Resumo
Este artigo descreve uma atualização específica do país para o Brasil em relação à aplicação de mudanças introduzidas nas Contribuições SPED de acordo com o guia prático 1.25.
Visão Geral
A característica regulatória a seguir aborda a geração da declaração de Contribuições do SPED com alterações introduzidas no Guia Prático 1.25 aplicável para 2018. As alterações têm impacto nos seguintes registros:
Registro 0000
A ferramenta do governo só aceitará os caracteres específicos: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ /,.-@:&*+_<>()!?' $%1234567890, no campo NOME da empresa. Nenhuma alteração foi introduzida neste registro.
Registro 0120
Esse recurso introduziu a geração do registro 0120, uma vez que a partir do guia prático 1.25 torna-se obrigatório quando não houver informações a serem relatadas nos blocos A, C, D, F e M nas seguintes condições:
- A001 = Campo 02: IND_MOV = 1 (bloco sem informações) e
- C001 = Campo 02: IND_MOV = 1 (bloco sem informações) e
- D001 = Campo 02: IND_MOV = 1 (bloco sem informações) e
- F001 = Campo 02: IND_MOV = 1 (bloco sem informação) e
- M001 = Campo 02: IND_MOV = 1 (bloco sem informações) e
Um parâmetro adicional de Motivo de identificação, foi incluído na execução e geração do arquivo de contribuição do SPED para permitir que os usuários identificassem o real motivo da reserva, mantendo um extrato sem dados.
Opções disponíveis:
- Pessoa jurídica imune ou isenta de IRPJ
- Setor público ou outras fundações
- Entidade legal inativa
- Pessoa jurídica sem receita e operações de crédito
- SCP sem operações de receita e crédito
- Cooperativa sem receita e operações de crédito
- Escrituração contábil resultante de fusões, fusões ou cisões, sem operações de receita e crédito
- Outras opções nos termos do artigo 5º IN RFB nº 1.252, de 2012
Registro 0500
Este registro identifica a conta principal que é usada nos blocos A, C, D, F e I no campo COD_CTA . Esse requisito agora é obrigatório e é uma nota fiscal completa. A operação não fiscal e outras informações detalhadas devem identificar a receita, o custo, o ativo, a despesa ou outras contas contábeis relacionadas.
Após a aplicação desta base de dados, a fonte de dados da linha de transação da nota fiscal foi atualizada para incluir a dimensão razão financeira. Isso significa que, quando uma nota fiscal é lançada, a conta principal de receita, ativo ou despesa relacionada atualizará o campo FiscaldocumentLine_BR -> FinancialLedgerdimension .
No caso de ter notas fiscais já lançadas no período contábil relacionado, o processo de sincronização do período > contábil dos livros > fiscais atualizará o campo FinancialLedgerDimension automaticamente para esses registros em branco. Nesse caso, nenhum script adicional é necessário para atualizar as transações históricas.
Gravar C191 e C195
A alteração é introduzida no campo CNPJ_CPF_PART. Quando uma conta de terceiros é uma conta estrangeira (código <> de endereço do país/região BRA), o campo CNPJ_CPF_PART é deixado como EM BRANCO.
Gravar M400/M800 e M410/M810
Esses registros são atualizados para incluir a conta principal relacionada no campo COD_CTA . A conta principal é usada para reconhecer a receita isenta ou não tributável. Dependendo do nível de registro, a conta principal ou principal é usada.
Exemplo: Transações fiscais na avaliação de imposto
| CST | NAT | Conta de receita | Conta pai | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 888 | 3002 | 300 | 1000 |
| 04 | 888 | 3002 | 300 | 2000 |
| 05 | 999 | 3001 | 300 | 1000 |
| 05 | 999 | 3001 | 300 | 5000 |
| 05 | 999 | 3001 | 300 | 1000 |
Os registros são gerados desta forma:
M400/M800
- CST 04, 300 (supondo que a conta pai seja = 300)
- CST 05, 300 (supondo que a conta pai seja = 300)
M410/M810
- NAT 888, 3002, 3000
- NAT 999, 3001, 7000
Observação: a conta principal deve ser atribuída no plano de contas para evitar inconsistências.
Informações sobre o hotfix
Esta atualização está disponível para download e instalação manual no Centro de Download da Microsoft.
Pré-requisitos
Você deve ter os seguintes produtos instalados para aplicar esse hotfix:
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Necessidade de reinicialização
Você deverá reiniciar o serviço AMOS (Application Object Server) depois de aplicar o hotfix.
Se estiver com problemas para baixar, instalar esse hotfix ou tiver outras dúvidas sobre suporte técnico, entre em contato com seu parceiro ou, se estiver inscrito em um plano de suporte diretamente com a Microsoft, entre em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics e crie uma nova solicitação de suporte. Para fazer isso, visite o seguinte site da Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Você também pode entrar em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics por telefone usando esses links para números de telefone específicos de cada país. Para fazer isso, visite um dos seguintes sites da Microsoft:
Parceiros
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clientes
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Em alguns casos, as taxas cobradas pelas ligações para o suporte podem ser canceladas se um Profissional de Suporte Técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica irá resolver o problema. Os custos normais de suporte serão aplicados a quaisquer questões e problemas adicionais de suporte que não se enquadrem na atualização específica em questão.
Observação Este é um artigo "FAST PUBLISH" criado diretamente na organização de suporte da Microsoft. As informações contidas aqui são fornecidas como resposta aos problemas possíveis. Como resultado da prontidão de disponibilizá-lo, os materiais pode conter erros tipográficos e podem ser revisados a qualquer momento são aviso prévio. Consulte Termos de Uso para obter outras considerações.