Novo formato de retorno GSTR -1 e GSTR-2 para a Índia em AX2012R3

Resumo

Sob este formato de recurso de GSTR -1 e GSTR-2, o Return foi atualizado de acordo com o novo formato atualizado por um dos GSP ClearTax.

De acordo com o novo formato, os seguintes Files CSV foram depreciados:

GSTR-1

GSTR1 Ajustar vários Recibos Antecipados para fatura

Formato de Recibo Antecipado GSTR1

GSTR 1 Voucher de reembolso

GSTR-2:

GSTR2 Ajustar vários Pagamento adiantado para a fatura.

GSTR2 Formato de pagamento adiantado

Voucher de reembolso GSTR2

Os seguintes Files foram retidos e atualizados:

GSTR1

Fatura e Conhecimento de Fornecimento GSTR1

Nota de crédito de débito GSTR1

GSTR-2

Fatura e Conhecimento de Fornecimento GSTR2

Nota de débito de crédito GSTR2

Alterações no novo formato de retorno:

GSTR-1 Return:

As seguintes colunas adicionais foram adicionadas: -

Fatura de vendas e conhecimento de fornecimento:

Crédito de vendas Nota de débito:

GSTR-2 Return:

As seguintes colunas adicionais foram adicionadas: -

• Nota fiscal de compra e nota fiscal:

• Nota de Crédito e Débito de Compra:

Etapas para configurações

Essas tarefas prepararão as finanças para relatar o ANX-1:

• Importe e defina configurações de relatório eletrônico (ER).
• Mapeamento da configuração de relatórios na configuração de impostos
• Forneça dados de relatório para geração de relatório.
• • ANX-1
  • Gerar arquivos ANX-1 (10 CSV)
• Forneça dados de relatório para geração de relatório.
• • Registro de compra
  • Gerar arquivo Excel de Registro de Compra.

Configuração de imposto de importação.

• Documento tributável.versão. 64
• Documento Tributável (Índia). versão. 64.117
• Imposto (India GST). versão. 64.117.222

Configuração com ordem SEZ/DE/Export.

• Documento Tributável (Índia). versão. 64.120
• Imposto (India GST). versão. 64.120.228

Sintomas

Importe e defina configurações de relatório eletrônico (ER).

Para preparar o relatório de Finanças para Retorno GSTR, você deve importar as versões seguintes ou superiores das configurações de ER na sequência fornecida abaixo:

Importe as versões mais recentes dessas configurações. A descrição da versão geralmente inclui as alterações que foram introduzidas na versão de configuração.

Observação: Depois que todas as configurações de ER da tabela anterior forem importadas, o usuário precisará fazer o mapeamento da configuração do Relatório na configuração de Imposto

Colunas importantes adicionadas no Novo GSTR-1

Nome	Relatório	Formato de arquivo	Título da Coluna	Descrição das informações
GSTR-1	Fatura de vendas e Conhecimento de fornecimento	CSV	Diferencial% da alíquota de imposto	Se o fornecimento for elegível para ser tributado em % inferior à taxa de imposto existente, selecione "definir%". Por exemplo, se a taxa de imposto normal for de 12% e a % diferencial da taxa de imposto for de 65%, a taxa de imposto aplicável será de 7,8%
GSTR-1	Fatura de vendas e Conhecimento de fornecimento	CSV	Fornecimento coberto pela Seção 7 da Lei IGST	Se o fornecimento for coberto pela seção 7 da lei IGST, selecione 'Sim' no menu suspenso; caso contrário, em branco. Fornecimento coberto pela Seção 7 a) Dois Estados diferentes. b) Dois territórios diferentes da União; ou c) Um Estado e um território da União são equiparados a entregas de bens efetuadas no âmbito de trocas comerciais ou de comércio interestadual. (d) O fornecimento de bens importados para o território da Índia, até que atravessem as fronteiras alfandegárias da Índia, será tratado como uma entrega de bens no curso de comércio ou comércio interestadual.
GSTR-1	Fatura de vendas e Conhecimento de fornecimento	CSV	Você reivindicaria reembolso?	Se você deseja solicitar o reembolso, selecione 'Sim'; caso contrário, selecione "Não" na lista suspensa. Se fornecer sem pagamento de imposto, selecione apenas 'Não' no menu suspenso
GSTR-1	Fatura de vendas e Conhecimento de fornecimento	CSV	Mês de preenchimento de retorno	Ele escolherá no intervalo de períodos definido na caixa de diálogo de relatório GSTR.
GSTR-1	Fatura de vendas e Conhecimento de fornecimento	CSV	Trimestre de enchimento de retorno	Ele escolherá no intervalo de períodos definido na caixa de diálogo de relatório GSTR.
GSTR-1	Crédito de vendas Nota de débito	CSV	% da taxa de imposto aplicável	Se o fornecimento for elegível para ser tributado em % menor da taxa de imposto existente, selecione "definir%" no menu suspenso; caso contrário, em branco
GSTR-1	Crédito de vendas Nota de débito	CSV	Fornecimento coberto U / s 7 da lei IGST	Se o local de fornecimento do endereço da fatura e o local de fornecimento do endereço de entrega estiverem em locais diferentes, incluindo exportação /SEZ/DE
GSTR-1	Crédito de vendas Nota de débito	CSV	Você reivindicaria reembolso	Se o tipo de pagamento GST for WOPAY, então exibir Não, ou selecione Sim.
GSTR-1	Crédito de vendas Nota de débito	CSV	Tipo de exportação	Forneça um dos 4 valores a seguir. Exportar com pagamento de GST Exportar sem Pagamento de GST SEZ Exportação Considerada
GSTR-1	Crédito de vendas Nota de débito	CSV	Código do porto de embarque – exportação	O código de portabilidade de remessa virá do Conhecimento de Remessa
GSTR-1	Crédito de vendas Nota de débito	CSV	Número da conta de remessa -exportar	Fluxo de informações do número da conta de remessa do pedido de cobrança de remessa publicado
GSTR-1	Crédito de vendas Nota de débito	CSV	Data de cobrança de remessa-exportação	Fluxo de informações do número da conta de remessa do pedido de cobrança de remessa publicado
GSTR-1	Crédito de vendas Nota de débito	CSV	Mês de preenchimento de retorno	Mês para o qual o relatório de transações é gerado.
GSTR-1	Crédito de vendas Nota de débito	CSV	Quarto de enchimento de retorno	Ele escolherá no intervalo de períodos definido na caixa de diálogo de relatório GSTR.
GSTR-1	Crédito de vendas Nota de débito		GSTN do marketplace de comércio eletrônico	GSTIN do operador de comércio eletrônico da operadora de comércio eletrônico Informações fiscais dos mestres

Colunas importantes adicionadas no Novo GSTR-2

Nome	Relatório	Formato de arquivo	Título da Coluna	Descrição da informação
GSTR-2	Fatura de Compra e Conhecimento de Fornecimento	CSV	Diferencial % da alíquota do imposto	Se o fornecimento for elegível para ser tributado em % menor da taxa de imposto existente, selecione "definir%" no menu suspenso; caso contrário, em branco. "Percentual de taxa aplicável" na taxa configurada para o componente de imposto.
GSTR-2	Fatura de Compra e Conhecimento de Fornecimento	CSV	Fornecimento coberto pela Seção 7 da Lei IGST	Se o local de fornecimento do endereço da Fatura e o local de fornecimento do endereço de entrega estiverem em locais diferentes, incluindo exportação /SEZ/DE.
GSTR-2	Fatura de Compra e Conhecimento de Fornecimento	CSV	Você reivindicaria reembolso?	Se você deseja solicitar o reembolso, selecione 'Sim'; caso contrário, selecione "Não" na lista suspensa. Se fornecer sem pagamento de imposto, selecione apenas 'Não' no menu suspenso
GSTR-2	Fatura de Compra e Conhecimento de Fornecimento	CSV	Mês de preenchimento de retorno	Ele escolherá no intervalo de períodos definido na caixa de diálogo de relatório GSTR.
GSTR-2	Fatura de Compra e Conhecimento de Fornecimento	CSV	Trimestre de enchimento de retorno	Ele escolherá no intervalo de períodos definido na caixa de diálogo de relatório GSTR.
GSTR-2	Nota de Crédito de Débito de Compra	CSV	Fornecimento coberto pela Seção 7 da Lei IGST	Se no Documento fiscal "Interestadual" for sim, esse campo será exibido como "Sim"
GSTR-2	Nota de Crédito de Débito de Compra	CSV	Você reivindicaria reembolso	Se você deseja solicitar o reembolso, selecione 'Sim'; caso contrário, selecione "Não" na lista suspensa. Se fornecer sem pagamento de imposto, selecione apenas 'Não' no menu suspenso
GSTR-2	Nota de Crédito de Débito de Compra	CSV	Tipo de Importação	Forneça um dos 4 valores seguintes. Importação com Pagamento de ICMS Importação sem pagamento de ICMS SEZ Exportação Estimada
GSTR-2	Nota de Débito de Crédito de Compra	CSV	Código portuário do Conhecimento de Entrada – Importação	O código da lista de entrada virá da fatura de entrada
GSTR-2	Nota de Débito de Crédito de Compra	CSV	Número da carta de entrada - Importação	Fluxo de informações do número da lista de entrada da nota de entrada publicada
GSTR-2	Nota de Débito de Crédito de Compra	CSV	Data de Entrada da Nota de Entrada-Importação	Fluxo de informações da data da fatura de entrada a partir da Nota de Entrada Publicada
GSTR-2	Nota de Débito de Crédito de Compra	CSV	Valor da Nota de Entrada - Importação	O Valor avaliável apresentado no formulário de inscrição de Bill of entry.
GSTR-2	Nota de Débito de Crédito de Compra	CSV	Mês de preenchimento da devolução	Ele escolherá a partir do intervalo de período definido na caixa de diálogo Relatório GSTR.
GSTR-2	Nota de Débito de Crédito de Compra	CSV	Trimestre de enchimento da devolução	Ele irá escolher a partir do intervalo de períodos definido na caixa de diálogo Relatório GSTR

Configuração

Processo para gerar dados em .CSV arquivo.

(a) Implante os arquivos mencionados abaixo do LCS.

Coloque todos esses arquivos em uma pasta e implante-a como mostrado abaixo.

• GST Devolve modelo 16.
• GSTR-1 para Novo Retorno 16,40
• GSTR-1 para Retorno Antigo 16.31
• GSTR-2 para Novo Retorno 16,39
• GSTR-2 para retorno antigo 16,35

(b) Configuração do Relatório de Carga nos espaços de trabalho

Caminho: Configuração de > impostos Configuração > de impostos Configuração de carga de impostos >

Importe arquivos de configuração na sequência fornecida acima.

c)Mapeamento da configuração do Relatório na configuração Fiscal

Caminho: Clique em Configuração de impostos >> Configuração > de impostos Configurações de instalação > de impostos Configurações de > relatório > Selecionar configuração de relatório

 

1. Clique na guia Configuração do relatório de > configurações.
2. Caixa de verificação Marcar Seleção.
3. Selecione o valor no campo Provedor de dados do relatório .
4. Clique em Fechar.

Observação: Caso o usuário não selecione nenhum Relatório em controlador de relatório, o relatório não estará disponível para geração em Relatórios de imposto sobre vendas.

d)Gerar Novo relatório GSTR-1 e Novo relatório GSTR-2.

Relatório GSTR-1:

• Navegue até Relatórios > de imposto sobre vendas Exportação > GER da Índia > para GSTR CSV.
• Data Definir De
• Definir Até à data
• Selecione GSTIN Número de registo
• Selecione Configuração 'GSTR-1 para Novo retorno'.
• Defina o nome do ficheiro "GSTR-1 for New Return" para guardar o relatório com o nome.  

• Clique em OK.

Arquivos CSV para GSTR-1 gerados como abaixo: -

 

e)GSTR-2 Return Novo formato:

• Navegar para Relatórios de Imposto > sobre Vendas Exportação > de GER da Índia > para CSV GSTR

• Data Definir De

• Definir Até à data

• Selecione GSTIN Número de registo

• Selecione Configuração 'GSTR-2 para Novo retorno'.

• Defina o nome do ficheiro "GSTR-2 for New Return" para guardar o relatório com o nome.  

   
  

   

• Clique em OK

• Arquivos CSV para GSTR-2 gerados como abaixo: -

 

Mais informações

Pode contactar o suporte técnico do Microsoft Dynamics por telefone através destas ligações para números de telefone específicos de cada país. Para tal, visite um dos seguintes sites da Microsoft:

Parceiros

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Em casos especiais, os custos normalmente inerentes às chamadas de suporte poderão ser anulados se um Profissional de Suporte Técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica irá resolve o problema. Os custos normais do suporte serão aplicados a quaisquer problemas e questões de suporte adicionais que não sejam qualificáveis para a atualização específica em questão.

Observação Este é um artigo "FAST PUBLISH" criado diretamente na organização de suporte da Microsoft. As informações aqui contidas são fornecidas tal como estão em resposta a problemas emergentes. Como resultado da prontidão de disponibilizá-lo, os materiais pode conter erros tipográficos e podem ser revisados a qualquer momento são aviso prévio. Consulte os Termos de Utilização para obter informações sobre outras considerações.