Este artigo aplica-se ao Microsoft Dynamics NAV 2017 em todos os países e todas as localidades de idiomas.
Visão Geral
Essa atualização cumulativa inclui todos os hotfixes e recursos regulamentares lançados para o Microsoft Dynamics NAV 2017, incluindo hotfixes e recursos regulamentares lançados em atualizações cumulativas anteriores.
Esta atualização cumulativa substitui as atualizações cumulativas lançadas anteriormente. Você deve sempre instalar a atualização cumulativa mais recente.
Talvez seja necessário atualizar sua licença depois de implementar esse hotfix para obter acesso a novos objetos incluídos nesta ou em uma atualização cumulativa anterior (isso se aplica apenas a licenças de clientes).
Para obter uma lista de atualizações cumulativas lançadas para o Microsoft Dynamics NAV 2017, consulte as atualizações cumulativas lançadas para o Microsoft Dynamics NAV 2017. Atualizações cumulativas destinam-se a clientes novos e existentes que estejam executando o Microsoft Dynamics NAV 2017.
Importante
Recomendamos que você entre em contato com seu Parceiro do Microsoft Dynamics antes de instalar hotfixes ou atualizações. É importante verificar se o seu ambiente é compatível com os hotfixes ou atualizações que estão sendo instalados. Um hotfix ou atualização pode causar problemas de interoperabilidade com personalizações e produtos de terceiros que funcionam com sua solução Microsoft Dynamics NAV.
Problemas resolvidos nesta atualização cumulativa
Os seguintes problemas foram resolvidos nesta atualização cumulativa:
Hotfixes de plataforma
| ID | Título |
|---|---|
| 218167 | Link incorreto na ajuda do cmdlet New-NAVCRMTable para o parâmetro ConnectionString. |
| 265561 | Se você usar a função de pesquisa para o campo Nº da Origem. na página Matriz de Análise de Compra, a relação da tabela não corresponde ao campo Filtro de Tipo de Origem. |
| 268826 | A propriedade ShowAsTree não mostrará o controle de alternância para expandir ou recolher o registro se ele estiver limitado a um controle invisível. |
| 269019 | A ação Nova está ausente quando você olha para as páginas de lista com o cliente do Tablet. |
| 269038 | A marca de validação de relação de tabela é aplicada incorretamente quando você cria novos registros em uma tabela de pesquisa. |
| 269157 | Personalizações específicas da empresa selecionadas são perdidas quando você usa a função Personalizar Painel de Navegação. |
| 269162 | Mensagem de erro "Não é possível obter a propriedade 'set_visible' de referência indefinida ou nula" ao adicionar uma coluna. |
| 269369 | Um controle de várias linhas no modo de exibição mostrará apenas 3 linhas de conteúdo no cliente Web, o que exige que o usuário role para ver mais linhas. |
| 269703 | A implantação automática de suplementos do .NET não funcionará se houver versões diferentes da mesma DLL. |
| 269936 | A nova sessão não pode dar suporte a GUIDALLOWED quando você abre e atualiza uma planilha do Suplemento Dynamics NAV Excel que abre uma sessão do cliente Windows no Dynamics NAV. |
| 270192 | A lista de empresas não é exibida em nenhuma ordem de classificação específica e amigável. |
| 271059 | A importação de uma solução do Microsoft Dynamics 365 for Sales falha com uma versão de assembly incorreta. |
| 271495 | A visualização de um layout de relatório RDLC personalizado está muito lenta. |
| 272082 | Comportamento de atualização incorreto no cliente Web quando você insere mais de 15 linhas. |
| 273045 | Os atalhos de teclado F3 e Ctrl+F3 não funcionam quando você usa o cliente Windows Dynamics NAV no Windows 10. |
| 273096 | O cliente travará se um link de registro tiver uma URL em branco. |
| 273239 | O cliente falha quando você exclui uma linha vazia. |
Hotfixes de aplicativos
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 266150 | As aprovações automáticas devem passar por um evento "Solicitação de aprovação que é um evento aprovado com Aprovações Pendentes: > 0 Sob condição" e as respectivas respostas. | Administração | COD 1501 COD 1535 |
| 267774 | A sincronização da lista de preços não está funcionando corretamente. | Administração | COD 5342 |
| 269670 | Os processos do agendador de tarefas são muito lentos quando há entradas não recorrentes da fila de trabalhos com o mesmo código de categoria da fila de trabalhos e o processo trava. | Administração | COD 448 COD 449 |
| 269711 | As notificações de fluxo de trabalho sempre recebem a configuração do Método de Notificação na página Configuração de Notificação do solicitante, mas não do aprovador. | Administração | COD 1509 TAB 1512 |
| 271726 | USERID na página Entradas da Fila de Trabalhos é alterado sempre que um usuário faz login. | Administração | COD 455 |
| 273094 | Erro ao renomear um usuário com uma licença de cliente com dados na tabela de Arquivo de Instância de Etapa do Fluxo de Trabalho. | Administração | TAB 1530 |
| 273824 | As entradas da fila de trabalhos nunca são definidas como o status Em Processo durante a execução. | Administração | COD 448 |
| 274204 | A sincronização de um campo de opção com o suplemento clássico do Outlook resulta em um erro. | Administração | COD 5302 |
| 267495 | O aviso de tolerância de pagamento exibe valores incorretos. | Gestão de caixa | COD 426 PAG 591 |
| 267894 | As remessas duplicadas de fornecedores estão sendo enviadas por email quando existe mais de uma linha de pagamento para um fornecedor. | Gestão de caixa | COD 8800 |
| 273654 | Um formato de data incorreto é usado no relatório Bank Acc. - Detail Trial Bal. | Gestão de caixa | REP 1404 |
| 261014 | O relatório selecionado na página Modelo de Diário Geral não é impresso quando você usa a função Postar & Imprimir na página Diários G/L Recorrentes. | Finanças | COD 13 |
| 261330 | A função Relatório de Teste não mostra um aviso ou erro, mas há um erro na postagem. | Finanças | COD 13 REP 2 TAB 81 |
| 266335 | A precedência do Conversor de Moedas na página do Diário de Pagamento deve estar alinhada com qualquer número da conta de saldo de alteração feita na página do Diário Geral. | Finanças | TAB 81 COD 10635 |
| 269236 | Limpar as agendas de conta na configuração da Contabilidade e, em seguida, executar os relatórios gera agendas de conta duplicadas e layouts de coluna. | Finanças | COD 570 |
| 269238 | Se o layout de coluna padrão for alterado na página Agendamento da Conta do Balanço Patrimonial, ele não será impresso da página de solicitação do Balanço Patrimonial. | Finanças | REP 25 |
| 269302 | O campo Sua Referência tem 30 caracteres em vez de 35 nos cabeçalhos de lembrete. | Finanças | REP 122 TAB 295 REP 28071 REP 28072 REP 28073 REP 28074 TAB 28071 TAB 28073 TAB 28075 TAB 28077 REP 5005272 REP 5005273 TAB 5005270 TAB 5005272 |
| 269736 | O aviso de Tolerância de Desconto de Pagamento é exibido onde não deveria ser exibido quando você insere o Aplica-se ao Documento Nº. diretamente em vez de usar a função Pesquisa. | Finanças | TAB 81 |
| 270722 | Os valores de dimensão são alterados depois que você digita sobre a dimensão de atalho e desliza o campo Quantidade da próxima linha. | Finanças | PAG 171 PAG 176 PAG 46 PAG 47 PAG 508 PAG 510 PAG 54 PAG 55 PAG 752 PAG 755 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98 |
| 271024 | Quando uma conta do Nº da Conta é especificado em um Gen. Lote de diário para um diário G/L recorrente, as linhas podem ser criadas, mas não podem ser lançadas. | Finanças | TAB 232 |
| 271769 | A variável HideValidationDialog está ausente na função GetCustomerBalAccount. | Finanças | TAB 81 |
| 271840 | Desempenho ruim ao imprimir o relatório Lembretes com o logotipo da empresa habilitado na configuração. | Finanças | REP 117 |
| 272779 | Entradas de IVA ausentes depois que você cancela a solicitação do IVA de cobrança normal e reversa ao usar o Ajustar para Pagamento. Função Discount. | Finanças | COD 12 |
| 272784 | O cabeçalho da coluna Despesas do Manual de Fluxo de Caixa é usado duas vezes na página Linhas de Disponibilidade de Fluxo de Caixa. | Finanças | PAG 866 |
| 273507 | É possível lançar uma fatura de pré-pagamento mesmo se o campo Desconto da fatura % mais o campo % de pré-pagamento for maior que 100. | Finanças | COD 80 COD 90 |
| 273540 | Se você excluir um pagamento na página do Diário de Pagamento depois de exportá-lo, o pagamento excluído não será sugerido se você usar o relatório Sugerir Pagamento de Vendedor. | Finanças | PÁG 25 PÁG 29 |
| 273881 | Mensagem de erro "O número da conta bancária não foi encontrado nos dados a serem importados" se você usar a função Importar Transações Bancárias na página Reconciliação de Pagamento para arquivos SEPA CAMT 053-04. | Finanças | COD 1260 COD 1261 COD 1262 COD 1263 |
| 270175 | As legendas estão ausentes na página Estatísticas de ativos fixos. | Ativos fixos | PAG 5602 PAG 5603 |
| 271022 | A ordem de montagem pode ser criada quando um item é bloqueado. | Inventário | TAB 900 |
| 271035 | A ordem de montagem não é reservada quando você copia um documento com uma linha de vendas para um determinado item do tipo assembly to order e uma ordem de montagem é criada. | Inventário | COD 6620 |
| 271095 | Mensagem de erro "Tentativa de dividir por zero" quando a função Sugerir Atribuição de Cobrança de Item é selecionada com a opção Igual que tem o campo Qtd. para a Fatura como 0 em uma linha de Encargo de Item da Ordem de Compra. | Inventário | COD 5805 PAG 5805 TAB 5805 |
| 272295 | O processo de ajuste de custo não respeita o campo Valor Zero de Estoque quando configurado em um item de saída de montagem. | Inventário | COD 5895 |
| 268602 | Validações ausentes com folhas de ponto e integração de trabalho: uma folha de ponto pode ser criada, enviada e aprovada, mas a linha do diário de trabalho pode ser editada para os campos Nº do trabalho, Hora e Tipo de trabalho mesmo após passar pela aprovação. Essas alterações devem ser evitadas. | Trabalhos | TAB 951 |
| 268941 | A página de Compartilhamento de Custos não reconhece BOMs de subprodução que exibem quantidade incorreta por pai. | Fabricação | COD 5870 |
| 269262 | Mensagem de erro "A Entrada Aplica-se a deve ter um valor na Linha do Diário de Item: Nome do Modelo de Diário" quando você posta uma linha com uma quantidade negativa para um item rastreado em um diário de saída, porque o item rastreado em série permite o lançamento. | Fabricação | COD 22 PAG 99000823 |
| 269798 | Os componentes de linha da planilha de planejamento mostram uma data/hora de conclusão incorreta. | Fabricação | TAB 99000829 |
| 269838 | O campo Runtime na entrada do razão de capacidade não será atualizado corretamente se houver uma conversão de unidade de medida da quantidade de saída. | Fabricação | COD 22 |
| 271292 | A ação de planejamento não sugere o cancelamento de um fornecimento existente que faça com que o estoque projetado exceda o nível de transbordamento. | Fabricação | COD 99000854 |
| 271071 | A ação Criar oportunidade na página Lista de Contatos está incorreta. Deveria ser Criar Oportunidade. | Marketing | PAG 5052 |
| 268443 | Realizar não cria todas as linhas de compra quando as linhas de ação têm códigos de compra diferentes para remessas diretas. | Compra | TAB 246 |
| 268735 | Diferença de 0,01 em contas contábeis lançadas de uma fatura de compra. | Compra | TAB 49 |
| 271548 | O relatório Compra - Fatura mostra um texto variável em vez de um valor. | Compra | REP 406 |
| 263931 | Torne a funcionalidade do cliente Cash fácil de usar. | Vendas | PAG 459 PAG 460 TAB 311 TAB 312 TAB 36 TAB 38 |
| 268859 | A página Visão Geral do Item não poderá mais ser usada se você criar uma cotação de venda a partir de um contato. | Vendas | TAB 5050 |
| 269464 | Quando você executa a função Mover Linhas Negativas na página Pedido de Devolução de Vendas, o desconto de linha não é copiado. | Vendas | COD 6620 |
| 269556 | Mensagem de erro "O Tipo de Origem deve ter um valor na Entrada de Reserva: Nº da Entrada=0, Positivo=Não. Não pode ser zero ou vazio" quando você tenta reservar um componente de montagem de uma linha de compra. | Vendas | PAG 501 |
| 269656 | O código de compartimento não é definido corretamente na tabela Assembly Header quando você tem a opção assembly-to-order definida e uma ordem de assembly é criada por meio da função Copiar Documento na página Ordem de Vendas. | Vendas | COD 6620 |
| 269794 | Uma alteração nas estatísticas de uma ordem de venda de pré-pagamento pode destruir a trilha de auditoria de todo o processo. | Vendas | TAB 37 TAB 39 |
| 270951 | O campo Valores Vencidos (LCY) na página Verificar Limite de Crédito é calculado de forma diferente do campo Valores Vencidos (LCY) no Caixa de Fatos Estatísticas do Cliente. | Vendas | PÁG 1871 |
| 271255 | Quando um cliente é excluído, as entradas de calendário personalizadas relacionadas não são excluídas. | Vendas | COD 7600 TAB 14 TAB 18 TAB 23 TAB 291 TAB 7603 |
| 271736 | A restrição de registro está ausente no fluxo de trabalho de aprovação do Limite de Crédito da Ordem de Venda. | Vendas | COD 1502 |
| 273174 | Erro na transação Pedido de Devolução de Vendas criada por meio de um IC. | Vendas | TAB 111 TAB 121 |
| 266760 | O sistema produz um desequilíbrio entre as tabelas Entrada de Razão de Item e Entrada de Depósito em um cenário com ordens de serviço e remessas de armazém. | Depósito | COD 5980 |
| 269846 | Mensagem de erro "O conteúdo da lixeira não existe" quando você registra uma retirada e a quantidade na retirada não está disponível na lixeira. | Depósito | COD 7307 |
| 270423 | Mensagem de erro "A quantidade disponível para escolher não é suficiente para preencher todas as linhas" quando você executa a função Qtd. a Manipular Preenchimento Automático na página Escolher Planilha. | Depósito | COD 7314 REP 5754 TAB 7326 |
Hotfixes de aplicativos locais
APAC
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 270859 | Mensagem de erro ao postar a liquidação do GST após a consolidação do BAS na versão do APAC. | IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat | REP 11603 |
BE - Bélgica
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 269927 | Se você configurar o IVA não dedutível para uma conta e lançar uma fatura com diferimentos, os valores lançados estarão incorretos na versão belga. | Finanças | TAB 39 |
CH - Suíça
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 271140 | As informações de qual fatura foi paga estão ausentes quando você usa a função Exportar Pagamento para Arquivo com alguns tipos de pagamento bancário do fornecedor na versão suíça. | Gestão de caixa | XML 1000 |
| 273610 | Um arquivo de pagamento de fornecedor do Tipo de Pagamento = 6 não poderá ser validado com êxito se o código do país/região na conta bancária do fornecedor não estiver preenchido na versão suíça. | Gestão de caixa | COD 1223 TAB 288 XML 1000 |
| 273163 | Erroneamente, as datas De e Para no relatório de Declaração de IVA suíço são alteradas dependendo do intervalo de datas para o período de relatório de IVA na versão suíça. | Finanças | REP 26100 |
CZ - Tcheco
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 269654 | Aplicação incorreta de pagamento a várias cartas antecipadas na página do Diário de Reconciliação de Pagamento que usam o símbolo variável na versão tcheca. | Gestão de caixa | TAB 1249 TAB 31035 |
| 271169 | Se o número da conta bancária e os campos IBAN são configurados na página Cartão da Conta Bancária do Fornecedor e na página Linha do Diário de Reconciliação de Pagamento, que são preenchidas apenas com o Nº da Conta Bancária , o sistema não localiza a parte relacionada na versão tcheca. | Gestão de caixa | COD 1255 |
| 271185 | O EET - Registro nº. é enviado ao serviço da caixa registradora EET em vez do código. | Gestão de caixa | TAB 31123 |
| 271193 | O card de entrada do EET não mostra os segundos no campo Data/hora de Criação na versão tcheca. | Gestão de caixa | PAG 31123 PAG 31124 TAB 31123 |
| 273179 | IBAN e SWIFT não são transferidos da página Linha de extrato bancário emitido para a página Linha do diário de reconciliação de pagamento na versão tcheca. | Gestão de caixa | PAG 1290 REP 11701 TAB 1251 TAB 274 |
| 273156 | O campo Doc. Amount to Link Letter não contém IVA no Sales Adv. Letter Link. Página de cartão na versão tcheca. | Finanças | COD 60 COD 70 |
| 273160 | Nenhuma validação está presente nas linhas de configuração do usuário durante a ação Verificações do Usuário na versão tcheca. | Finanças | TAB 11796 |
| 273069 | A descrição da linha é excluída das letras de avanço de vendas quando você usa a ação Desvincular linha atual na versão tcheca. | Vendas | COD 31030 |
| 273103 | Se a cobrança do item tiver uma atribuição durante o recebimento ou envio, os pedidos enviados não poderão ser faturados na versão tcheca. | Vendas | COD 80 |
| 273208 | O Documento de Entrada de IVA nº. está incorreto quando a nota de crédito de vendas é criada automaticamente na versão tcheca. | Vendas | PAG 123 PAG 315 REP 11775 |
| 271135 | Se você fizer uma correção de IVA nas estatísticas na moeda local, o valor do IVA será diferente após o lançamento na versão tcheca. | IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat | COD 90 TAB 39 TAB 49 |
DACH
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 271889 | Mensagem de erro "A operação não pode ser concluída porque usa um recurso sem suporte (.NET Framework Interoperabilidade)" se você usar a funcionalidade de busca detalhada no campo XSL-Filename na página Cartão de Notif do IVA de Vendas na versão DACH. | Finanças | PÁG 11016 |
| 271910 | Os atributos de item não são copiados quando você usa a função Copiar Item na versão DACH. | Inventário | REP 11511 |
ES - Espanha
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 270953 | Mensagem de erro "A transação não pode ser concluída porque causará inconsistências na tabela de Entrada de G/L" se você tentar liquidar um grupo de faturas lançadas com moedas na versão em espanhol. | Finanças | COD 7000006 REP 7000098 |
| 271645 | O campo Status do Documento deve mudar de Rejeitado para Honrado se você pagar completamente uma fatura rejeitada incluída em um grupo de faturas por meio de um diário na versão em espanhol. | Finanças | COD 7000006 REP 7000097 |
| 270837 | O relatório de Disco de Declaração Make 349 inclui linhas com valor zero para clientes e fornecedores se você incluir correções parciais para outros clientes ou fornecedores na versão em espanhol. | IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat | REP 10710 |
| 270952 | As operações estrangeiras com o campo Sem IVA devem ser excluídas do relatório Make 349 Declaration na versão em espanhol. | IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat | REP 10710 TAB 113 TAB 123 TAB 9 |
| 272854 | Código[4102]. El ML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio: Pago" se você tentar postar um pagamento em dinheiro do IVA para uma fatura em dinheiro do IVA que envolve cartera e contas na versão em espanhol. | IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat | COD 10750 |
FR - França
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 270440 | O texto do valor aparece incorreto no relatório de verificação quando você usa o idioma do aplicativo inglês na versão francesa. | Gestão de caixa | REP 1401 |
| 271358 | O número de faturas está ausente no relatório para os prazos de pagamento na versão francesa. | Finanças | REP 10887 |
IT - Itália
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 270696 | Mensagem de erro ao usar a Entrada Relacionada Nº. na página Fatura de Compra na versão italiana. | Compra | TAB 254 |
| 271855 | As marcas e não são relatadas no arquivo XML da fatura de PA na versão italiana. | Vendas | COD 12179 |
| 273566 | O desconto ou o valor de aumento informado na fatura de PA deve ser sempre relatado como valor unitário na versão italiana. | Vendas | COD 12179 |
| 270796 | Se você receber entradas de faturas de serviço em um diário Intrastat, a entrada Intrastat não informará o Nº de Registro de IVA do Cliente na versão italiana. | IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat | REP 594 |
| 270902 | A marca do campo Comunicação de Liquidação periódica de IVA é relatada incorretamente na versão italiana. | IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat | COD 12150 COD 12151 |
| 270907 | Se o campo Período de Liquidação do IVA estiver definido como Trimestre, o campo Comunicação periódica do IVA deve informar a marca e o número do trimestre na versão italiana. | IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat | COD 12150 COD 12151 |
| 273312 | A marca deve relatar o valor 0 ou o valor 1 na versão italiana. | IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat | COD 12150 |
| 273491 | Rótulos e tradução incorretos dos campos da página Solicitação de Liquidação Periódica do IVA na versão italiana. | IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat | REP 12150 |
NA - América do Norte
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 271092 | As entradas contábeis da conta bancária ainda são aplicadas depois que uma reconciliação bancária foi excluída na versão norte-americana. | Gestão de caixa | TAB 10121 |
| 273130 | Erro consistente ao tentar postar um documento de compra que contém linhas negativas com o campo Expense/Capitalize definido como true na versão norte-americana. | Finanças | COD 398 |
NL - Holanda
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 270714 | A dimensão global é excluída da tabela Linha da Proposta quando você procura as dimensões da proposta na versão holandesa. | Gestão de caixa | PAG 11000001 TAB 11000000 |
| 271072 | "O campo No. of table CBG Statement Line contém um valor (x) que não pode ser encontrado na tabela relacionada (CBG Statement)" quando você cria um novo diário Bank/Giro na versão holandesa. | Finanças | PAG 11400 PAG 11401 TAB 11400 |
| 273528 | Se o usuário especificar um código de país comum, como GR para a Grécia, a declaração ICP não poderá ser processada com êxito na versão holandesa. | Finanças | REP 11404 |
Resolução
Como obter os arquivos de atualização do Microsoft Dynamics NAV
Esta atualização está disponível para download e instalação manual no Centro de Download da Microsoft.
Atualização cumulativa 20 para o Microsoft Dynamics NAV 2017
Qual pacote de hotfix é necessário baixar
Esta atualização cumulativa tem vários pacotes de hotfix. Selecione e transfira um dos pacotes a seguir, dependendo da versão de país de seu banco de dados do Microsoft Dynamics NAV 2017:
| País | Pacote de hotfix |
|---|---|
| AT - Áustria | Baixar o pacote 20 NAV 2017 AT |
| AU - Austrália | Baixar o pacote 20 NAV 2017 AU |
| BE - Bélgica | Baixar o pacote 20 NAV 2017 BE |
| CH - Suíça | Baixar o pacote 20 NAV 2017 CH |
| CZ - Tcheco | Baixar o pacote 20 NAV 2017 CZ |
| DE - Alemanha | Baixar o pacote 20 NAV 2017 DE |
| DK - Dinamarca | Baixar o pacote 20 NAV 2017 DK |
| ES - Espanha | Baixar o pacote 20 NAV 2017 ES |
| FI - Finlândia | Baixar o pacote 20 NAV 2017 FI |
| FR - França | Baixar o pacote 20 NAV 2017 FR |
| IS - Islândia | Baixar o pacote 20 NAV 2017 IS |
| IT - Itália | Baixar o pacote 20 NAV 2017 IT |
| NA - América do Norte | Baixar o pacote 20 NAV 2017 NA |
| NL - Holanda | Baixar o pacote 20 NAV 2017 NL |
| NO - Noruega | Baixar o pacote 20 NAV 2017 NO |
| NZ - Nova Zelândia | Baixar o pacote 20 NAV 2017 NZ |
| RU - Rússia | Baixar o pacote 20 NAV 2017 RU |
| SE - Suécia | Baixar o pacote 20 NAV 2017 SE |
| UK - Reino Unido | Baixar o pacote 20 NAV 2017 UK |
| Todos os outros países | Baixar o pacote 20 NAV 2017 W1 |
Como instalar uma atualização cumulativa do Microsoft Dynamics NAV 2017
Consulte Como instalar uma atualização cumulativa do Microsoft Dynamics NAV 2017.
Pré-requisitos
Você deve ter o Microsoft Dynamics NAV 2017 instalado para aplicar esse hotfix.
Mais informações
Consulte mais informações sobre a terminologia de atualização de software e o Microsoft Dynamics NAV 2017.
Status
A Microsoft confirmou que este é um problema nos produtos da Microsoft listados na seção "Aplica-se a".