Polônia: atualização específica do país para dar suporte a alterações no relatório de faturas do IVA (faturas SAF ou JPK_FA) introduzida pela versão 3 válida a partir de 2 de dezembro de 2019 no Dynamics 365 Finance

<elemento>KodFormularza, atributo "KodSystemowy"

O valor foi alterado para "JPK_FA (3)".

<elemento>WariantFormularza

O valor foi alterado para "3".

<dataod> e <datado> elementos

O tipo foi alterado de "etd:TData" para "tns:TData".

<elemento>DomyślnyKodWaluty

Esse elemento foi removido.

<elemento>KodUrzedu

A descrição a seguir foi adicionada:

" Kod urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika przekazującego JPK_FA "

("O código da autoridade fiscal competente para um contribuinte que envia um JPK_FA")

<elemento>IdentyfikatorPodmiotu

O tipo foi alterado de "etd:TidentyfikatorOsobyNiefizycznej" para "etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1".

<elemento>AdresPodmiotu

O tipo foi alterado de "etd:TadresPolski" para"etd:TAdresPolski1".

<elemento>AdresPodmiotu2

Este novo elemento do novo "etd:TadresZagraniczny" tipo foi adicionado. Esse elemento deve ser relatado em vez do <AdresPodmiotu> se o contribuinte que envia um JPK_FA está localizado fora da Polônia.

Atributo "Typ"

Esse atributo é excluído do relatório.

<elemento de>Descarado

A descrição foi alterada:

" Wartości sprzedaśy i kwoty podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono faturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy ”

("O preço de venda e o valor do imposto devem ser preenchidos na moeda na qual a fatura é emitida, exceto para os campos em que os valores fiscais foram recalculados de acordo com o artigo 31A em conexão com o artigo 106e do parágrafo 11 da Lei")

<elemento>KodWaluty

Este novo elemento do tipo "kck:currCode_Type" foi adicionado.

<P_1> e <P_6> elementos

O tipo foi alterado de "etd:TData" para "tns:TDataT".

<P_4B>, <P_5B>, <P_13_x>, <P_14_x> e<P_15>elementos

A descrição foi alterada.

<P_14_1W>, <P_14_2W>, <P_14_3W>, e <P_14_4W> elementos

Esses novos elementos foram adicionados para faturas que foram emitido em moedas estrangeiras. Esses elementos destinam-se a valores fiscais em a soma do valor de vendas líquidas. Os valores são convertidos de acordo com Artigo 31a, por art. 106e, parágrafo 11 do ato.

<P_14_5>Elemento

Esse elemento é excluído do relatório.

<P_18A> elemento

Esse novo elemento é um marcador do pagamento dividido Mecanismo.

<P_22> elemento

Este novo elemento é um marcador intracommunity para o entrega de um novo meio de transporte.

<P_106E_3> elemento

Esse elemento foi alterado de opcional para obrigatório.

<zalzaplata> e <elementos>ZALPodatek

Esses elementos são excluídos do relatório.

<elemento>NrFaZaliczkowej

Esse novo elemento foi adicionado para relatar o número de faturas anteriores antecipadas.

<elemento de>StawkiPodatku

Esse elemento é excluído do relatório.

" Digitar" Atributo

Esse atributo é excluído do relatório.

<Elemento>FaturaWiersz

A descrição foi alterada:

" Szczegółowe pozycje faktur w walucie, w której wystawiono faturę "

("Registros de fatura detalhados na moeda na qual a fatura é emitida")

<P_2AZ> elemento

Esse novo elemento foi adicionado para o número da fatura que a ordem ou o contrato está relacionado. Esse número da fatura é o mesmo que o número da fatura no campo P_2A dados.

<elemento>WartoscZamowienia

Esse novo elemento foi adicionado para o valor do ordem ou contrato, incluindo o valor do imposto.

<elemento>ZamowienieWiersz

Esse novo elemento foi adicionado para a ordem detalhada ou itens de contrato na moeda em que a fatura antecipada foi emitida.

<P_7Z> elemento

Esse novo elemento foi adicionado para o nome (tipo) de os bens ou serviço.

<P_8AZ> elemento

Este novo elemento foi adicionado para a medida do bens ordenados ou o escopo do serviço.

<P_8BZ> elemento

Esse novo elemento foi adicionado para a quantidade do ordenado bens ou o escopo do serviço.

<P_9AZ> elemento

Esse novo elemento foi adicionado para o preço unitário líquido.

<P_11NettoZ> elemento

Esse novo elemento foi adicionado para o valor do bens ou serviços ordenados, excluindo o valor do imposto.

<P_11VatZ> elemento

Este novo elemento foi adicionado para o valor do imposto no bens ou serviços ordenados.

<P_12Z> elemento

Esse novo elemento foi adicionado à alíquota de imposto.

<elemento>LiczbaZamowien

Esse novo elemento foi adicionado para o número de pedidos ou contratos na seção "Zamowienie" do relatório.

<elemento>WartoscZamowien

Esse novo elemento foi adicionado para o valor total de a <wartoscZamowienia> coluna na seção "Zamowienie" durante o período de relatório.

Versão de Finanças e Operações

Número de build

10.0.6

10.0.234.30021

10.0.7

10.0.283.20017

10.0.8

10.0.319.10013

10.0.9

10.0.375.0

Er nome da configuração

Tipo de configuração

Versão

Padrão Arquivo de Auditoria (SAF-T)

Modelo

48

Padrão Mapeamento de modelo de arquivo de auditoria

Mapeamento de modelo

48.105

Saf Polônia

Pai formato (exportando)

48.36

Iva Faturas (PL)

Formato (exportando)

48.36.58

Nome

Curto description En.

Curto pl descrição.

Descrição En.

Descrição Pl.

TaxFree_LOOKUP

Isenção de impostos

Isenção de impostos

Não taxável transações de fornecimento de bens e serviços fora do país; Isentos da tributação.

Niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju; zwolnione z opodatkowania.

TaxExemptReason_LOOKUP

Imposto motivo isento

Przyczyna lub podstawa zwolnienia z podatku lub jego zmniejszenia

No caso de entrega de bens ou prestação de serviços isentos de imposto de acordo com à arte. 43 parágrafo 1, art. 113 seção 1 e 9 ou provisões emitidas na base do art. 82 parágrafo 3

W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na arte podstawie. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na arte podstawie. 82 ust. 3

ItemType_LOOKUP

Tipo de Item

Rodzaj przedmiotu

Entrega de bens de segunda mão, obras de arte, itens de coletores e antiguidades, para o qual a base fiscal é constituida de acordo com o art. 120 parágrafos 4 e 5º margem; 

O novo meio de transporte é o assunto Intra-Community fornecimento.

Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża; 

W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu.

Nome

Descrição (En)

Descrição (Pl)

Configuração

P_19A

A provisão da lei de IVA ou ato emitido com base no ato do IVA com base no qual o contribuinte aplica isenção de imposto.

Należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku

Especificar "Código isento de imposto" descrição da qual será relatada <P_19A> marca. Se houver são vários desses códigos de isenção de impostos que você pode adicionar várias linhas.

P_19B

O provisionamento da diretiva 2006/112/WE, que isenta desse imposto o fornecimento de bens ou tal Serviços.

Należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług

Especificar "Código isento de imposto" descrição da qual será relatada em <P_19B> marca. Se houver são vários desses códigos de isenção de impostos que você pode adicionar várias linhas.

P_19C

Outra base legal indicando que o fornecimento de bens ou serviços se beneficia da isenção.

Naleą wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, ąe dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia

Especificar "Código isento de imposto" descrição da qual será relatada em <P_19C> marca. Se houver são vários desses códigos de isenção de impostos que você pode adicionar várias linhas.

Vazio

Vazio

Pusty

Especificar *Não em branco* no campo "Código isento de imposto". Esse valor deve ser configurado após todos os impostos isentos Códigos. Pelo menos esse valor deve ser obrigatório especificado para esta Pesquisa.

Vazio

Vazio

Pusty

Especificar *Blank* em Campo "Código isento de imposto". Esse valor deve ser o último na lista de valores. Pelo menos esse valor deve ser obrigatório especificado para esta Pesquisa.

Nome

Descrição (En)

Descrição (Pl)

Configuração

SecondHand Goods

Entregas de bens de segunda mão para os quais a base fiscal é constituida de acordo com o art. 120 parágrafo 4 e 5ª margem

Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Especificar "Códigos fiscais de vendas" que são usados para transações relacionadas a bens de segunda mão. Com essa configuração para uma fatura com transação de imposto pelo código fiscal especificado "procedura marży - towary używane" será relatado <P_106E_3A> marca.

Obras

Entregas de obras de arte para as quais a base de imposto é constituido de acordo com o art. 120 parágrafo 4º e 5º margem

Dostawy dzieł sztuk dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Especificar "Códigos fiscais de vendas" que são usados para transação relacionada a obras de arte. Com essa configuração para uma fatura com imposto transação pelo código fiscal especificado "procedura marży - dzieła sztuki" será relatado <P_106E_3A> marca.

CollectorAntiques

Entregas de itens e antiguidades dos coletores, para os quais a base de imposto é constituido de acordo com o art. 120 parágrafo 4º e 5º margem

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Especificar "Códigos fiscais de vendas" que são usados para transação relacionada a itens de coletores e Antiguidades. Com essa configuração para uma fatura com transação de imposto pelo especificado código fiscal "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki" será relatado em <P_106E_3A> tag.

Transporte

Intra-Community entrega de novo meio de transporte

Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu

Especificar "Códigos fiscais de vendas" que são usadas para transação relacionada Intra-Community entrega de novo meios de transporte. Com essa configuração para uma fatura com transação de imposto por o código fiscal especificado <P_22> marcação será relatada com o valor "true".

Outro

Outro

Inne

Especificar *Não em branco* em Campo "Código fiscal de vendas". Esse valor deve ser o último na lista de valores. Pelo menos esse valor deve ser obrigatório especificado para esta Pesquisa.

Valor de <P_106E_3A> marca

Descrição (Pl)

Descrição (En)

Como F&O distinguirá

procedura marży - towary używane

Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Entregas de bens de segunda mão para os quais a base de imposto é constituida em de acordo com o art. 120 parágrafo 4º e 5º margem

Segundo para configurar códigos fiscais de vendas em "ItemType_LOOKU" para Resultado = "SecondHandGoods" nos parâmetros específicos do aplicativo do formato "Faturas de IVA (PL)".

procedura marży - dzieła sztuki

Dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Entregas de obras de arte para as quais a base fiscal é constituida de acordo com o art. 120 parágrafo 4 e 5ª margem

Segundo para configurar códigos fiscais de vendas em "ItemType_LOOKU" para Resultado = "ArtWorks" em Parâmetros específicos do aplicativo do formato "Faturas de IVA (PL)".

procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Entregas de itens de coletores e antiguidades, para as quais a base fiscal é constituida de acordo com o art. 120 parágrafo 4 e 5ª margem

Segundo para configurar códigos fiscais de vendas em "ItemType_LOOKU" para Resultado = "CollectorAntiques" em parâmetros específicos do aplicativo do formato "Faturas de IVA (PL)".

Nome da marca

Descrição da marca (Pl)

Descrição da marca (En)

Como o F&O coleta informações

P_7Z

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Nome (tipo) do serviço ou do bem

Valor armazenados na linha de SO ou FTI na base de dados de&F

P_8AZ

Miara zamówionego towaru lub zakres usługi

Unidade de medida dos bens ordenados ou escopo do serviço

Valor UOM armazenados na linha de SO ou FTI em F&base de dados O. ("usługa" quando vazio)

P_8BZ

Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi

Quantidade de bens ordenados ou escopo de serviço

Valor de quantidade armazenada na linha de SO ou FTI em F&base de dados O.

P_9AZ

Cena jednostkowa netto

Unidade de rede Preço

Valor do preço armazenados na linha de SO ou FTI em F&base de dados O.

P_11NettoZ

Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku

Valor de os bens ou serviços ordenados sem a quantidade de imposto

Calculado valor da base de imposto pela linha de SO ou FTI com base na quantidade armazenada na linha (P_8BZ).

P_11VatZ

Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi

Imposto valor em bens ou serviços ordenados

Calculado valor do valor do imposto pela linha de SO ou FTI com base na quantidade armazenada no linha (P_8BZ).

P_12Z

Stawka podatku

Taxa de imposto

Calculado alíquota de imposto de valor com base na configuração de imposto na linha de SO ou FTI (Grupo fiscal de vendas e grupo de impostos sobre vendas de itens).