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RESUMO
Este artigo descreve como adicionar o Número do Documento de Fatura à Verificação de Gerenciamento de Payables com Stub na Parte Superior e Inferior (texto ou gráfico) no Escritor de Relatório.
MAIS INFORMAÇÕES
Você pode adicionar esse campo ao Check with Stub em Cima e Em Baixo - Texto ou Verificar com Stub em Cima e Em Baixo - Gráfico. Este documento usa o relatório gráfico, mas você pode selecionar o relatório texto para modificar essa verificação. Para adicionar o Número do Documento de Fatura, siga estas etapas:
1. Clique em Ferramentas, em Personalizar, em Escritor de Relatório, selecione o Produto De Grandes Configurações e clique em OK para abrir o Escritor de Relatório.
2. Clique em Tabelas, em Tabelas, PM_ Payment_ Stub_ Duplicado e clique em Abrir.
3. Clique em Relações, em Novo, no botão Ellipse para selecionar a Tabela Secundária, selecione Arquivo ABERTO de Transação do PM e clique em OK.
4. Clique para selecionar PM_Transaction_OPEN_Key2 como a Chave de Tabela Secundária.
5. Clique para selecionar Aplicar ao Tipo de Documento como a Tabela Primária para corresponder ao Tipo de Documento na Tabela Secundária, clique para selecionar Aplicar ao Número de Voucher como a Tabela Primária para corresponder com o Número de Voucher na Tabela Secundária e clique em OK.
6. Clique em X para fechar a janela Relação de Tabela, clique em OK para fechar a janela Definição de Tabela e clique em X para fechar a janela Tabelas.
7. Clique em Relatórios, selecione Verificar com Stub em Cima e Em Baixo - Gráfico na lista Relatórios Originais, clique em Inserir.
8. Selecione Verificar com Stub em Cima e Em Baixo - Gráfico na lista Relatórios Modificados e clique em Abrir para abrir a janela Definição de Relatório.
9. Clique em Tabelas, selecione Duplicação de Stub de Pagamento do PM, clique em Novo, selecione Arquivo ABERTO de Transação do PM, clique em OK e clique em Fechar para fechar a janela Report Table Relationships.
10. Na Janela Definição de Relatório, clique em Layout e clique em Selecionar Arquivo Aberto de Transação do PM na janela Caixa de Ferramentas.
11. Arraste o Número do Documento para o Corpo (B) do relatório. Talvez seja preciso mover campos existentes para dar espaço a esse campo.
12. Clique em X para fechar Layout do Relatório: Verifique com Stub em Cima e Em Baixo - Gráfico, clique em Salvar e clique em OK para fechar a janela Definição de Relatório.
13. Clique em Arquivo e em Great Plains.
14. Clique em Configurar, clique em Sistema, em Segurança, selecione sua ID do Usuário, selecione sua Empresa, selecione o Produto Grandes Semas, selecione o Tipo de Relatórios Modificados, selecione a Série de Compras, clique duas vezes em Verificar com Stub em Cima e Em Baixo - Gráfico para que um asterisco apareça ao lado do nome do relatório e clique em OK.
Este artigo foi TechKnowledge Document ID: 32997
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