O governo planeja introduzir um novo Imposto chamado "Imposto sobre Bens & Serviço (GST)" de 01 a julho de 2017. O GST (Imposto sobre Bens e Serviços) é um imposto indireto cobrado sobre a oferta de bens ou serviços ou ambos. Consulte GST White Paper novembro 2020 para obter detalhes.
Visão Geral
GST proposto
- O GST (Imposto sobre Bens e Serviços) é um imposto indireto cobrado sobre a oferta de bens ou serviços ou ambos.
- É uma taxa de imposto baseada em destino/consumo que é paga no estado em que os bens e serviços são consumidos.
- Ela é cobrada e coletada sobre a adição de valor em cada estágio do processo de produção ou distribuição (todos os pontos da cadeia de fornecimento).
- O fornecedor pode aproveitar o crédito no crédito tributário de entrada pago na aquisição de bens ou serviços.
Componentes do GST
| Componente | Cobrado por | Aplicável em |
|---|---|---|
| GST Central (CGST) | Centro | Fornecimento intra-estado de bens ou serviços na Índia. |
| ESTADO GST (SGST) | Estados | Fornecimento intra-estado de bens ou serviços na Índia |
| GST integrado (IGST) | Centro | Fornecimento entre estados de bens ou serviços, Exportações e Importações. |
Mercadorias fora do Gamut do GST
- Os produtos petrolíferos e o álcool para consumo humano são propostos para serem mantidos fora da alçada do GST. Os produtos petrolíferos serão trazidos para a rede GST em um estágio posterior.
- O imposto sobre o imposto central continuará sobre os produtos petrolíferos. Os Estados continuarão a impor impostos sobre as vendas no estado sobre produtos petrolíferos e álcool para consumo humano.
- Os produtos de tabaco estarão sujeitos ao imposto sobre o consumo junto com o GST.
Recursos & correções incluídas nesta versão
Os recursos a seguir & correções são incluídos nesta versão
Recursos:
- Melhorias na Fatura E
- Cálculo TDS para cliente com Valor Excl. GST: Valor Excl. O campo GST é adicionado em linhas de diário, isso permitirá que o usuário calcule TDS excluindo o valor GST em recibos de pagamento. Esse campo será considerado padrão para calcular o TDS no recibo de pagamento, o sistema calculará TDS no campo Valor se o campo Valor Excl. GST estiver em branco.
Informações de referência
| Referência Nº. | 374850, 373254 |
|---|---|
| Área do Produto | Gestão financeira |
| Descoberto em | Microsoft Dynamics NAV 2016 IN |
| Título | Valor GST a ser excluído no cálculo do TDS para clientes, melhorias na Fatura E |
| Liberado em | 27 de outubro de 2020 |
Aviso importante aos clientes
Recomendamos que você entre em contato com seu Microsoft Dynamics Partner antes de instalar pacotes de serviço ou hotfixes. É importante verificar se o ambiente é compatível com os pacotes de serviço, hotfix(es) ou downloads instalados. Um pacote de serviço, hotfix ou download pode causar problemas de interoperabilidade com personalizações e produtos de terceiros que funcionam com suas soluções do Microsoft Dynamics.
Aviso importante aos parceiros
De acordo com o SPA, não é compatível com os parceiros redistribuir atualizações fiscais e regulatórias para clientes ERP não registrados no Plano de Aprimoramento Pronto para Empresas. Os parceiros podem verificar o status do cliente no VOICE. Se eles não estiverem registrados, os Parceiros precisarão atualizá-los antes de poderem distribuir.
Instalação
Antes que essa atualização possa ser instalada, os seguintes pré-requisitos são necessários:
- Microsoft Dynamics ® NAV 2016 IN 60
Observação:
Se um cliente tiver personalizações em qualquer objeto envolvido neste recurso regulatório, ele poderá exigir sua atenção especial.
Licenciamento
Os objetos a seguir foram adicionados por meio desta atualização. A atualização de licenciamento é necessária.
| Tipo | Não. | Nome | Permissões |
|---|
Objetos
O seguinte objeto foi adicionado/modificado por meio desta versão:
| Tipo | Não. | Nome | Adicionado/modificado |
|---|---|---|---|
| Tabela | 81 | Gen. Linha de Diário | Modificadas |
| Tabela | 37 | Linha de Vendas | Modificadas |
| Tabela | 13793 | Detalhes da estrutura | Modificadas |
| Página | 16569 | Comprovante de Recebimento Bancário | Modificadas |
| Página | 16579 | Comprovante de recebimento em dinheiro | Modificadas |
| Página | 255 | Diário do Recibo de Caixa | Modificadas |
| Página | 402 | Estatísticas de pedidos de vendas | Modificadas |
| Codeunit | 16511 | e-Invoice | Modificadas |
| Codeunit | 80 | Sales-Post | Modificadas |
Configuração
Novos campos de instalação adicionados em Tabelas existentes
Registro GST Nº. Tabela
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código de Estado | Tipo: Código 10 |
| Código | Tipo: Código 15 |
| Descrição | Tipo: Texto 30 |
| Distribuidor de Serviço de Entrada GST | Tipo: booliano |
Tabela De Período de Contabilidade GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de início | Tipo: Data |
| Data final | Tipo: Data |
| Ano Fechado | Tipo: booliano |
Tabela de Sub-Period de contabilidade DO GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de início do período de contabilidade | Tipo: Data |
| Data de início | Tipo: Data |
| Nome | Tipo: Texto 10 |
| Novo Ano Financeiro | Tipo: booliano |
| Data para Conclusão para Devoluções de Fornecimentos Exteriores (GSTR-1) | Tipo: Data |
| Data para Conclusão para Devoluções de Fornecimentos Internos (GSTR-2) | Tipo: Data |
| Data para Conclusão para Devoluções Mensais (GSTR-3) | Tipo: Data |
| Data para Conclusão do Distribuidor do Serviço de Entrada | Tipo: Data |
| Data para Conclusão do TDS | Tipo: Data |
| Data de Vencimento do GST | Tipo: Data |
| Data de Bloqueio | Tipo: Booleano |
| Fechado | Tipo: Booleano |
Tabela do Componente GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | Tipo: Código 10 |
| Descrição | Tipo: Texto 50 |
| Jurisdição GST | Tipo: Opção As opções são Intrastate, Interstate |
| Incluir Base | Tipo: Booleano |
| Fórmula | Tipo: Código 250 Lista pendente para a tabela Componente Se algum componente for selecionado, calculará o valor do componente selecionado. |
| Ordem de Cálculo | Tipo: Número inteiro |
| Vista de Relatório | Tipo: Opção... <Blank,CGST,SGST>/UTGST,IGST,CESS |
| Não Disponível | Tipo: Booleano |
Tabela grupo GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | Tipo: Código 10 |
| Descrição | Tipo: Texto 250 |
| Tipo de Grupo GST | Tipo: Opção As opções são Bens, Serviço |
| Local de Fornecimento GST | Tipo: Opção As opções são (Em branco) , Endereço da Faturação, Endereço de Envio para, Endereço de Localização |
| Custo Inverso | Tipo: Booleano |
Tabela de Configuração da Publicação GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código de Estado | Tipo: Código 10 Lista pendente da tabela Estado |
| Código do Componente GST | Tipo: Código 10 Lista pendente da tabela Componente GST |
| Conta de Receção | Tipo: Código 20 Lista pendente para a tabela Conta G/L |
| A pagar | Tipo: Código 20 Lista pendente para a tabela Conta G/L |
| Conta de Receção (Provisória) | Tipo: Código 20 Lista pendente para a tabela Conta G/L |
| Conta de Pagamentos (Provisória) | Tipo: Código 20 Lista pendente para a tabela Conta G/L |
| Conta de Despesas | Tipo: Código 20 Lista pendente para a tabela Conta G/L |
| Conta de Reembolso | Tipo: Código 20 Lista pendente para a tabela Conta G/L |
| Conta de Distribuição A Receber (Provisória) | Tipo: Código 20 Lista pendente para a tabela Conta G/L |
| Conta de Distribuição A Receber | Tipo: Código 20 Lista pendente para a tabela Conta G/L |
| Conta de Erro de Correspondência de Crédito GST | Tipo: Código 20 Lista pendente para a tabela Conta G/L |
| Conta A receber do GST TDS | Tipo: Código 20 |
| Conta A receber do GST TCS | Tipo: Código 20 |
| Conta A pagar do GST TCS | Tipo: Código 20 |
Tabela GST Claim Setoff
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Componente GST | Tipo: Código 10 Procurar no Componente GST |
| Prioridade | Tipo: Número inteiro O utilizador atualizará manualmente o número |
| Desativar Componente | Tipo: Código 10 Procurar no Componente GST |
Tabela de Configuração GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo | Tipo: Opções A opção é Fornecedor, Cliente |
| Dispatch/Receiving State Code | Tipo: Código 10 Lista pendente da tabela Estado |
| Código de Estado do Cliente/Fornecedor | Tipo: Código 10 Lista pendente da tabela Estado |
| Jurisdição GST | Tipo: Opção As opções são Intrastate, Interstate Este campo será atualizado automaticamente, a Intrastate será atualizada se o valor do campo Código do Estado de Envio/Receção e o campo Cliente/Código do Estado do Fornecedor forem os mesmos que a Interestadual. Se um código de estado estiver em branco, a Interestadual será atualizada. |
| GST % Sate Code | Tipo: Código 10 Lista pendente da tabela Estado |
Tabela Detalhes do GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| GST % State Code | Tipo: Código 10 Lista pendente da tabela Estado |
| Código de Grupo GST | Tipo: Código 20 Lista pendente da tabela Grupo GST |
| Código do Componente GST | Tipo: Código 10 Lista pendente da tabela Componente GST |
| Data efetiva | Tipo: Data O utilizador tem de menção a data Efetiva |
| % do Componente GST | Tipo: Decimal O utilizador tem de menção a percentagem de GST |
| Incluir Base | Tipo: Booleano |
| Fórmula | Tipo: Código 250 Lista pendente para a tabela componente GST |
| Jurisdição GST | Tipo: Opção As opções são: Intrastate, Interstate |
| Ordem de Cálculo | Tipo: Número inteiro |
GST Recon. mapeamento
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código do Componente GST | Tipo: Código 10 Lista pendente do Componente GST |
| Campo de Reconciliação GST Nº. | Tipo: Número inteiro |
| Nome do campo de Reconciliação GST | Tipo: Texto 30 |
| Campo de livro razão ISD Nº. | Tipo: Número inteiro |
| Nome do campo do livro razão ISD | Tipo: Texto 30 |
Distribuição de Componentes GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código do Componente GST | Código 10 Os Componentes GST devem ser selecionados a partir do menu pendente |
| Código do Componente de Distribuição | Código 10 Os Componentes GST devem ser selecionados a partir do menu pendente |
| Distribuição Intrastate | Booliano |
| Distribuição Intrastate | Booliano |
Configuração do GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código de Estado GST | Tipo: Código 10 Lista pendente da tabela Estado |
| Código de Grupo GST | Tipo: Código 20 Lista pendente da tabela Grupo GST |
| Código do Componente GST | Tipo: Código 10 Lista pendente da tabela Componente GST |
| Data efetiva | Tipo: Data O utilizador tem de menção a data Efetiva |
| % do Componente GST | Tipo: Decimal O utilizador tem de menção a percentagem de GST |
| Incluir Base | Tipo: Booleano |
| Fórmula | Tipo: Código 250 Lista pendente para a tabela componente GST Se algum componente for selecionado, calculará o valor do componente selecionado. |
| Ordem de Cálculo | Tipo: Número inteiro |
| Montante do Limiar | Tipo: Número inteiro |
| Antes da % do Limiar | Tipo: Decimal O utilizador tem de menção a percentagem de GST antes de ultrapassar o Limite de Limiares |
| Tipo de Cálculo do Componente | Tipo: Opção As opções são: Blank, General, Threshold, Cess %, Cess % + Amount/Unit Factor, Cess % Or Amount/Unit Factor Which Higher e Amount/Unit Factor |
| Cess Amount Per Unit Factor | Tipo: Decimal |
| Cess UOM | Tipo: Código 250 Lista pendente para a tabela Unidades de Medida |
| Cess Factor Quantity | Tipo: Decimal |
| Não Disponível | Tipo: Booleano |
Distribuição de Componentes GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código do Componente GST | Código 10 Os Componentes GST devem ser selecionados a partir do menu pendente |
| Código do Componente de Distribuição | Código 10 Os Componentes GST devem ser selecionados a partir do menu pendente |
| Distribuição Intrastate | Booliano |
Configuração do Valor Considerado dos Encargos Bancários
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código de Cobrança Bancária | Tipo: Lista pendente Para fornecer a lista pendente ao Modelo Global de Custos Bancários Campo Obrigatório |
| Limite inferior | Tipo: Decimal |
| Limite superior | Tipo: Decimal Campo Obrigatório |
| Fórmula | Tipo: Opção Considerado%/Fixo/Comparativo/Fixo+Considerado %/Fixo+Comparativo |
| Mín. Valor Considerado | Tipo: Decimal |
| Valor Máximo Considerado | Tipo: Decimal |
| % considerada | Tipo: Decimal |
| Montante Fixo | Tipo: Decimal |
Modelo de Diário GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Tipo: Código 10 |
| Descrição | Tipo: Texto 80 |
| ID da Página | Tipo: Número inteiro |
| Tipo | Tipo: Opção (" " , "Gst Adjustment Journal") |
| Código-fonte | Tipo: Código 10 |
| Código do Motivo | Tipo: Código 10 |
| Nome da Página | Tipo: Texto 80 |
| Tipo de Conta Bal. | Tipo: Opção ("Conta G/L", "Cliente", "Fornecedor", "Conta Bancária") |
| Número de Conta Bal. | Tipo: Código 20 |
| Não. Series | Tipo: Código 10 |
| Publicar Nº. Series | Tipo: Código 10 |
Batch de Diário GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome do Modelo de Diário | Tipo: Código 10 |
| Nome | Tipo: Código 10 |
| Descrição | Tipo: Texto 50 |
| Código do Motivo | Tipo: Código 10 |
| Tipo de Conta Bal. | Tipo: Opção ("Conta G/L", "Cliente", "Fornecedor", "Conta Bancária") |
| Bal. Conta Nº. | Tipo: Código 20 |
| Não. Series | Tipo: Código 10 |
| Postando No. Series | Tipo: Código 10 |
| Tipo de modelo | Tipo: opção (' ' , 'GST Adjustment Journal') |
| Código de Localização | Tipo: Código 10 |
| Código-fonte | Tipo: Código 10 |
Configuração do GST TDS/TCS
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código de componente GST | Tipo: Código 10 |
| Data efetiva | Tipo: Data |
| GST TDS/TCS % | Tipo: Decimal |
| Jurisdição GST | Opção As opções são: Intrastate, Interestadual |
| Tipo | Opção As opções são: ,TDS, TCS |
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