O governo está planejando introduzir um novo imposto chamado 'Imposto sobre Bens & Serviços (GST)' a partir de 01 de julho de 2017. O Imposto sobre Bens e Serviços (GST) é um imposto indireto cobrado sobre o fornecimento de bens ou serviços, ou ambos.
Visão Geral
GST proposto
- O Imposto sobre Bens e Serviços (GST) é um imposto indireto cobrado sobre o fornecimento de bens ou serviços, ou ambos.
- É uma cobrança de imposto baseada no destino/consumo que é paga no estado em que os bens e serviços são consumidos. o É cobrado e cobrado sobre a agregação de valor em cada etapa do processo de produção ou distribuição (todos os pontos da cadeia de suprimentos).
- O fornecedor pode aproveitar o crédito sobre o crédito do imposto pago a montante na aquisição de bens ou serviços.
Componentes do GST
| Componente | Cobrado por | Aplicável em |
|---|---|---|
| GST Central (CGST) | Centro | Fornecimento intra-estadual de bens ou serviços na Índia. |
| GST estadual (SGST) | Estados Unidos | Fornecimento intra-estadual de bens ou serviços na Índia |
| GST integrado (IGST) | Centro | Fornecimento interestadual de bens ou serviços, Exportações e Importações. |
Bens fora da gama de GST
- Propõe-se que os produtos petrolíferos e o álcool para consumo humano sejam mantidos fora do alcance do GST. Os produtos petrolíferos serão trazidos para a rede GST em um estágio posterior.
- O imposto especial de consumo central continuará sobre os produtos petrolíferos. Os estados continuarão a impor imposto sobre vendas à venda dentro do estado sobre produtos petrolíferos e álcool para consumo humano.
- Os produtos de tabaco estarão sujeitos ao imposto especial de consumo junto com o GST.
Recursos & correções incluídos nesta versão
Os seguintes recursos & correções estão incluídos nesta versão
CRs:
- Cálculo do TCS ao lançar vendas por meio da fatura de serviço
- Mensagem de erro ao importar o arquivo json da E Invoice
- Novo Relatório de Transferência de FA
Informações de referência
| Nº de referência | |
|---|---|
| Área do produto | Gestão financeira |
| Descoberto em | Microsoft Dynamics NAV 2016 IN |
| Título | Valores de GST incorretos no recebimento antecipado do cliente em FCY; Melhorias na fatura eletrônica; Fatura eletrônica inválida Foi gerado JSON para Linhas de Vendas com 100% de desconto; Os valores não foram atualizados corretamente em TCS Returns; Os valores TCS estão calculando & valores FCY incorretos atualizados em entradas G/L & entradas TCS; Dados de demonstração atualizados. |
| Lançado em | Janeiro 28 2021 |
Aviso importante aos clientes
Recomendamos que você entre em contato com seu parceiro do Microsoft Dynamics antes de instalar service packs ou hotfixes. É importante verificar se o seu ambiente é compatível com os service packs, hotfixes ou downloads que estão sendo instalados. Um service pack, hotfix ou download pode causar problemas de interoperabilidade com personalizações e produtos de terceiros que funcionam com suas soluções do Microsoft Dynamics.
Aviso importante aos parceiros
De acordo com o SPA, não é compatível que os parceiros redistribuam atualizações fiscais e regulatórias para clientes de ERP não inscritos no Business Ready Enhancement Plan. Os parceiros podem verificar o status do cliente no VOICE. Se eles não estiverem inscritos, os Parceiros precisarão atualizá-los antes que possam distribuir.
Instalação
Antes que essa atualização possa ser instalada, os seguintes pré-requisitos são necessários:
- Microsoft Dynamics ® NAV 2016 IN 63
Observação
Se um cliente tiver personalizações em qualquer objeto envolvido nesse recurso regulatório, ele poderá exigir sua atenção especial.
Licenciamento
Os objetos a seguir foram adicionados por meio dessa atualização. É necessário atualizar o licenciamento.
| Tipo | Não. | Nome | Permissões |
|---|
Objetos
| Tipo | Não. | Nome | Adicionado/Modificado |
|---|---|---|---|
| Tabela | 37 | Linha de Vendas | Modificadas |
| Tabela | 81 | Gen. Journal Line | Modificadas |
| Report | 16518 | Formulário 27EQ | Modificadas |
| Página | 255 | Diário de recibos em dinheiro | Modificadas |
| Página | 16436 | Atualizar detalhes da fatura | Modificadas |
| Página | 16569 | Comprovante de Recebimento Bancário | Modificadas |
| Página | 16579 | Comprovante de recibo em dinheiro | Modificadas |
| Unidade de código | 12 | Gen. Jnl.-Post Line | Modificadas |
| Unidade de código | 80 | Sales-Post | Modificadas |
| Unidade de código | 16401 | Gerenciamento de GST | Modificadas |
| Unidade de código | 16511 | fatura eletrônica | Modificadas |
| Unidade de código | 101014 | Criar Local | Modificadas |
| Unidade de código | 101079 | Criar informações da empresa | Modificadas |
| Unidade de código | 101098 | Criar Configuração de Contabilidade | Modificadas |
| Unidade de código | 101110 | Criar Configuração de Postagem de Inventário | Modificadas |
| Unidade de código | 101230 | Criar código-fonte | Modificadas |
| Unidade de código | 101286 | Criar território | Modificadas |
| Unidade de código | 117555 | Configuração da Adicionar Código-Fonte | Modificadas |
| Unidade de código | 166715 | Criar Grupos TDS | Modificadas |
| Unidade de código | 166717 | Criar Estado | Modificadas |
| Unidade de código | 166732 | Criar Grupo TDS | Modificadas |
| Unidade de código | 166813 | Criar números de registro GST | Modificadas |
| Unidade de código | 166820 | Criar configuração de GST | Modificadas |
| Unidade de código | 166821 | Criar Configuração GST | Modificadas |
| Unidade de código | 166822 | Criar GST HSNSAC | Modificadas |
Configuração
Novos campos de Configuração adicionados em tabelas existentes
| Tabela | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| Informações da empresa | Nº de registro GST | Tipo: Código 15 |
| Configuração da Contabilidade | Precisão de arredondamento GST | Tipo: Decimal |
| Tipo de Arredondamento GST | Tipo: Opção As opções são Próximo, Para cima, Para baixo |
|
| Conta Compr. A/C for Job Work Liab. | Tipo: Código 20 | |
| IGST a pagar A/c na importação | Tipo: Código 20 | |
| Reconhecimento GST. Tolerância | Tipo: Decimal | |
| GST Credit Adj. Jnl Nos. | Tipo: Código 10 | |
| Números de distribuição GST | Tipo: Código 10 | |
| Números de liquidação GST | Tipo: Código 10 | |
| GST Inv. Precisão de arredondamento | Tipo: Decimal | |
| Tipo de arredondamento de inv. GST | Tipo: Opção | |
| Conta de arredondamento de inv. GST | Tipo: Código 20 | |
| Estado | Código Estadual para GST Reg. No. | Tipo: Código 2 |
| Detalhes da estrutura | Tipo | Tipo: Opção |
| Inc. GST na base TDS | Tipo: Booleano | |
| Tipo de Dependência GST | Tipo: Opção As opções são – , Faturar Address, Ship-to Endereço, Localização Endereço |
|
| Configuração de Vendas & Contas a Receber | Postado emv. Nos. (Isento) | Tipo: Código 10 |
| Postado Cr. Memo Nos. (Isento) | Tipo: Código 10 | |
| Postado emv. No. (Exportação) | Tipo: Código 10 | |
| Postado Cr. Memo No. (Exportação) | Tipo: Código 10 | |
| Postado emv. No. (Supp) | Tipo: Código 10 | |
| Postado Cr. Memo No. (Supp) | Tipo: Código 10 | |
| Postado emv. No. (Nota de Débito) | Tipo: Código 10 | |
| Postado emv. No. (Não GST) | Tipo: Código 10 | |
| Postado Cr. Memo No. (Não GST) | Tipo: Código 10 | |
| Configuração de compra & a pagar | Postado Purch. Inv. para Unreg. Fornecedor | Tipo: Código 10 |
| Postado Purch. Cr. Memo (Unreg.) | Tipo: Código 10 | |
| Postado Purch. Inv. Nos. (Unreg. Suplementar) | Tipo: Código 10 | |
| Postado Purch. Inv. Nos. (Unreg. Nota de Débito) | Tipo: Código 10 | |
| RCM Exemp. para Un-Reg. Ven. Data de Início | Data | |
| RCM Exemp. para Un-Reg. Ven. Data de Término | Data | |
| Cr. & Libty Adj. Jornal No. | Tipo: Código 10 | |
| Conta Compr. Inv. Nos. (Reg) | Tipo: Código 10 | |
| Conta Compr. Inv. Nos. (Reg Supp) | Tipo: Código 10 | |
| Pur. Inv. Nos. (Reg Deb.Note) | Tipo: Código 10 | |
| Conta Compr. Cr. Memo Nos. (Reg) | Tipo: Código 10 | |
| Configuração do local | Fatura de responsabilidade GST | Tipo: Código 10 |
| Distribuidor do Serviço de Entrada GST | Tipo: Booleano | |
| Conta Compr. Nº Inv. (Unreg) | Tipo: Código 10 | |
| Conta Compr. Cr. Memo Nos. (Unreg) | Tipo: Código 10 | |
| Conta Compr. Inv. Nos. (Unreg Supp) | Tipo: Código 10 | |
| Pur. Inv. Nos.(Unreg Deb.Note) | Tipo: Código 10 | |
| Número de Remessa de Transferência GST | Tipo: Código 10 | |
| Postado Dist. Números de Fatura | Tipo: Código 10 | |
| Postado Dist. Cr. Memo Nos. | Tipo: Código 10 | |
| Conta Compr. Inv. Nos. (Reg) | Tipo: Código 10 | |
| Conta Compr. Inv. Nos. (Reg Supp) | Tipo: Código 10 | |
| Pur. Inv. Nos. (Reg Deb.Note) | Tipo: Código 10 | |
| Conta Compr. Cr. Memo Nos. (Reg) | Tipo: Código 10 | |
| Configuração do código-fonte | Responsabilidade GST - Trabalho Trabalho | Tipo: Código 10 |
| Recibo de GST - Trabalho Trabalho | Tipo: Código 10 | |
| Remessa de transferência de serviço | Tipo: Código 10 | |
| Recibo de transferência de serviço | Tipo: Código 10 | |
| Diário de Ajuste de Crédito GST | Tipo: Código 10 | |
| Liquidação de GST | Tipo: Código 10 | |
| Distribuição de GST | Tipo: Código 10 | |
| Diário de Ajuste GST | Tipo: Código 10 | |
| Unidade de medida | UQC de relatório GST | Tipo: Código 10 |
| Motivo da Devolução | Código de motivo de relatório GST | Tipo: Opção <Em branco>, interestadual, Intra-estado |
| Grupo TDS | Conta de Recebíveis TDS | Tipo: Código 20 |
| Linhas NOD/NOC | TDS para Cliente | Tipo: Booleano |
Nº de registro GST pontos de dados
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Código do estado | Tipo: Código 10 | |
| Código | Tipo: Código 15 | |
| Descrição | Tipo: Texto 30 | |
| Distribuidor do Serviço de Entrada GST | Tipo: Booleano |
Tabela do Período Contábil do GST
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Data de Início | Tipo: Data | |
| Data de Término | Tipo: Data | |
| Ano fechado | Tipo: Booleano |
Tabela de Sub-Period de contabilidade GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de Início do Período Contábil | Tipo: Data |
| Data de Início | Tipo: Data |
| Nome | Tipo: Texto 10 |
| Novo Exercício | Tipo: Booleano |
| Data de Conclusão para Devoluções de Suprimentos Externos (GSTR-1) | Tipo: Data |
| Data de Conclusão para Devoluções de Suprimentos Internos (GSTR-2) | Tipo: Data |
| Data de Conclusão para devoluções mensais (GSTR-3) | Tipo: Data |
| Data de Conclusão para Distribuidor de Serviços de Entrada | Tipo: Data |
| Data de conclusão para TDS | Tipo: Data |
| Data de vencimento do pagamento do GST | Tipo: Data |
| Data de bloqueio | Tipo: Booleano |
| Fechado | Tipo: Booleano |
Tabela de componente GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | Tipo: Código 10 |
| Descrição | Tipo: Texto 50 |
| Jurisdição do GST | Tipo: Opção As opções são Intrastate, Interstate |
| Incluir Base | Tipo: Booleano |
| Fórmula | Tipo: Código 250 Lista suspensa para a tabela de componentes Se um componente for selecionado, ele deve calcular o valor do componente selecionado. |
| Ordem de Cálculo | Tipo: Inteiro |
| Exibição de Relatório | Tipo: Opção... <Em branco>, CGST, SGST / UTGST, IGST, CESS |
| Não Disponibilidade | Tipo: Booleano |
Tabela de Grupo GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | Tipo: Código 10 |
| Descrição | Tipo: Texto 250 |
| Tipo de Grupo GST | Tipo: Opção As opções são Bens, Serviços |
| Local de fornecimento GST | Tipo: Opção As opções são (Em branco), Endereço para cobrança, Endereço de entrega, Endereço de localização |
| Cobrança reversa | Tipo: Booleano |
Tabela de configuração de postagem GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código do estado | Tipo: Código 10 Lista suspensa da tabela Estado |
| Código do Componente GST | Tipo: Código 10 Lista suspensa da tabela de componente GST |
| Conta de Recebíveis | Tipo: Código 20 Lista suspensa para a tabela de contas do Razão |
| A pagar | Tipo: Código 20 Lista suspensa para a tabela de contas do Razão |
| Conta de Contas a Receber (provisória) | Tipo: Código 20 Lista suspensa para a tabela de contas do Razão |
| Conta de contas a pagar (provisória) | Tipo: Código 20 Lista suspensa para a tabela de contas do Razão |
| Conta de Despesas | Tipo: Código 20 Lista suspensa para a tabela de contas do Razão |
| Conta de reembolso | Tipo: Código 20 Lista suspensa para a tabela de contas do Razão |
| Conta de distribuição a receber (provisória) | Tipo: Código 20 Lista suspensa para a tabela de contas do Razão |
| Conta de Distribuição a Receber | Tipo: Código 20 Lista suspensa para a tabela de contas do Razão |
| Conta incompatível de crédito GST | Tipo: Código 20 Lista suspensa para a tabela de contas do Razão |
| Conta de Contas a Receber GST TDS | Tipo: Código 20 |
| Conta de Recebíveis GST TCS | Tipo: Código 20 |
| Conta a pagar GST TCS | Tipo: Código 20 |
Tabela de compensação de declarações de GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Componente GST | Tipo: Código 10 Consultar o componente GST |
| Prioridade | Tipo: Inteiro O usuário atualizará manualmente o número |
| Definir Componente | Tipo: Código 10 Consultar o componente GST |
Tabela de configuração GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo | Tipo: Opções As opções são Vendor, Customer |
| Código do Estado de Expedição / Recebimento | Tipo: Código 10 Lista suspensa da tabela Estado |
| Código de Estado do Cliente / Fornecedor | Tipo: Código 10 Lista suspensa da tabela Estado |
| Jurisdição do GST | Tipo: Opção As opções são Intrastate, Interstate Este campo deve ser atualizado automaticamente, Intrastate deve ser atualizado se o valor do campo Código do Estado de Despacho / Recebimento e o campo Código do Estado do Cliente / Fornecedor for o mesmo interestadual. Se algum código de estado estiver em branco, a Interestadual será atualizada. |
| % de GST Código do Estado | Tipo: Código 10 Lista suspensa da tabela Estado |
Tabela de detalhes do GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| GST % State Code | Tipo: Código 10 Lista suspensa da tabela Estado |
| Código de Grupo GST | Tipo: Código 20 Lista suspensa da tabela do Grupo GST |
| Código do Componente GST | Tipo: Código 10 Lista suspensa da tabela de componente GST |
| Data efetiva | Tipo: Data O usuário precisa menção a Data efetiva |
| % do Componente GST | Tipo: Decimal O usuário precisa menção a porcentagem do GST |
| Incluir Base | Tipo: Booleano |
| Fórmula | Tipo: Código 250 Lista suspensa para a tabela de componente GST |
| Jurisdição do GST | Tipo: Opção As opções são: Intra-estadual, Interestadual |
| Ordem de Cálculo | Tipo: Inteiro |
Reconhecimento GST. fluxo de valor
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código do Componente GST | Tipo: Código 10 Lista suspensa do componente GST |
| Nº do campo de reconciliação de GST | Tipo: Inteiro |
| Nome do campo de reconciliação GST | Tipo: Texto 30 |
| Nº do campo contábil ISD | Tipo: Inteiro |
| Nome do campo razão ISD | Tipo: Texto 30 |
Distribuição de Componente GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código do Componente GST | Código 10 Os componentes GST devem ser selecionados no menu suspenso |
| Código do Componente de Distribuição | Código 10 Os componentes GST devem ser selecionados no menu suspenso |
| Distribuição intra-estadual | Booliano |
| Distribuição intra-estadual | Booliano |
Configuração do GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código de Estado GST | Tipo: Código 10 Lista suspensa da tabela Estado |
| Código de Grupo GST | Tipo: Código 20 Lista suspensa da tabela do Grupo GST |
| Código do Componente GST | Tipo: Código 10 Lista suspensa da tabela de componente GST |
| Data efetiva | Tipo: Data O usuário precisa menção a Data efetiva |
| % do Componente GST | Tipo: Decimal O usuário precisa menção a porcentagem do GST |
| Incluir Base | Tipo: Booleano |
| Fórmula | Tipo: Código 250 Lista suspensa para a tabela de componente GST Se um componente for selecionado, ele deve calcular o valor do componente selecionado. |
| Ordem de Cálculo | Tipo: Inteiro |
| Threshold Amount | Tipo: Inteiro |
| % Antes do Limite | Tipo: Decimal O usuário precisa menção a porcentagem do GST antes de cruzar o Limite |
| Tipo de cálculo do componente | Tipo: Opção As opções são: Em branco, Geral, Limiar, Cessar %, cess % + montante/fator unitário, cess % ou valor/fator unitário, o que for maior e Valor/Fator de Unidade |
| Cess Amount Per Unit Factor | Tipo: Decimal |
| Cess UOM | Tipo: Código 250 Lista suspensa para a tabela Unidades de Medida |
| Cess Factor Quantity | Tipo: Decimal |
| Não Disponibilidade | Tipo: Booleano |
Distribuição de Componente GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código do Componente GST | Código 10 Os componentes GST devem ser selecionados no menu suspenso |
| Código do Componente de Distribuição | Código 10 Os componentes GST devem ser selecionados no menu suspenso |
| Distribuição intra-estadual | Booliano |
Configuração do valor considerado da cobrança bancária
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código de cobrança bancária | Tipo: Lista suspensa Para fornecer uma lista suspensa para o Campo Obrigatório Mestre de Despesas Bancárias |
| Limite inferior | Tipo: Decimal |
| Limite superior | Tipo: Decimal Campo obrigatório |
| Fórmula | Tipo: Opção Considerado%/Fixo/Comparativo/Fixo+Considerado %/Fixo+Comparativo |
| Mín. Valor considerado | Tipo: Decimal |
| Valor Máximo Considerado | Tipo: Decimal |
| % considerado | Tipo: Decimal |
| Fixed Amount | Tipo: Decimal |
Modelo de Diário GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Tipo: Código 10 |
| Descrição | Tipo: Texto 80 |
| ID da Página | Tipo: Inteiro |
| Tipo | Tipo: Opção (' ' , 'Diário de Ajuste GST') |
| Código-fonte | Tipo: Código 10 |
| Código de Motivo | Tipo: Código 10 |
| Nome da Página | Tipo: Texto 80 |
| Bal. Tipo de Conta | Tipo: Opção ('Conta G/L', 'Cliente', 'Fornecedor', 'Conta Bancária') |
| Bal. Nº da conta | Tipo: Código 20 |
| Não. Series | Tipo: Código 10 |
| Nº da postagem Series | Tipo: Código 10 |
Lote de Diário GST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome do Modelo de Diário | Tipo: Código 10 |
| Nome | Tipo: Código 10 |
| Descrição | Tipo: Texto 50 |
| Código de Motivo | Tipo: Código 10 |
| Bal. Tipo de Conta | Tipo: Opção ('Conta G/L', 'Cliente', 'Fornecedor', 'Conta Bancária') |
| Bal. Nº da conta | Tipo: Código 20 |
| Não. Series | Tipo: Código 10 |
| Nº da postagem Series | Tipo: Código 10 |
| Tipo de Modelo | Tipo: Opção (' ' , 'Diário de Ajuste GST') |
| Código de localização | Tipo: Código 10 |
| Código-fonte | Tipo: Código 10 |
Configuração de GST TDS/TCS
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código do Componente GST | Tipo: Código 10 |
| Data efetiva | Tipo: Data |
| GST TDS/TCS % | Tipo: Decimal |
| Jurisdição do GST | Opção As opções são: Intra-estadual, Interestadual |
| Tipo | Opção As opções são: ,TDS,TCS |
Informações de suporte
Se você estiver tendo problemas para baixar o arquivo de instalação ou a documentação, entre em contato com ITMBSSUP@microsoft.com.
Para questões de suporte técnico, entre em contato com seu parceiro ou, se estiver inscrito em um plano de suporte diretamente com a Microsoft, você pode inserir uma nova solicitação de suporte para o Suporte Técnico do Microsoft Dynamics® no Customer Source ou no Partner Source em Suporte >>Nova Solicitação de Suporte.
Você também pode entrar em contato com o Suporte Técnico do Microsoft Dynamics® por telefone usando esses links para números de telefone específicos de cada país.
Parceiros - Contatos de Suporte Global (requer logon de Origem do Parceiro)
Clientes - Contatos de Suporte Global (requer logon de origem do cliente)
Feedback de qualidade linguística
Agradecemos por dedicar seu tempo para enviar seus comentários. Ele será usado para avaliar a qualidade linguística da interface de usuário do Dynamics NAV traduzida e fazer melhorias, se necessário.
Use este link de comentários para fornecer seus comentários às perguntas abaixo.
Q1: Em qual idioma e versão do produto você está trabalhando?
Q2: Qual é o seu papel em sua organização / empresa?
Q3: É a terminologia usada correta para o seu mercado/localidade?
Q4: Por favor, inclua qualquer outro feedback que você possa ter sobre a qualidade linguística do produto.
Política de Privacidade: A Microsoft tem o compromisso de proteger sua privacidade e, ao mesmo tempo, fornecer software que oferece o desempenho, a potência e a conveniência que você deseja em sua computação pessoal. Esta política de privacidade explica as práticas de coleta e uso de dados. Ela não cobre nenhum outro site, produto ou serviço da Microsoft, online ou offline.
Se você optar por fornecer comentários sobre a qualidade linguística desse recurso regulamentar, seu endereço de email e qualquer informação adicional que você optar por fornecer serão incluídos. Usaremos seus dados de comentários apenas para ajudar a melhorar a qualidade linguística. A Microsoft não entrará em contato com você para investigar mais seus comentários ou solicitar mais informações. Seu endereço de email será removido de nossos sistemas após 90 dias.