase (Compra) | SEPARADOR 39 |
| 229232 | Data de IVA incorreta na entrada IVA na página Desconto de Pagamento na versão checa. | Purchase (Compra) | COD 12 COD 227 |
| 229345 | IVA incorreto do fornecedor. O ID é apresentado na página Carta Avançada na versão checa. | Vendas | REP 31000 REP 31001 REP 31002 |
| 228721 | O memorando de crédito antecipado é impresso incorretamente na versão checa. | Vendas | REP 31002 |
| 229362 | Converta letras maiúsculas em minúsculas para o relatório Exportar Controlo de IVA na versão checa. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | XML 31100 |
| 229366 | A declaração de IVA é exportada incorretamente quando exporta o total de campos na versão checa. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | XML 11762 |
DACH
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 229889 | "Não é possível publicar e aplicar a linha de diário geral %1, %2, %3 porque o saldo correspondente contém IVA" mensagem de erro não aparece erradamente num determinado cenário na versão da DACH. | Finanças | COD 13 |
| 231036 | As linhas de relatório confirmação da encomenda estão sobrepostas à secção LINHAS DE IVA na versão da DACH. | Vendas | REP 205 |
DE - Alemanha
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 228430 | O campo Local do Dispatcher e o campo Local do Recetor já não são utilizados para informações da empresa na versão alemã. | Finanças | PAG 1 |
ES - Espanha
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 228995 | Os campos BaseImponible, CuotaSoportada e CuotaDeducible nos campos XML SII não são calculados corretamente no memorando de crédito de compra com o Tipo de correção definido como em branco na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 |
| 229399 | Se definir o campo Serviço da UE na página Configuração da Publicação de IVA e exportar uma fatura de venda ou um memorando de crédito com a interface SII, as linhas com o tipo "Sem Sujeto" estão na secção errada na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 |
| 229912 | Se criar notas de crédito de vendas ou compras e publicar linhas com encargos de equivalência, a cobrança da equivalência é calculada incorretamente se tiver várias linhas no documento na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 |
| 230518 | Se emitir um memorando de crédito de vendas com o código de isenção de IVA para memorandos de crédito de diferença de tipo ou vazio, o montante BaseImponível é positivo na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 COD 10755 |
| 230523 | Alguns campos no carregamento inicial de faturas não são preenchidos corretamente na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 COD 10755 |
| 230147 | Se imprimir o Relatório do Livro de Faturas de Vendas, o campo Número do Documento Externo estará sempre vazio na versão em espanhol. | Vendas | REP 10704 |
FI - Finlândia
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 228753 | Acesso Automático. O grupo não é considerado corretamente quando os Diferimentos são utilizados na versão Concluir. | Finanças | COD 12 |
FR - França
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 230009 | Numa tentativa de criar um ficheiro de pagamento do fornecedor DO SEPA com a funcionalidade Derrapagem de Pagamento na base de dados FR, é apresentado um erro se o número da fatura do fornecedor tiver mais de 20 carateres na versão francesa. | Gestão de Caixa | SEPARADOR 10866 |
| 230513 | O ficheiro de pagamento do fornecedor do SEPA não pode ser validado com êxito se o campo Resumir por fornecedor for utilizado e for aplicado um determinado número de faturas na versão francesa. | Gestão de Caixa | XML 1000 |
TI - Itália
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 228117 | A entrada da fatura de venda do IVA de Cobrança Inversa não tem de ser incluída no Relatório de IVA da versão italiana. | Finanças | COD 12182 REP 12195 |
| 228469 | Se tentar Lançar um Relatório de IVA, recebe a mensagem de erro "Mensagem de Programador: O registo da mensagem de erro não é temporário. Inserção da mensagem de erro abortada" na versão italiana. | Finanças | COD 12182 REP 12195 |
| 228587 | Se publicar Faturas de Compra de IVA não dedutíveis, o Relatório do IVA propõe apenas a parte dedutível Base e Montante da transação na versão italiana. | Finanças | COD 12182 REP 12195 |
| 229011 | A comunicação Dati Fattura tem de ser dividida em dois ficheiros DTE (faturas de vendas/memorandos de crédito) DTR (Notas de crédito de compra) na versão italiana. | Finanças | COD 12182 REP 12195 |
| 229211 | Se tentar carregar o ficheiro exportado da DatiFattura, a ferramenta de Agenzia delle Entrate devolve a mensagem de erro: "00200 – Não é possível localizar a declaração do elemento 'DatiFattura'. Linha 2 – Coluna 31." na versão italiana. | Finanças | COD 12182 REP 12195 |
| 229564 | O formato de nome do ficheiro de comunicação Dati Fattura não cumpre os requisitos na versão italiana. | Finanças | COD 12182 REP 12195 |
| 229880 | O ficheiro de comunicação DatiFattura não pode conter mais de 1000 ocorrências. O sistema tem de criar tantos ficheiros como as ocorrências totais a serem reportadas com o mesmo nome de ficheiro na versão italiana. | Finanças | COD 12182 REP 12195 |
| 229942 | As Faturas de Venda por Pagamento Dividido não são declaradas corretamente na comunicação DatiFattura na versão italiana. | Finanças | COD 12182 REP 12195 |
| 230053 | As entradas Clientes ou Fornecedores publicadas sem registo de IVA não. o ou/e o Código Fiscal sugeridos no relatório de IVA são exportados sem qualquer problema, o sistema não recebe nenhuma mensagem de erro na versão italiana. | Finanças | COD 12182 |
| 230083 | O sistema recebe uma mensagem de erro que não está correta quando insere o N.º de Registo de IVA. de um Cliente ou Fornecedor na versão italiana. | Finanças | COD 12104 |
| 231228 | A comunicação Dati Fattura arquiva as etiquetas DTE (faturas de vendas/memorandos de crédito) ou DTR (notas de crédito de faturas de compra) em falta na versão italiana. | Finanças | COD 12182 |
| 231592 | O Ficheiro DatiFattura tem de reportar o Nó CededentePerstatore no Ficheiro DTE e o Nó CessionarioCommittente no ficheiro DTR apenas uma vez por ficheiro exportado na versão italiana. | Finanças | COD 12182 |
NA - América do Norte
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 231225 | A publicação de uma fatura de compra com imposto provincial no Canadá gera um erro de inconsistência quando uma mistura de despesas/capitalização e imposto recuperável é utilizada em detalhes fiscais na versão norte-americana. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | COD 90 |
NL - Países Baixos
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 229823 | REP 110000000 não considera a precisão de arredondamento da moeda na versão holandesa. | Gestão de Caixa | REP 11000000 |
| 230169 | O valor calculado do IVA no campo IVA do Montante do cabeçalho Da fatura de compra não está correto se o cálculo do IVA e uma das linhas da fatura estiverem definidas como IVA não na versão holandesa. | Purchase (Compra) | SEPARADOR COD 57 38 |
| 230434 | Se publicar as entradas de livros razão do fornecedor com o mesmo código de moeda estrangeira, estas não são combinadas na proposta de telebancamento na versão holandesa. | Gestão de Caixa | REP 11000000 |
NÃO - Noruega
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 229235 | As informações sobre a remessa devem ser removidas para diários de pagamento SEPA NO na versão norueguesa. | Gestão de Caixa | COD 15000002 PAG 256 |
| 232139 | O campo FactBox Erros de Exportação de Ficheiros está em falta na página Diário de Pagamento na versão norueguesa. | Gestão de Caixa | COD 10635 COD 10637 |
| 232150 | É apresentada uma mensagem de erro de excesso ("O comprimento da cadeia ...") que está relacionado com o número do documento quando importa o ficheiro de devolução para um pagamento SEPA na versão norueguesa. | Gestão de Caixa | COD 10636 |
| 230530 | Se configurar o campo IVA de Dedução Proporcional na página Configuração da Publicação de IVA e publicar uma fatura de compra com diferimentos, os montantes publicados estão incorretos na versão norueguesa. | Finanças | SEPARADOR 39 |
RU - Rússia
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 226078 | O Resp. Employees, Buy-from Vendor History FactBox e Pstd. A página Faturas apresenta o resultado incorreto da desagregação na versão russa. | Finanças | PAG 9095 |
| 226360 | O relatório volume de negócios do Cliente (Fornecedor) G/L mostra um resultado total inesperado na versão russa. | Finanças | REP 12450 REP 12451 |
| 229456 | O sistema utiliza a página não existente como LookupPageID para a tabela de Configuração do Controlo de CDs na versão russa. | Inventário | SEPARADOR 12410 |
Funcionalidades regulamentares locais
TI - Itália
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 232510 | Novo campo de configuração para controlar a inclusão de entradas isentas de IVA nas comunicações de Liquidação do IVA. relatório | Gestão Financeira | COD12151 PAG472 PAG473 TAB325 |
Resolução
Como obter os ficheiros de atualização do Microsoft Dynamics NAV
Esta atualização está disponível para transferência e instalação manual a partir do Centro de Transferências da Microsoft.
atualização cumulativa 25 para Microsoft Dynamics NAV 2016
Qual o pacote de correções a transferir
Esta atualização cumulativa tem vários pacotes de correções. Selecione e transfira um dos seguintes pacotes consoante a versão country da sua base de dados do Microsoft Dynamics NAV 2016:
| País/Região | Pacote de correções |
|---|---|
| AT - Áustria | Transferir o pacote 25 NAV 2016 AT |
| AU - Austrália | Transferir o pacote 25 NAV 2016 AU |
| BE - Bélgica | Transferir o pacote 25 NAV 2016 BE |
| CH - Suíça | Transferir o pacote 25 NAV 2016 CH |
| CZ - Checo | Transferir o pacote 25 NAV 2016 CZ |
| DE - Alemanha | Transferir o pacote 25 NAV 2016 DE |
| DK - Dinamarca | Transferir o pacote 25 NAV 2016 DK |
| ES - Espanha | Transferir o pacote 25 NAV 2016 ES |
| FI - Finlândia | Transferir o pacote 25 NAV 2016 FI |
| FR - França | Transferir o pacote 25 NAV 2016 FR |
| IS - Islândia | Transferir o pacote 25 NAV 2016 IS |
| TI - Itália | Transferir o pacote de TI 25 NAV 2016 |
| IN - Índia | Transferir o pacote 25 NAV 2016 IN |
| NA - América do Norte | Transferir o pacote 25 NAV 2016 NA |
| NL - Países Baixos | Transferir o pacote 25 NAV 2016 NL |
| NÃO - Noruega | Transferir o pacote 25 NAV 2016 NO |
| NZ - Nova Zelândia | Transferir o pacote 25 NAV 2016 NZ |
| RU - Rússia | Transferir o pacote 25 NAV 2016 RU |
| SE - Suécia | Transferir o pacote 25 NAV 2016 SE |
| Reino Unido - Reino Unido | Transferir o pacote 25 NAV 2016 uk |
| Todos os outros países | Transferir o pacote 25 NAV 2016 W1 |
Como instalar uma atualização cumulativa do Microsoft Dynamics NAV 2016
Veja Como instalar uma atualização cumulativa do Microsoft Dynamics NAV 2016 .
Pré-requisitos
Tem de ter o Microsoft Dynamics NAV 2016 instalado para aplicar esta correção.
Mais Informações
Veja mais informações sobre a terminologia da atualização de software e o Microsoft Dynamics NAV 2016.
Estado
A Microsoft confirmou que se trata de um problema nos produtos Microsoft listados na secção "Aplica-se a".