Atualização cumulativa 12 para o Microsoft Dynamics NAV 2017 (Build 18976)

Este artigo aplica-se ao Microsoft Dynamics NAV 2017 em todos os países e todas as localidades de idiomas.

Visão Geral

Essa atualização cumulativa inclui todos os hotfixes e recursos regulamentares lançados para o Microsoft Dynamics NAV 2017, incluindo hotfixes e recursos regulamentares lançados em atualizações cumulativas anteriores.

Esta atualização cumulativa substitui as atualizações cumulativas lançadas anteriormente. Você deve sempre instalar a atualização cumulativa mais recente.

Observação A implementação desta atualização cumulativa exigirá uma atualização do banco de dados.

Talvez seja necessário atualizar sua licença depois de implementar esse hotfix para obter acesso a novos objetos incluídos nesta ou em uma atualização cumulativa anterior (isso se aplica apenas a licenças de clientes).

Para obter uma lista de atualizações cumulativas lançadas para o Microsoft Dynamics NAV 2017, consulte as atualizações cumulativas lançadas para o Microsoft Dynamics NAV 2017. Atualizações cumulativas destinam-se a clientes novos e existentes que estejam executando o Microsoft Dynamics NAV 2017.

Importante

Recomendamos que você entre em contato com seu Parceiro do Microsoft Dynamics antes de instalar hotfixes ou atualizações. É importante verificar se o seu ambiente é compatível com os hotfixes ou atualizações que estão sendo instalados. Um hotfix ou atualização pode causar problemas de interoperabilidade com personalizações e produtos de terceiros que funcionam com sua solução Microsoft Dynamics NAV.

Problemas resolvidos nesta atualização cumulativa

Os seguintes problemas foram resolvidos nesta atualização cumulativa:

Hotfixes de plataforma

ID	Título
223242	A Guia Rápida Configurações Salvas não deve ser mostrada quando o valor SavedValues estiver definido como Não ou Falso.
223910	O indicador de progresso não fecha e a página não é atualizada.
225363	Não há suporte para tabelas de banco de dados virtuais no Azure.
225592	A inserção de linhas faz com que o cliente falhe com AutoKeyException.
225601	Os itens de menu são perdidos quando você os adiciona a um usuário com permissões específicas.
225603	A alteração da ordenação do banco de dados pode mostrar o banco de dados como operacional, mesmo quando a alteração da ordenação falhar.
227094	CaptionClass faz com que uma página seja desenhada duas vezes.
227096	Problemas com exibições salvas quando os filtros são definidos para o grupo de filtros 2.
227114	A opção Personalizar esta Página não mostra todos os campos que são mostrados atualmente na página Pedido de Vendas.
227782	As permissões de extensão não são mostradas corretamente na lista de Conjuntos de Permissões de Grupo de Usuários.
227868	Nenhuma reversão quando um XMLport é chamado com um valor de retorno.
228032	Os eventos não são acionados quando você salva uma unidade de código.
228849	O cliente Web falha quando você cancela uma solicitação de aprovação.
228852	O cliente Windows substitui barras invertidas por barras ao importar um suplemento de controle que inclui JavaScript em um manifest.xml.
228854	O cliente Web mostra a hora UTC e, mas não a hora do fuso horário do servidor ou da instância.
229290	A integração do CRM com o OAuth (AD + autenticação baseada em declaração) falha na análise da cadeia de conexão e não pode se conectar à instância do CRM.
229689	Adicione um índice ausente à tabela de Sessão Ativa.
229778	Como abrir um documento não modal do Word e recuperá-lo quando estiver fechado em tempo de execução.
229805	A página de Solicitação que salva uma variável GUID causa falha no cliente.
229827	Modificar um registro na tabela Usuário causa um erro quando você usa uma fila de trabalhos.
231031	A implantação do Excel Add-In manifesto está interrompida desde a atualização cumulativa de setembro para versões localizadas.
231032	O controle JS Add-In desaparece no cliente quando você seleciona o botão Mostrar Mais Campos.

Hotfixes de aplicativos

ID	Título	Área funcional	Objetos alterados
228130	Não é possível criar o tipo de regra de transformação de REPLACE.	Administração	PAG 1238 TAB 1237
228778	A tabela de entradas de notificação é preenchida com entradas incorretas após a ocorrência de um erro.	Administração	COD 1509
229591	Não é possível definir filtros ao tentar exportar grupos de permissões.	Administração	TAB 9000
229947	As permissões de tabela indiretas não funcionam conforme o esperado.	Administração	TAB 273 TAB 270
230831	Se você usar variáveis temporárias com eventos, as alterações temporárias serão gravadas no banco de dados.	Administração	COD 9150
231155	O campo número 1 fornecido não pode ser encontrado na tabela Fabricante.	Administração	COD 8611
227089	Os fluxos de trabalho gerais do diário causam restrições nas reconciliações bancárias.	Gestão de caixa	COD 367
225921	O demonstrativo de fluxo de caixa padrão calcula os números incorretamente usando a programação da conta M-CASHFLOW.	Finanças	COD 571
226063	A Fórmula do Período de Comparação não é convertida para nenhum idioma.	Finanças	TAB 334 TAB 7118
226697	Quando você detalha o Nº de Origem. valor de uma entrada do livro-razão do cliente na página Entradas de fluxo de caixa, a lista de clientes é aberta em vez da lista das entradas do livro-razão do cliente.	Finanças	TAB 847
227854	As dimensões padrão não são copiadas em uma ordem de venda criada a partir de transações IC.	Finanças	COD 427
227897	"Você não pode corrigir esta fatura de compra lançada porque a linha da fatura de compra ..." se você tentar corrigir uma fatura de compra lançada com uma conta G/L nela.	Finanças	PAG 132 PAG 138 PAG 143 PAG 146
229786	Por engano, as entradas G/L são criadas ao cancelar a aplicação de entradas de clientes ou fornecedores da UE quando você usa o recurso Ajustar para Desconto de Pagamento.	Finanças	COD 12
230566	IC Partner OnDelete refere-se ao Nº do Cliente. em vez do campo Nº do Fornecedor campo.	Finanças	TAB 413
231119	A mensagem de aviso de tolerância de pagamento não é exibida quando você aplica um pagamento em LCY a uma fatura em FCY.	Finanças	COD 226 COD 227 COD 426
228141	O campo Unidade de medida base fica em branco na pesquisa de uma linha da ordem de venda.	Inventário	TAB 37 TAB 39
228474	O registro de conversão de um valor de atributo de item não é excluído quando um atributo de item é excluído.	Inventário	TAB 7500
229088	O valor do atributo do item não é excluído quando ele foi definido em uma categoria de item pai e qualquer item está usando qualquer categoria filho específica para esse pai.	Inventário	COD 7500
229810	A variável não é nomeada seguindo as práticas recomendadas.	Inventário	COD 7500
229798	A entrada do valor de faturamento para uma entrada do razão do item relacionado ao trabalho é atribuída a uma entrada incorreta do razão do item pai.	Trabalhos	COD 90 COD 22
230235	Mensagem de erro "A Linha de Planejamento de Trabalho Nº. deve ter um valor quando houver entradas de reserva. Journal Template Name=TemplateName, Job Journal Batch Name=BatchName, Line No.=LineNumber. Não pode ser zero ou vazio" quando postar um diário de trabalho e a entrada de reserva existe para o trabalho.	Trabalhos	COD 1012
230130	O registro de entrada do razão de item é lançado quando você lança uma linha de diário de saída para uma operação que não é a última operação que tem o campo Status de Roteamento validado como Concluído.	Fabricação	COD 7324 COD 99000772 TAB 83
230255	A função Planilha de Planejamento não cria uma ordem de produção com o compartimento especificado na página Centro de Trabalho.	Fabricação	COD 99000773 COD 99000854
230873	Mensagem de erro "O valor do parâmetro ROUND 2 está fora do intervalo permitido. O valor atual é: 0. O intervalo permitido é: de 1 a 2.147.483.647" é exibido quando você executa o Calc. Função de planejamento regenerativo na página Planilha de planejamento.	Fabricação	COD 5431 REP 99001017
228840	A função GetFirstBusUnit tem um valor retornado de Código 10 na página Entradas de Orçamento do G/L. Nesta função, o valor retornado é preenchido com a tabela 120 Business Unit campo 1 Código (Código 20).	Marketing	PAG 120
220733	Na página Lista de Fornecedores, há um link para a página Diário de Pagamento, mas não para a página Diário de Compras.	Compra	PÁG 26 PÁG 27
228519	O Nº do Fornecedor e Número do Item do Fornecedor as colunas não são validadas na página Cartão de Unidade de Manutenção de Estoque quando você insere manualmente uma linha na página Planilha de Requisição.	Compra	TAB 246
228770	O Nº da Fatura do Fornecedor tem um comprimento de 20 com um documento de entrada, enquanto o Nº da Fatura do Fornecedor e Documento Externo Nº. os campos têm um comprimento de 35 nas páginas Cabeçalho de Compra e Linha de Diário de Item.	Compra	TAB 130
230232	Mensagem de erro "A fórmula de data '+WD5' deve incluir uma unidade de tempo" quando você aprova uma fatura de compra.	Compra	TAB 1513
225990	Mensagem de erro "Não há solicitações de aprovação disponíveis" quando você tenta enviar a solicitação de aprovação de uma ordem de venda.	Vendas	COD 1535
226028	Uma linha de vendas G/L de Encargos de Serviço é criada na primeira linha de vendas, mas não no final do documento quando a ordem de venda é liberada.	Vendas	COD 56 COD 57 COD 60 COD 66 COD 70
226743	Mensagem de erro "A exclusão deste documento causará uma lacuna na série numérica de faturas lançadas. Uma mensagem de fatura postada vazia" não é exibida quando você exclui uma fatura de vendas.	Vendas	TAB 36 TAB 38
227359	Mensagem de erro "A Conta COGS deve ter um valor na Configuração Geral de Lançamento: Gen. Bus. Posting Group=DOMESTIC, Gen. Prod. Posting Group=MANUFACT. Não pode ser zero ou vazio." é exibida quando você publica uma remessa de desfazer para um item definido como valor de estoque zero.	Vendas	COD 22
228763	Se você enviar o relatório de Declaração do Cliente usando a função de email SMTP, as declarações do cliente serão excluídas sem que nenhum corpo de email seja enviado.	Vendas	COD 8800 COD 9651
229699	Problema de desempenho com faturas de vendas quando você seleciona um cliente depois de verificar que o cliente não está registrado.	Vendas	TAB 23
229829	Mensagem de erro "Qtd. para Montar no Pedido deve ser igual a X na Linha de Vendas: Tipo de Documento =Pedido, Nº do Documento=Y, Nº da Linha =Z. O valor atual é '0'" quando você posta a ordem de venda com a opção Link montar para pedido.	Vendas	TAB 36
230194	A ordem de montagem não é criada enquanto o campo Qtd. a montar para pedido é validado quando você explode a BOM em uma linha de ordem de venda.	Vendas	COD 63
230824	Remova os dados de remessa do Nº do Pedido de Compra e Nº da Linha do Pedido de Compra As colunas na tabela Sales Order Line são removidas quando você fatura a ordem de venda por meio de um documento de fatura de vendas.	Vendas	COD 80 TAB 37
230828	Mensagem de erro "O valor deve ser positivo em Gen. Journal Line Journal Template Name..." Mostra quando você publica uma ordem de venda com pagamentos antecipados e imposto sobre vendas.	Vendas	COD 60 COD 70
231338	As dimensões na linha de vendas são perdidas no caso de uso de substituição de item.	Vendas	COD 5701
227995	As opções de configuração de inventário são alteradas quando você cancela uma execução de RapidStart.	Atualizar	COD 22 COD 8611
228953	Mensagem de erro "A quantidade disponível para retirada não é suficiente para preencher todas as linhas." quando você preenche automaticamente a planilha Selecionar e as unidades disponíveis no estoque são reservadas para a ordem de venda.	Depósito	TAB 7326
229183	Um erro é exibido quando você usa o recurso Linha dividida em uma escolha de armazém e usa números de lote com mais de 15 linhas de tomada e colocação de números de lote.	Depósito	PAG 5771 PAG 5780 PAG 7316 PAG 7376 PAG 7378 PAG 7383 TAB 5767
230837	Criar Put-Away cria um registro vazio na tabela Conteúdo da Lixeira que não é mais removido posteriormente no processo se você definir o código da lixeira como em branco.	Depósito	COD 5760 COD 7307 COD 7313 REP 7305 TAB 5767
231619	Você não pode validar dados importados para os campos Código do compartimento do remetente e Código da zona da tabela Linha do diário do depósito usando a função Início rápido.	Depósito	TAB 7311

Hotfixes de aplicativos locais

CH - Suíça

ID	Título	Área funcional	Objetos alterados
229531	Mensagem de erro "O Tipo de Documento deve ser Fatura" se você lançar um diário de pagamento com o Nº de Referência campo preenchido na versão suíça.	Gestão de caixa	COD 3010541

CZ - Tcheco

ID	Título	Área funcional	Objetos alterados
230164	Alguns relatórios têm o tamanho de papel personalizado em vez de A4 na versão tcheca.	Administração	REP 11706 REP 11709 REP 11710 REP 11711 REP 11763 REP 11765 REP 11767 REP 11771 REP 11773 REP 11774 REP 11775 REP 11777 REP 11778 REP 11779 REP 11780 REP 11781 REP 11789 REP p 11796 REP 31011 REP 31030 REP 31031 REP 31039 REP 31041 REP 31042 REP 31049 REP 31059 REP 31061 REP 31063 REP 31068 REP 31070 REP 31075 REP 31076 REP 31082 REP 31101
228761	Você pode lançar um documento em dinheiro com o valor menos resultante na versão tcheca.	Gestão de caixa	COD 11731
228811	A função Diferença de Transferência para Conta não respeita o código de moeda nas linhas do diário na página Diários de Reconciliação de Pagamento na versão tcheca.	Gestão de caixa	COD 1255 COD 370 TAB 1294 TAB 274
230339	Mensagem de erro "Não há nenhuma linha de correspondência múltipla do Bank Stmt dentro do filtro... " mostra se você usa a função Aplicar automaticamente na página Diário de reconciliação de pagamento na versão tcheca.	Gestão de caixa	COD 1255
231741	Quando você exclui um documento em dinheiro, desvincular o pagamento com a carta de adiantamento não é feito na versão tcheca.	Gestão de caixa	TAB 11730 TAB 11735
228241	O campo Valor dos Juros na página Linhas de Lembrete é calculado incorretamente se você usar a função Sugerir Linhas de Lembrete para faturas parcialmente pagas na versão tcheca.	Finanças	TAB 296
228654	A dimensão no registro de entradas GL difere do registro de dimensão de Entrada G/L na versão tcheca.	Finanças	TAB 31051
228666	Problemas de desempenho para o relatório de Controle de IVA na versão tcheca.	Finanças	COD 31100
229346	O campo Compensação na página Entradas do livro-razão do cliente não é preenchido corretamente se você postar créditos na versão tcheca.	Finanças	COD 11 COD 12 COD 31052 TAB 81
231747	com a mensagem de erro com o Nº. Função Gerador de Máscara de Série se a máscara não contiver ano na versão tcheca.	Finanças	REP 11768
231704	O campo Grupo de Postagem FA pode ser alterado mesmo que já exista uma entrada contábil FA na versão tcheca.	Ativos fixos	TAB 5612
228669	Data de IVA incorreta na entrada do IVA na página Desconto de pagamento na versão tcheca.	Compra	COD 227
227898	A ID de registro de IVA do fornecedor incorreta é exibida na página Carta de Antecedência na versão tcheca.	Vendas	REP 31000 REP 31001 REP 31002
228814	O valor do IVA não pode ser negativo para estatísticas de ordem de compra na versão tcheca.	Vendas	TAB 39
228836	Se o campo Permitir Exclusão de Documento Antes não estiver preenchido, você poderá excluir o documento postado na versão tcheca.	Vendas	COD 31000 COD 31020 COD 363 COD 364 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 50 PAG 51 PAG 52 PAG 6630 PAG 6640 REP 840
231708	Todas as linhas com a moeda %1 devem ter o mesmo fator de moeda para créditos na versão tcheca.	Vendas	COD 31053
229227	Converter letras maiúsculas em minúsculas para o relatório Exportar controle de IVA na versão tcheca.	IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat	XML 31100
229367	A declaração de IVA é exportada incorretamente quando você exporta campos de total na versão tcheca.	IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat	XML 11762

DACH

ID	Título	Área funcional	Objetos alterados
229890	A mensagem de erro "Você não pode postar e aplicar a linha de diário geral %1, %2, %3 porque o saldo correspondente contém IVA" não aparece por engano em um determinado cenário na versão DACH.	Finanças	COD 13
232472	As linhas de relatório de confirmação de pedido estão sobrepostas à seção de linhas de IVA na versão DACH.	Vendas	REP 205

DE - Alemanha

ID	Título	Área funcional	Objetos alterados
228431	Os campos Local de Despachante e Local de Destinatário não são mais usados para informações da empresa na versão alemã.	Finanças	PÁG 1

ES - Espanha

ID	Título	Área funcional	Objetos alterados
228996	Os campos BaseImponible, CuotaSoportada e CuotaDeducible nos campos xml SII não são calculados corretamente na nota de crédito de compra com o tipo de correção definido como em branco na versão em espanhol.	Finanças	COD 10750
229400	Se você definir o campo Serviço da UE na página Configuração de Lançamento de IVA e exportar uma fatura de venda ou uma nota de crédito com a interface SII, as linhas com o tipo Sem Sujeto estarão em uma seção incorreta na versão em espanhol.	Finanças	COD 10750
229913	Se você criar notas de crédito de vendas ou compras e lançar linhas com cobrança de equivalência, a taxa de equivalência será calculada incorretamente se você tiver várias linhas no documento na versão em espanhol.	Finanças	COD 10750
230519	Se você emitir uma nota de crédito de vendas com código de isenção de IVA para notas de tipo de diferença de tipo ou vazias, o valor Base Importável será positivo na versão em espanhol.	Finanças	COD 10750 COD 10755
230524	Alguns campos no upload inicial de faturas não são preenchidos corretamente na versão em espanhol.	Finanças	COD 10750 COD 10755
230471	Se você imprimir o relatório Livro de Faturas de Vendas, o campo Número do Documento Externo estará sempre vazio na versão em espanhol.	Vendas	REP 10704

FI - Finlândia

ID	Título	Área funcional	Objetos alterados
228855	O Grupo de Acc. Automático não é considerado para faturas de compra na versão Finish.	Finanças	COD 12 TAB 81
230919	É possível contornar uma situação bloqueada na versão Finish.	Finanças	COD 12 TAB 81

FR - França

ID	Título	Área funcional	Objetos alterados
227779	O arquivo de pagamento do fornecedor SEPA não poderá ser validado com êxito se o campo Resumir por fornecedor for usado e um determinado número de faturas for aplicado na versão francesa.	Gestão de caixa	XML 1000

IT - Itália

ID	Título	Área funcional	Objetos alterados
227457	Se você executar a função Criar arquivo na página do Diário Intrastat, o valor e os valores estatísticos deverão ser arredondados pelo Documento e pelo total do Nº da Tarifa na versão italiana.	Finanças	REP 593
228118	A entrada da fatura de venda de IVA de autoliquidação não deve ser incluída no relatório de IVA na versão italiana.	Finanças	COD 12182 REP 12195
228588	Se você lançar faturas de compra de IVA não dedutíveis, o relatório de IVA proporá apenas a base dedutível e a parte do valor da transação na versão italiana.	Finanças	COD 12182 REP 12195
229012	A comunicação da Dati Fattura deve ser dividida em dois arquivos: DTE (faturas de vendas/notas de crédito), DTR (notas de crédito de faturas de compra) na versão italiana.	Finanças	COD 12182 REP 12195
229213	"00200 - Não é possível encontrar a declaração do elemento 'DatiFattura'. Linha 2 - Coluna 31" é exibida pela ferramenta da Agenzia delle Entrate quando você tenta carregar o arquivo exportado do DatiFattura na versão italiana.	Finanças	COD 12182 REP 12195
229565	O formato de nome de arquivo de comunicação Dati Fattura não está em conformidade com os requisitos da versão italiana.	Finanças	COD 12182 REP 12195
229881	O arquivo de comunicação do DatiFattura não deve conter mais de 1000 ocorrências. O sistema deve criar tantos arquivos quanto o total de ocorrências a serem relatadas com o mesmo nome de arquivo na versão italiana.	Finanças	COD 12182 REP 12195
229943	As faturas de venda de pagamento dividido não são declaradas corretamente na comunicação DatiFattura na versão italiana.	Finanças	COD 12182 REP 12195
230054	As entradas de clientes ou fornecedores postadas sem o número de registro de IVA ou/ou código fiscal sugerido no relatório de IVA são exportados sem nenhum problema, o sistema não recebe nenhuma mensagem de erro na versão italiana.	Finanças	COD 12182
230084	O sistema recebe uma mensagem de erro que não está correta quando você insere o número de registro de IVA de um cliente por fornecedor na versão italiana.	Finanças	COD 12104
231229	Os arquivos de comunicação da Dati Fattura as tags DTE (faturas de vendas/memorandos de crédito) ou DTR (memorandos de crédito de faturas de compra) estão ausentes na versão italiana.	Finanças	COD 12182
231593	O arquivo DatiFattura deve relatar o nó CededentePerstatore no arquivo DTE e o nó CessionarioCommittente no arquivo DTR apenas uma vez por arquivo exportado na versão italiana.	Finanças	COD 12182

NA - América do Norte

ID	Título	Área funcional	Objetos alterados
228827	O relatório de Confirmação de Pedido de Vendas Padrão é definido como ID de Relatório 1305 em vez do Relatório 10075 na versão da América do Norte. O problema é que 1305 não subtotaliza corretamente para o imposto sobre vendas quando há mais de uma jurisdição fiscal.	IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat	PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 46 PAG 47 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 508 PAG 509 PAG 51 PAG 510 PAG 52 PAG 54 PAG 55 PAG 6630 PAG 6631 PAG 6640 PAG 6641 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98 REP 10075 REP 1305
229792	O cálculo do imposto na subpágina Ordem de Venda abaixo das linhas de venda está incorreto quando um código de área de imposto e um sinalizador de responsabilidade fiscal são definidos após a criação das linhas de vendas. As estatísticas da ordem de venda são exibidas corretamente, mas não correspondem à subpágina na versão norte-americana.	IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat	PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 46 PAG 47 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 508 PAG 509 PAG 51 PAG 510 PAG 52 PAG 54 PAG 55 PAG 6630 PAG 6631 PAG 6640 PAG 6641 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98 REP 10075 REP 1305
231826	O lançamento de uma fatura de compra com imposto provincial no Canadá gera um erro de inconsistência quando uma combinação de despesa/capitalização e imposto recuperável é usada em detalhes de imposto na versão norte-americana.	IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat	COD 90

NL - Holanda

ID	Título	Área funcional	Objetos alterados
229427	O valor calculado do IVA no campo Doc. Amount VAT do cabeçalho da fatura de compra não está correto se o cálculo do IVA e uma das linhas da fatura estiverem definidos como SEM IVA na versão holandesa.	Compra	TAB 38
229824	O REP 11000000 não considera a precisão de arredondamento do valor da moeda na versão holandesa.	Gestão de caixa	REP 11000000
230912	Se você lançar as entradas do livro-razão do fornecedor com o mesmo código de moeda estrangeira, elas não serão combinadas na proposta de telebanco na versão holandesa.	Gestão de caixa	REP 11000000

NO - Noruega

ID	Título	Área funcional	Objetos alterados
229307	As informações sobre remessa devem ser removidas para diários de pagamento SEPA NO na versão norueguesa.	Gestão de caixa	COD 15000002 PAG 256
232140	O campo Caixa de Dados de Erros de Exportação de Arquivo está ausente na página Diário de Pagamento na versão norueguesa.	Gestão de caixa	COD 10635 COD 10637
232151	Uma mensagem de erro de estouro ("O comprimento da cadeia de caracteres ...") relacionada ao número do documento é exibida quando você importa o arquivo de devolução para um pagamento SEPA na versão norueguesa.	Gestão de caixa	COD 10636

RU - Rússia

ID	Título	Área funcional	Objetos alterados
226079	Os Resp. Funcionários, Histórico de Compra de Fornecedores FactBox e Pstd. A página Faturas exibe o resultado incorreto da busca detalhada na versão russa.	Finanças	PÁG 9095
226361	O relatório de volume de negócios de razão do cliente (fornecedor) mostra um resultado total inesperado na versão russa.	Finanças	REP 12450 REP 12451
229926	O sistema não salva o Novo Nº de CD nas linhas de rastreamento de transferência direta na versão russa.	Inventário	PAG 6510
230245	O sistema usa a página não existente como LookupPageID para a tabela de Configuração de Rastreamento de CD na versão russa.	Inventário	TAB 12410

SE - Suécia

ID	Título	Área funcional	Objetos alterados
228855	O Grupo de Acc. Automático não é considerado para faturas de compra na versão sueca.	Finanças	COD 12 TAB 81
230919	É possível contornar uma situação bloqueada na versão sueca.	Finanças	COD 12 TAB 81

Recursos regulatórios locais

IT - Itália

ID	Título	Área funcional	Objetos alterados
232507	Novo campo de configuração para controlar a inclusão de entradas isentas de IVA nas comunicações de Liquidação de IVA. relatório	Gestão financeira	COD12151 PAG472 PAG473 TAB325

Resolução

Como obter os arquivos de atualização do Microsoft Dynamics NAV

Esta atualização está disponível para download e instalação manual no Centro de Download da Microsoft.

Atualização cumulativa 12 para o Microsoft Dynamics NAV 2017

Qual pacote de hotfix é necessário baixar

Esta atualização cumulativa tem vários pacotes de hotfix. Selecione e transfira um dos pacotes a seguir, dependendo da versão de país de seu banco de dados do Microsoft Dynamics NAV 2017:

País	Pacote de hotfix
AT - Áustria	Baixar o pacote 12 NAV 2017 AT
AU - Austrália	Baixar o pacote 12 NAV 2017 AU
BE - Bélgica	Baixar o pacote 12 NAV 2017 BE
CH - Suíça	Baixar o pacote 12 NAV 2017 CH
CZ - Tcheco	Baixar o pacote 12 NAV 2017 CZ
DE - Alemanha	Baixar o pacote 12 NAV 2017 DE
DK - Dinamarca	Baixar o pacote 12 NAV 2017 DK
ES - Espanha	Baixar o pacote 12 NAV 2017 ES
FI - Finlândia	Baixar o pacote 12 NAV 2017 FI
FR - França	Baixar o pacote 12 NAV 2017 FR
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Como instalar uma atualização cumulativa do Microsoft Dynamics NAV 2017

Consulte Como instalar uma atualização cumulativa do Microsoft Dynamics NAV 2017 .

Pré-requisitos

Você deve ter o Microsoft Dynamics NAV 2017 instalado para aplicar esse hotfix.

Mais informações

Consulte mais informações sobre a terminologia de atualização de software e o Microsoft Dynamics NAV 2017.

Status

A Microsoft confirmou que este é um problema nos produtos da Microsoft listados na seção "Aplica-se a".