Introdução
Em 4 de julho de 2019, a Lei de Imposto sobre Bens e Serviços, vinculação de 1º de setembro de 2019, apresenta a obrigação de relatar em um documento eletrônico que consiste na declaração Jednolity Plik Kontrolny IVA com registros (JPK_V7M), aqui estão mais "JPK_VDEK".
Microsoft Dynamics 365 Finance dá suporte a JPK_VDEK formato. Encontre detalhes sobre a versão inicial do recurso no 4540232 do KB.
Este artigo é dedicado à implementação de alterações na solução inicial para acomodar alterações recentes no formato, fornecer mais usabilidade e flexibilidade em master configuração de dados para fins de relatório fiscal.
Visão Geral
As alterações descritas neste artigo têm suporte nas versões a seguir ou posteriores do Finance:
| Dynamics 365 Finance versão | Número de build |
|---|---|
| 10.0.11 | 10.0.457 |
| 10.0.10 | 10.0.383.22 |
| 10.0.9 | 10.0.319.20018 |
Importe e use as seguintes versões das configurações de relatórios eletrônicos, que fornecem alterações descritas neste artigo:
| Nome da configuração do ER | Tipo | Versão |
|---|---|---|
| Arquivo de Auditoria Standard (SAF-T) | Modelo | 68 |
| mapeamento do modelo de arquivo de auditoria Standard | Mapeamento de modelo | 68.155 |
| JPK_VDEK formato XML (PL) | Formato (exportação) | 68.135 |
Importe as versões mais recentes dessas configurações. A descrição da versão geralmente inclui o número do artigo KB (Base de Conhecimento da Microsoft) que explica as alterações introduzidas na versão de configuração.
Nota: Depois que todas as configurações de ER da tabela anterior forem importadas, defina a opção Padrão para mapeamento de modelo como Sim para a configuração "Standard mapeamento do modelo de arquivo de auditoria".
Para obter mais informações sobre como baixar configurações de ER do LCS (Microsoft Dynamics Lifecycle Services), confira Baixar configurações de relatórios eletrônicos dos Serviços de Ciclo de Vida.
Descrição de alterações
Esta seção do artigo descreve detalhes das alterações introduzidas por este hotfix na implementação do JPK_VDEK.
"Grupo de impostos sobre vendas de itens" e "Grupo de impostos sobre vendas" são adicionados ao provedor de dados
Os campos "Grupo de impostos sobre vendas de itens" e "Grupo fiscal de vendas" são adicionados ao provedor de dados do relatório para registros de vendas e compras. Isso permite usar esses campos adicionalmente para a instalação de marcadores no nível de formato ER e, como resultado, estende significativamente a flexibilidade de instalação de parâmetros específicos do aplicativo do formato. Encontre detalhes sobre alterações específicas no parâmetro específico do aplicativo abaixo.
Alterações na configuração de parâmetros específicos do aplicativo
ProceduralMarkings
A configuração das condições de pesquisa "ProceduralMarkings" é estendida e inclui as seguintes colunas:
· Código tributário de vendas
· Grupo de impostos sobre vendas
· ID da conta do cliente
· Grupo de clientes
Com essa extensão, você pode especificar condições diferentes para diferentes resultados de pesquisa. Dentro de uma linha de condições de instalação e aplicada pelo sistema em uma transação de imposto de origem usando o operador "AND". Se, para alguns casos, você precisar de condições de instalação que devem ser aplicadas por meio do operador "OR", você deverá especificar condições em linhas separadas. Assim que uma transação fiscal do período de relatório atender à primeira condição da lista, o marcador relacionado do resultado da Pesquisa será relatado para documento relacionado.
Por exemplo, considere uma configuração representada na captura de tela abaixo:
De acordo com essa configuração, o sistema analisará transações fiscais e, se uma transação fiscal foi postada com o código tributário "VATZW" e estiver relacionada a uma fatura com a conta do cliente "DE-011", o documento relacionado a essa transação tributária será relatado com "TP" (Links existentes entre o comprador e o fornecedor da mercadoria ou provedor de serviços referido no art. 32 seção 2 ponto 1 da Lei).
A configuração de condições para <P_65> e <P_67> elemento da parte da declaração do relatório foi movida do campo pesquisa "ProceduralMarkings" para um campo de pesquisa separado específico "DeclarationMarkers" (confira neste artigo abaixo).
A configuração de condições para <ZakupVAT_Marza> elemento de <ZakupWiersz> parte do relatório foi movida do campo pesquisa "ProceduralMarkings" para um campo de pesquisa "ZakupVAT_Marza" separado específico (confira neste artigo abaixo).
Encontre mais informações especificamente sobre o marcador "MPP" (pagamento dividido) na seção Detalhes da implementação do 4540232 do KB.
ServiceDeliveryIndication
A configuração das condições de pesquisa "ServiceDeliveryIndication" é estendida e inclui as seguintes colunas:
· Código tributário de vendas
· Grupo de impostos sobre vendas de itens
· ID da conta do cliente
· Grupo de clientes
Com essa extensão, você pode especificar condições diferentes para diferentes resultados de pesquisa. Dentro de uma linha de condições de instalação e aplicada pelo sistema em uma transação de imposto de origem usando o operador "AND". Se, para alguns casos, você precisar de condições de instalação que devem ser aplicadas por meio do operador "OR", você deverá especificar condições em linhas separadas. Assim que uma transação fiscal do período de relatório atender à primeira condição da lista, o marcador relacionado do resultado da Pesquisa será relatado para documento relacionado.
Por exemplo, considere uma configuração representada na captura de tela abaixo:
De acordo com essa configuração, o sistema analisará transações fiscais e, se uma transação tributária tiver sido postada com o código tributário "S8" e estiver relacionada a uma fatura com a conta de cliente "DE-012", o documento relacionado a essa transação tributária será relatado com "GTU_09" (Fornecimento de medicamentos e dispositivos médicos – medicamentos, alimentos para usos nutricionais específicos e dispositivos médicos cobertos pela obrigação de notificação referida no Art. 37av seção 1 do marcador Act of 6 september 2001 – Pharmaceutical Law (Journal of Laws of 2019, item 499, conforme alterado).
ImportTransaction
A configuração das condições de pesquisa "ImportTransaction" é estendida e inclui as seguintes colunas:
· Código tributário de vendas
· Grupo de impostos sobre vendas
· ID da conta do fornecedor
· Grupo de fornecedores
Com essa extensão, você pode especificar condições diferentes para diferentes resultados de pesquisa. Dentro de uma linha de condições de instalação e aplicada pelo sistema em uma transação de imposto de origem usando o operador "AND". Se, para alguns casos, você precisar de condições de instalação que devem ser aplicadas por meio do operador "OR", você deverá especificar condições em linhas separadas. Assim que uma transação fiscal do período de relatório atender à primeira condição da lista, o marcador relacionado do resultado da Pesquisa será relatado para documento relacionado.
Por exemplo, considere uma configuração representada na captura de tela abaixo:
De acordo com essa configuração, o sistema analisará transações fiscais e, se uma transação fiscal tiver sido postada com o código tributário "Z23_27" e com qualquer grupo fiscal de Vendas e estiver relacionada a uma fatura com qualquer conta do Fornecedor e de qualquer grupo fornecedor, o documento relacionado a essa transação fiscal será relatado com "IMP" (Designação relativa ao imposto de entrada sobre importações de mercadorias, incluindo a importação de mercadorias tributadas de acordo com o art. 33a da Lei do IVA).
ZakupVAT_Marza
Novo campo de pesquisa "ZakupVAT_Marza" foi introduzido para configurar diferentes condições com base no seguinte conjunto de critérios:
· Código tributário de vendas
· Grupo de impostos sobre vendas de itens
Com esse campo de pesquisa, você pode especificar condições diferentes para coletar valores a serem relatados no elemento "ZakupWiersz /ZakupVAT_Marza" do relatório. O sistema coletará o valor bruto por transações fiscais que se encaixam nos critérios especificados. Dentro de uma linha de condições de instalação e aplicada pelo sistema em uma transação de imposto de origem usando o operador "AND". Se, para alguns casos, você precisar de condições de instalação que devem ser aplicadas por meio do operador "OR", você deverá especificar condições em linhas separadas. Assim que uma transação fiscal do período de relatório atender à primeira condição da lista, o valor bruto relacionado será coletado para relatórios no elemento "ZakupWiersz /ZakupVAT_Marza" do relatório em relação ao documento.
DeclarationMarkers
O novo campo de pesquisa "DeclarationMarkers" é introduzido às condições de instalação para o seguinte elemento da parte de declaração do relatório:
| Nome | Rotular En-us | Rótulo PL | Descrição En-us | Descrição Pl |
|---|---|---|---|---|
| P_65 | Atividades mencionadas no art. 122 | Czynności o których mowa w art. 122 ustawy | O contribuinte executou as atividades mencionadas no art. 122 da Lei do IVA. Isenção de impostos para a oferta, importação e compra de ouro de investimento. | Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 122 ustawy |
| P_67 | Redução da responsabilidade fiscal | Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego | O contribuinte se beneficia da redução da responsabilidade fiscal mencionada no art. 108d da Lei do IVA | Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy |
| Inne | Outro |
As condições para esses resultados podem ser configuradas pelas seguintes colunas:
· Código tributário de vendas
· Grupo de impostos sobre vendas de itens
· Grupo de impostos sobre vendas
· ID da conta do cliente
· Grupo de clientes
· ID da conta do fornecedor
· Grupo de fornecedores
Com esse campo de pesquisa, você pode especificar diferentes condições que afetam <P_65> e <P_67> elementos de declaração.
Por exemplo, considere uma configuração representada na captura de tela abaixo:
De acordo com essa configuração, o sistema analisará transações fiscais e, se uma transação fiscal foi postada com o código tributário "S23" e com o grupo tributário "S23" Sales e estiver relacionada a uma fatura com a conta <cliente "DE-014", P_65> (o contribuinte executou as atividades mencionadas no art. 122 da Lei de IVA no determinado período: 1-sim) será marcado.
SalesDocumentTypes
A configuração das condições de pesquisa "SalesDocumentTypes" é estendida e inclui as seguintes colunas:
- Código tributário de vendas
- Grupo de impostos sobre vendas de itens
- Grupo de impostos sobre vendas
- ID da conta do cliente
- Grupo de clientes
Com essa extensão, você pode especificar condições diferentes para diferentes resultados de pesquisa. Dentro de uma linha de condições de instalação e aplicada pelo sistema em uma transação de imposto de origem usando o operador "AND". Se, para alguns casos, você precisar de condições de instalação que devem ser aplicadas por meio do operador "OR", você deverá especificar condições em linhas separadas. Assim que uma transação fiscal do período de relatório atender à primeira condição da lista, o marcador relacionado do resultado da Pesquisa será relatado para documento relacionado.
Por exemplo, considere uma configuração representada na captura de tela abaixo:
De acordo com essa configuração, o sistema analisará as transações fiscais e, se uma transação fiscal foi postada com qualquer código tributário e com qualquer grupo fiscal de Vendas e com qualquer grupo de impostos sobre vendas de item e estiver relacionada a uma fatura com a conta de cliente "DE-015", o documento relacionado será relatado com o valor "WEW" (documento interno) no <elemento TypDokumentu> .
PurchaseDocumentTypes
A configuração das condições de pesquisa "SalesDocumentTypes" é estendida e inclui as seguintes colunas:
- Código tributário de vendas
- Grupo de impostos sobre vendas de itens
- Grupo de impostos sobre vendas
- ID da conta do fornecedor
- Grupo de fornecedores
Com essa extensão, você pode especificar condições diferentes para diferentes resultados de pesquisa. Dentro de uma linha de condições de instalação e aplicada pelo sistema em uma transação de imposto de origem usando o operador "AND". Se, para alguns casos, você precisar de condições de instalação que devem ser aplicadas por meio do operador "OR", você deverá especificar condições em linhas separadas. Assim que uma transação fiscal do período de relatório atender à primeira condição da lista, o marcador relacionado do resultado da Pesquisa será relatado para documento relacionado.
Por exemplo, considere uma configuração representada na captura de tela abaixo:
De acordo com essa configuração, o sistema analisará transações fiscais e, se uma transação fiscal foi postada com qualquer código tributário e com qualquer grupo fiscal de vendas e com o grupo de impostos "Z23D50" Item sales e estiver relacionado a uma fatura com qualquer conta e grupo de fornecedores, o documento relacionado será relatado com o valor "VAT_RR" (fatura do IVA RR referida no art. 116 da Lei de IVA) no <elemento DokumentZakupu> .
Elemento "P_66" da declaração
O campo "P_66" da declaração parte do relatório na nova versão do formato é afetado pelo marcador "SprzedazWiersz/TT_D" além do marcador "SprzedazWiersz/TT_WNT" como era inicialmente.
Algumas outras correções em diferentes elementos do relatório
Os relatórios de elementos P_27, P_10, P_42 e K_42 são corrigidos de acordo com o resultado esperado do bug relatado #423563.
Namespaces no relatório
Os namespaces no relatório estão de acordo com o esquema publicado mais recente (em 6 de março de 2020).
O esquema de validação vs XSD foi feito com êxito.
Mais informações
Você pode entrar em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics por telefone usando esses links para números de telefone específicos do país. Para fazer isso, visite um dos seguintes sites da Microsoft:
Parceiros
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clientes
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Em casos especiais, os encargos que normalmente são incorridos para chamadas de suporte podem ser cancelados se um profissional de suporte técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica resolve seu problema. Os custos de suporte usuais se aplicarão a quaisquer perguntas e problemas de suporte adicionais que não se qualificam para a atualização específica em questão.
Observação Este é um artigo "FAST PUBLISH" criado diretamente na organização de suporte da Microsoft. As informações contidas aqui no são fornecidas como estão em resposta a problemas emergentes. Como resultado da prontidão de disponibilizá-lo, os materiais pode conter erros tipográficos e podem ser revisados a qualquer momento são aviso prévio. Consulte Termos de Uso para obter outras considerações.