Este artigo aplica-se ao Microsoft Dynamics NAV 2018 em todos os países e todas as localidades de idiomas.
Visão Geral
Essa atualização cumulativa inclui todos os hotfixes e recursos regulamentares lançados para o Microsoft Dynamics NAV 2018, incluindo hotfixes e recursos regulamentares lançados em atualizações cumulativas anteriores.
Esta atualização cumulativa substitui as atualizações cumulativas lançadas anteriormente. Você deve sempre instalar a atualização cumulativa mais recente.
Talvez seja necessário atualizar sua licença depois de implementar esse hotfix para obter acesso a novos objetos incluídos nesta ou em uma atualização cumulativa anterior (isso se aplica apenas a licenças de clientes).
Para obter uma lista de atualizações cumulativas lançadas para o Microsoft Dynamics NAV 2018, consulte as atualizações cumulativas lançadas para o Microsoft Dynamics NAV 2018. As atualizações cumulativas destinam-se a clientes novos e existentes que estejam executando o Microsoft Dynamics NAV 2018.
Importante
Recomendamos que você entre em contato com seu Parceiro do Microsoft Dynamics antes de instalar hotfixes ou atualizações. É importante verificar se o seu ambiente é compatível com os hotfixes ou atualizações que estão sendo instalados. Um hotfix ou atualização pode causar problemas de interoperabilidade com personalizações e produtos de terceiros que funcionam com sua solução Microsoft Dynamics NAV.
Problemas resolvidos nesta atualização cumulativa
Os seguintes problemas foram resolvidos nesta atualização cumulativa:
Hotfixes de plataforma
| ID | Título |
|---|---|
| 279633 | O cliente e o Dynamics NAV Server falham quando há um campo CardPartID circular. |
| 295603 | A Guia Rápida Linhas (Parte de Página) no card Ordem de Compra às vezes é subdimensionada quando a página é aberta. |
| 299357 | O desempenho de leitura no Microsoft Dynamics NAV 2018 é pior do que no Microsoft Dynamics NAV 2016. |
| 299646 | O cliente Web no Microsoft Dynamics NAV não tem barras de rolagem para a lista Linhas de Documento de Vendas Postadas mostrada depois que você seleciona a função Obter Linhas de Documento Postadas para Reverter em um pedido de devolução de vendas. |
| 300109 | A mensagem de erro "A Data não é válida" é exibida quando você adiciona o campo Data com o tipo de dados na tabela Empresa, exporta os dados e importa os dados de volta. |
| 300596 | Uma opção PowerShell é implementada (-SkipUserSessionCheck) que permite uma sessão quando você executa o cmdlet Start-NAVDataUpgrade. |
| 300679 | O texto estendido causa problemas quando você usa a função Colar Linhas em uma cotação de venda. |
| 302765 | A mensagem de erro "Alguns valores foram truncados" é exibida, embora nada tenha sido truncado ou deva ser truncado. |
| 302935 | Os campos que podem ser editados na personalização não são editáveis com uma licença do cliente. |
| 303465 | Log de consultas SQL de execução prolongada no Microsoft Dynamics NAV 2016. |
| 305272 | Uma mensagem de erro é exibida quando o cliente Web atinge o tempo limite. |
| 307191 | Ocorre um erro com a autenticação de conta de convidado business-to-business do Azure AD. |
| 307199 | Uma mensagem de erro é exibida às vezes quando você acessa um site e o assinante contém o DIALOG. CONFIRM método. |
| 309307 | Um formato incorreto com o campo Data/Hora quando não há segundos para separar. |
Hotfixes de aplicativos
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 307714 | O uso de uma imagem inserida em um relatório personalizado, o layout do Word não funcionará mais se for adicionado ao corpo do email e editado no Microsoft Outlook. | Administração | COD 9520 |
| 302757 | Mensagem de erro "A linha de extrato de conta bancária já existe. Campos e valores de identificação: Nº da Conta Bancária='XXX',Nº do Extrato='XXX',Nº da Linha do Extrato=XXXXX'" é exibida quando você tenta postar um diário de reconciliação de pagamento. | Gestão de caixa | COD 370 |
| 305164 | O campo Balanço do Nº da Conta Bancária G/L na tabela Grupo de Lançamento de Conta Bancária deve ser denominado Nº da Conta G/L | Gestão de caixa | TAB 277 |
| 304203 | A mensagem de erro "O comprimento da cadeia de caracteres" é exibida quando você adiciona um código de adiamento a uma fatura de compra ao usar descrições longas nas linhas da fatura de compra. | Finanças | COD 1720 |
| 304263 | Os campos Tolerância de Pagamento, Contas de Débito e Crédito não estarão visíveis na página Lista de Grupo de Lançamento do Cliente se a Tolerância de Pagamento % = 0 e a Tolerância de Pagamento > Máxima 0 na configuração G/L. | Finanças | TAB 92 TAB 93 TAB 98 |
| 304442 | Mensagem de erro "O Idioma do Windows não existe. Campos e valores de identificação: ID de idioma='0'" é exibida quando você imprime um cheque em marca. | Finanças | PAG 404 REP 1401 COD 10401 REP 10401 REP 10411 REP 10412 REP 10413 |
| 304445 | A entrada Correção ou Valor Restante é criada com valores inesperados. | Finanças | COD 226 COD 227 REP 595 |
| 304710 | O campo invertido na página Registradores G/L é atualizado apenas para a entrada estornada e não para a entrada inicial que é revertida em alguns casos. | Finanças | COD 17 |
| 304717 | O código do país/região e o número de registro de IVA os campos não são preenchidos na entrada do IVA se você postar uma transação em duas linhas na página Diário Geral Recorrente. | Finanças | COD 13 |
| 304753 | O campo Conta Bancária do Destinatário é preenchido no campo Gen. Tabela de linha de diário se o campo Tipo de Documento estiver definido como Nota de crédito ou em branco. | Finanças | TAB 81 |
| 303921 | O campo Balanço do Nº da Conta G/L está vazio em uma Entrada de IVA depois que você cancela a solicitação de um pagamento e uma entrada de uma fatura de pré-pagamento com o IVA não realizado. | Finanças | COD 12 |
| 300723 | O campo calcular whse. A função de ajuste não cria uma nova linha no diário de itens. | Inventário | REP 7315 |
| 303930 | Um recibo de pedido de compra é lançado sem erro quando o grupo de lançamento de estoque não está definido para local. | Inventário | COD 22 |
| 304720 | Mensagem de erro "Você não pode reavaliar lançamentos de razão de item individuais para itens que usam o método de custo médio" quando você escolhe uma Entrada de Razão de Item por meio do campo Aplica-se a no Diário de Reavaliação. | Inventário | TAB 83 |
| 308689 | Ajuste o campo Cost Loop causado pelo cmdlet Cost Application = TRUE para um item de custo médio, em que uma entrada de saída é aplicada para transferi-lo, trouxe o estoque de volta ao estoque. | Inventário | COD 22 TAB 339 |
| 308695 | Ajuste o campo Cost Loop causado pelo cmdlet Cost Application = TRUE para um item de custo médio, em que uma entrada de saída é aplicada para transferi-lo, trouxe o estoque de volta ao estoque. | Inventário | COD 22 TAB 339 |
| 309653 | O mesmo número de série para várias linhas é exibido na Física. Lista de inventário, porque apenas 14 caracteres são impressos enquanto 20 caracteres são usados. | Inventário | REP 722 |
| 307929 | O custo total LCY publicado da linha de planejamento de trabalho está incorreto. | Trabalhos | COD 1026 TAB 1003 |
| 301469 | Uma seleção de estoque é criada para um item que não tem estoque quando você reserva um componente e esse componente é exibido em linhas diferentes para a mesma ordem de produção. | Fabricação | COD 7314 |
| 301474 | A mensagem de erro "O item reservado XXX não está no estoque" é exibida quando você cria uma escolha de inventário para um item que está parcialmente reservado para a ordem de compra. | Fabricação | COD 7324 COD 99000838 |
| 302662 | Não é possível enviar modelos de documento no corpo de uma mensagem de email usando a funcionalidade Segmentar. | Marketing | TAB 5062 |
| 302765 | A mensagem de erro "Alguns valores foram truncados" é exibida, embora nada tenha sido truncado ou deva ser truncado. | Compra | Criado por Modelo Se Plataforma |
| 303018 | Os registros de arquivos de pedido de devolução de vendas não serão criados se você excluir ou apenas faturar um pedido de devolução de vendas. | Vendas | COD 5063 |
| 305332 | As cláusulas de IVA não são exibidas no relatório Nota de Crédito de Vendas. | Vendas | REP 1307 |
| 306687 | A mensagem de erro "O registro na tabela Mapa de Parâmetros de Processamento em Lote já existe" é exibida quando você executa a função Post Batch na página Lista de Pedidos de Vendas. | Vendas | COD 1371 COD 1372 COD 1380 COD 1751 TAB 53 TAB 54 |
| 308521 | O campo Código de Parceiro IC estará vazio se você lançar um pedido de venda em que apenas o cliente para cobrança tenha um código de parceiro IC. | Vendas | TAB 81 |
| 305107 | É possível alterar o Nº. da Tarifa no diário Intrastat. | IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat | TAB 263 |
| 302510 | O primeiro lote expirado não está no Whse. Página de retirada quando você tiver uma escolha de acordo com a opção FEFO e o lote for reclassificado da lixeira de remessa. | Depósito | COD 7312 |
| 302715 | Há filtros para obter Src em lote. Documentos para preencher o recibo do armazém. O campo Qtd. O campo Para Receber é preenchido mesmo que a opção Não Preencher Qtd. para Manipular esteja selecionada. | Depósito | REP 5753 |
Hotfixes de aplicativos locais
CH-Suíça
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 308507 | É necessário especificar quem pagará as taxas quando o cliente pagar as faturas do fornecedor com SEPA na versão suíça. | Gestão de caixa | COD 1221 TAB 81 XML 1000 |
| 305043 | A mensagem de erro "As entradas do razão de item estão ausentes para a linha 10000" é exibida quando você desfaz uma remessa na página Linhas de Remessa de Serviço Postado na versão suíça. | Inventário | COD 5817 |
| 303511 | Mensagem de erro "Aplicabilidade - A Entrada do Item deve ter um valor na Linha de Vendas..." é exibida quando um item que não é de estoque está na linha da nota de crédito de vendas na versão suíça. | Vendas | COD 80 |
CZ-Tcheco
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 308437 | O Nº. de cópias ausente nos relatórios Documento de dinheiro de recibo postado e Documento de dinheiro de retirada postada na versão tcheca. | Gestão de caixa | REP 11732 REP 11733 |
| 308520 | O campo Corresponder Parte Relacionada é apenas do Aplicativo de Pagamento do Banco. Os códigos de regra não funcionam corretamente na versão tcheca. | Gestão de caixa | COD 1255 |
| 307216 | Uma quantidade incorreta de palavras é impressa no relatório do Caixa na versão tcheca. | Finanças | COD 11730 |
| 308164 | Desabilite a marca de incerteza no nível do fornecedor na versão tcheca. | Finanças | COD 11706 COD 11760 COD 415 PAG 26 TAB 23 TAB 38 |
| 308911 | Outro registro está no relatório de IVA em uma empresa tcheca. | IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat | COD 31100 PAG 11762 PAG 31066 REP 12 REP 31067 TAB 11762 TAB 31066 |
DACH
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 303921 | O campo Balanço do Nº da Conta G/L está vazio em uma Entrada de IVA depois que você cancela a solicitação de um pagamento e uma entrada de uma fatura de pré-pagamento com o IVA não realizado na versão DACH. | Finanças | COD 12 |
| 308128 | A remessa direta ao consumidor não é copiada na linha de vendas quando você usa a função Copiar Documento com o cmdlet Recalculate Lines=FALSE na versão DACH. | Vendas | COD 6620 |
DK-Dinamarca
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 306233 | Uma mensagem de erro é exibida quando você tenta importar um arquivo de folha de pagamento na versão dinamarquesa. | Finanças | N/D |
| 305333 | O campo Descrição 2 da cláusula de IVA não é exibido no layout do Word no relatório na versão dinamarquesa. | Vendas | N/D |
ES-Espanha
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 307671 | A criação de faturas está com valor zero e status do documento incorreto e situação do documento na versão em espanhol. | Finanças | COD 7000005 |
| 303470 | "Código [4102]. El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: DesgloseFactura" é exibida se você enviar uma fatura para o módulo SII com várias linhas e diferentes % de IVA, mas uma está isenta na versão em espanhol. | IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat | COD 10750 |
| 305599 | O campo CuotaRepercutida que é enviado às autoridades fiscais usando o módulo SII é diferente daquele no sistema se você usar a função Equivalência Cobrança em uma fatura com várias linhas e diferentes entradas de IVA na versão em espanhol. | IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat | COD 10750 |
FR-França
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 305096 | O campo Aplica-se a ID não é exclusivo na guia de pagamento e isso leva a entradas G/L incorretas para pagamentos na versão francesa. | Finanças | COD 10861 |
IT-Itália
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 307033 | O registro fixo no arquivo Intrastat contém EUROY que não está correto na versão italiana. | Finanças | REP 593 |
| 308427 | O peso total que precisa ser arredondado é sempre definido como 1 no diário Intrastat na versão italiana. | Finanças | PAG 311 TAB 263 |
América do Norte – América do Norte
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 302182 | A Nota de Crédito de Vendas / Nº do Pedido de Devolução de Vendas não é mais permitido para o código de área fiscal, que deve ser editado no nível da linha de vendas para ter vários códigos de área fiscal por documento na versão norte-americana. | Vendas | PAG 10029 PAG 10040 PAG 10060 PAG 133 PAG 135 PAG 139 PAG 141 PAG 46 PAG 47 PAG 508 PAG 510 PAG 5160 PAG 5163 PAG 5165 PAG 5168 PAG 54 PAG 55 PAG 6631 PAG 6641 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98 TAB 37 TAB 39 |
NL-Países Baixos
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 309377 | A mensagem de erro "A moeda do diário bancário "" e a moeda da linha do histórico de pagamentos "EUR" devem ser iguais." será exibida se você usar a funcionalidade de Telebanco com SEPA e tentar incluir a lista do histórico de pagamentos na página do Diário do Banco/Giro na versão holandesa. | Gestão de caixa | REP 11000012 |
N O-Noruega
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 305101 | O uso do número KID em uma remessa não é claro ou está incompleto na versão norueguesa. | Gestão de caixa | COD 10601 COD 1221 |
Reino Unido-Reino Unido
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 306753 | A mensagem de erro "Você não tem a seguinte permissão no Arquivo de relatório de IVA TableData: Excluir" é exibida quando você tenta enviar a declaração de IVA na versão britânica. | Finanças | COD 10531 COD 10532 |
Recursos regulatórios locais
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 307400 | Converta a hora do lembrete na configuração do relatório de IVA para o tipo de data DateFormula. | Gestão financeira | PAG 743 TAB 743 PAG 737 TAB 737 |
IT-Itália
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 303508 | As faturas de vendas de autofaturamento devem ser enviadas por meio de um arquivo .XML, mesmo que o documento de vendas não seja criado na versão italiana. | Gestão financeira | COD 10 COD 12179 COD 12180 COD 12181 COD 1752 MEN 1030 COD 12184 COD 12185 PAG 12203 PAG 12204 TAB 12203 TAB 12204 TAB 12205 |
Resolução
Como obter os arquivos de atualização do Microsoft Dynamics NAV
Esta atualização está disponível para download e instalação manual no Centro de Download da Microsoft.
Atualização cumulativa 17 para o Microsoft Dynamics NAV 2018
Qual pacote de hotfix é necessário baixar
Esta atualização cumulativa tem vários pacotes de hotfix. Selecione e transfira um dos pacotes a seguir, dependendo da versão de país de seu banco de dados do Microsoft Dynamics NAV 2018:
| País/Região | Pacote de hotfix |
|---|---|
| AT - Áustria | Baixar o pacote 17 NAV 2018 AT |
| AU - Austrália | Baixar o pacote 17 NAV 2018 AU |
| BE - Bélgica | Baixar o pacote 17 NAV 2018 BE |
| CH - Suíça | Baixar o pacote 17 NAV 2018 CH |
| CZ - Tcheco | Baixar o pacote 17 NAV 2018 CZ |
| DE - Alemanha | Baixar o pacote 17 NAV 2018 DE |
| DK - Dinamarca | Baixar o pacote 17 NAV 2018 DK |
| ES - Espanha | Baixar o pacote 17 NAV 2018 ES |
| FI - Finlândia | Baixar o pacote 17 NAV 2018 FI |
| FR - França | Baixar o pacote 17 NAV 2018 FR |
| IS - Islândia | Baixar o pacote 17 NAV 2018 IS |
| IT - Itália | Baixar o pacote 17 NAV 2018 IT |
| NA - América do Norte | Baixar o pacote 17 NAV 2018 NA |
| NL - Holanda | Baixar o pacote 17 NAV 2018 NL |
| NO - Noruega | Baixar o pacote 17 NAV 2018 NO |
| NZ - Nova Zelândia | Baixar o pacote 17 NAV 2018 NZ |
| RU - Rússia | Baixar o pacote 17 NAV 2018 RU |
| SE - Suécia | Baixar o pacote 17 NAV 2018 SE |
| UK - Reino Unido | Baixar o pacote 17 NAV 2018 UK |
| Todos os outros países | Baixar o pacote 17 NAV 2018 W1 |
Como instalar uma atualização cumulativa do Microsoft Dynamics NAV 2018
Consulte Como instalar uma atualização cumulativa do Microsoft Dynamics NAV 2018.
Pré-requisitos
Você deve ter o Microsoft Dynamics NAV 2018 instalado para aplicar esse hotfix.
Mais informações
Consulte mais informações sobre a terminologia de atualização de software e o Microsoft Dynamics NAV 2018.
Status
A Microsoft confirmou que este é um problema nos produtos da Microsoft listados na seção "Aplica-se a".