Não pode publicar um memorando de crédito de compra se a caixa de marcar "Calc. Pmt. Disc. on Cr. Memos" estiver desmarcada no código de termos de pagamento correspondente na versão espanhola do Microsoft Dynamics NAV 2009

Aplica-se a
Dynamics NAV 2009

Este artigo aplica-se ao Microsoft Dynamics NAV para a região de Espanha (es).

Sintomas

Suponha que a caixa de marcar Calc. Pmt. Disc. on Cr. Memos está desmarcada num código de termos de pagamento selecionado para um fornecedor na versão espanhola do Microsoft Dynamics NAV 2009. Altere a data de publicação ou a data do documento num memorando de crédito de compra criado para o fornecedor. Nesta situação, quando tenta publicar o memorando de crédito de compra, recebe a seguinte mensagem de erro:

Observação

Não pode especificar Pmt. Data de Desconto em Gen. Nome do Modelo de Diário='', Nome do Lote do Diário='', Linha Não.='0'.

Este problema ocorre nos seguintes produtos:

  • A versão espanhola do Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
  • A versão espanhola do Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

      

Resolução

Informações sobre o hotfix

Uma correção suportada está agora disponível na Microsoft. No entanto, destina-se apenas a corrigir o problema descrito neste artigo. Aplique-o apenas a sistemas com este problema específico. Esta correção pode receber testes adicionais. Por conseguinte, se não for gravemente afetado por este problema, recomendamos que aguarde pelo próximo service pack do Microsoft Dynamics NAV 2009 ou pela próxima versão do Microsoft Dynamics NAV que contém esta correção.

Nota Em casos especiais, os custos normalmente incorridos para chamadas de suporte poderão ser cancelados se um Profissional de Suporte Técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica irá resolve o seu problema. Os custos de suporte em geral aplicam-se a questões e problemas de suporte adicionais que não se enquadrem na atualização específica em questão.

            
          

Informações de instalação

A Microsoft fornece exemplos de programação apenas para ilustração, sem garantia expressa ou implícita. Isso inclui, mas não se limita a, as garantias implícitas de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. Este artigo pressupõe que você esteja familiarizado com a linguagem de programação que está sendo demonstrada e com as ferramentas usadas para criar e depurar procedimentos. Os engenheiros de suporte da Microsoft podem ajudá-lo, fornecendo a explicação da funcionalidade de determinado procedimento, mas não modificarão estes exemplos para fornecer funcionalidade adicional nem criarão procedimentos específicos para atender às suas necessidades específicas.

Nota Antes de instalar esta correção, verifique se todos os utilizadores cliente do Microsoft Navision têm sessão iniciada no sistema. Isto inclui utilizadores cliente do Microsoft Navision Application Services (NAS). Deve ser o único utilizador cliente com sessão iniciada quando implementa esta correção.

Para implementar esta correção, tem de ter uma licença de programador.

Recomendamos que a conta de utilizador na janela Inícios de Sessão do Windows ou na janela Inícios de Sessão da Base de Dados seja atribuída ao ID da função "SUPER". Se não for possível atribuir à conta de utilizador o ID de função "SUPER", tem de verificar se a conta de utilizador tem as seguintes permissões:

  • A permissão Modificar para o objeto que irá alterar.
  • A permissão Executar para o objeto ID de Objeto de Sistema 5210 e para o objeto ID de Objeto do Sistema 9015.

                
Nota Não tem de ter direitos sobre os arquivos de dados, a menos que tenha de efetuar a reparação de dados.

Alterações de código

Nota Teste sempre as correções de código num ambiente controlado antes de aplicar as correções aos seus computadores de produção.
Para resolve o problema, siga estes passos:

  1. Adicione uma nova variável global na tabela Cabeçalho de Vendas (36) e, em seguida, especifique a variável da seguinte forma:

    • Nome: UpdateDocumentDate
    • DataType: Booleano

  2. Altere o código no acionador Data do Documento – OnValidate na tabela Cabeçalho de Vendas (36) da seguinte forma:
    Código existente

    ...
VALIDATE("Payment Terms Code");
VALIDATE("Prepmt. Payment Terms Code");
...

    Código de substituição

    ...
// Add the following line.
UpdateDocumentDate := xRec."Document Date" <> "Document Date";

VALIDATE("Payment Terms Code");
VALIDATE("Prepmt. Payment Terms Code");
...

  3. Altere o código no acionador Código dos Termos de Pagamento – OnValidate na tabela Cabeçalho de Vendas (36) da seguinte forma:
    Código existente 1

    ...
IF "Bill-to Customer No." <> '' THEN
AdjustDueDate.SalesAdjustDueDate("Due Date","Bill-to Customer No.");
"Pmt. Discount Date" := CALCDATE(PaymentTerms."Discount Date Calculation","Document Date");

// Delete the following line.
IF xRec."Document Date"="Document Date" THEN

VALIDATE("Payment Discount %",PaymentTerms."Discount %");
...

    Código de substituição 1

    ...
IF "Bill-to Customer No." <> '' THEN
AdjustDueDate.SalesAdjustDueDate("Due Date","Bill-to Customer No.");
"Pmt. Discount Date" := CALCDATE(PaymentTerms."Discount Date Calculation","Document Date");

// Add the following line.
IF NOT UpdateDocumentDate THEN

VALIDATE("Payment Discount %",PaymentTerms."Discount %");
...

    Código existente 2

    ...
IF (("Document Type" IN ["Document Type"::"Return Order","Document Type"::"Credit Memo"]) AND
NOT (PaymentTerms."Calc. Pmt. Disc. on Cr. Memos"))
THEN BEGIN
VALIDATE("Due Date","Document Date");

// Delete the following lines.
IF xRec."Document Date"="Document Date" THEN BEGIN
VALIDATE("Pmt. Discount Date",0D);
VALIDATE("Payment Discount %",0);
END;
// End of the lines.

END;
...

    Código de substituição 2

    ...
IF (("Document Type" IN ["Document Type"::"Return Order","Document Type"::"Credit Memo"]) AND
NOT (PaymentTerms."Calc. Pmt. Disc. on Cr. Memos"))
THEN BEGIN
VALIDATE("Due Date","Document Date");

// Add the following lines.
VALIDATE("Pmt. Discount Date",0D);
VALIDATE("Payment Discount %",0);
// End of the lines.

END;
...

  4. Adicione uma nova variável global na tabela Cabeçalho de Compra (38) e, em seguida, especifique a variável da seguinte forma:

    • Nome: UpdateDocumentDate
    • DataType: Booleano

  5. Altere o código no acionador Data do Documento – OnValidate na tabela Cabeçalho de Compra (38) da seguinte forma:
    Código existente

    VALIDATE("Payment Terms Code");
VALIDATE("Prepmt. Payment Terms Code");
...

    Código de substituição

    ...
// Add the following line.
UpdateDocumentDate := xRec."Document Date" <> "Document Date";

VALIDATE("Payment Terms Code");
VALIDATE("Prepmt. Payment Terms Code");
...

  6. Altere o código no acionador Código dos Termos de Pagamento – OnValidate na tabela Cabeçalho de Compra (38) da seguinte forma:
    Código existente 1

    ...
IF "Pay-to Vendor No." <> '' THEN
AdjustDueDate.PurchAdjustDueDate("Due Date","Pay-to Vendor No.");
"Pmt. Discount Date" := CALCDATE(PaymentTerms."Discount Date Calculation","Document Date");

// Delete the following line.
IF xRec."Document Date"="Document Date" THEN

VALIDATE("Payment Discount %",PaymentTerms."Discount %");
...

    Código de substituição 1

    ...
IF "Pay-to Vendor No." <> '' THEN
AdjustDueDate.PurchAdjustDueDate("Due Date","Pay-to Vendor No.");
"Pmt. Discount Date" := CALCDATE(PaymentTerms."Discount Date Calculation","Document Date");

// Add the following line.
IF NOT UpdateDocumentDate THEN

VALIDATE("Payment Discount %",PaymentTerms."Discount %");
...

    Código existente 2

    ...
IF (("Document Type" IN ["Document Type"::"Return Order","Document Type"::"Credit Memo"]) AND
NOT (PaymentTerms."Calc. Pmt. Disc. on Cr. Memos"))
THEN BEGIN
VALIDATE("Due Date","Document Date");

// Delete the following lines.
IF xRec."Document Date"="Document Date" THEN BEGIN
VALIDATE("Pmt. Discount Date",0D);
VALIDATE("Payment Discount %",0);
END;
// End of the lines.

END;
...

    Código de substituição 2

    ...
IF (("Document Type" IN ["Document Type"::"Return Order","Document Type"::"Credit Memo"]) AND
NOT (PaymentTerms."Calc. Pmt. Disc. on Cr. Memos"))
THEN BEGIN
VALIDATE("Due Date","Document Date");

// Add the following lines.
VALIDATE("Pmt. Discount Date",0D);
VALIDATE("Payment Discount %",0);
// End of the lines.

END;
...

Pré-requisitos

Tem de ter um dos seguintes produtos instalados para aplicar esta correção:

  • A versão espanhola do Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
  • A versão espanhola do Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

Informações sobre remoção

Não é possível remover esta correção.

Status

A Microsoft confirmou que este é um problema nos produtos da Microsoft listados na seção "Aplica-se a".

Observação Este é um artigo "FAST PUBLISH" criado diretamente na organização de suporte da Microsoft. As informações contidas aqui são fornecidas como resposta aos problemas possíveis. Como resultado da prontidão de disponibilizá-lo, os materiais pode conter erros tipográficos e podem ser revisados a qualquer momento são aviso prévio. Consulte Termos de Uso para obter outras considerações.