Uma atualização específica do país para a Índia está disponível para fornecer a funcionalidade da fase de imposto embutido apresentadas no Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Introdução

Título: Ordem de transferência de valor avaliável em estoque

Este artigo descreve uma atualização específica do país para a Índia fornecer a funcionalidade para inserir um valor avaliável da ordem de transferência de estoque para que o imposto pode ser calculado com base no valor avaliável no Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Cálculo de imposto com base no valor avaliável na ordem de transferência de estoque, se a base de cálculo do imposto embutido é valor avaliável no designer de fórmulas do grupo de impostos sobre vendas do Item selecionado.

• Campo de valor avaliável foi introduzido nas linhas de ordem de transferência de estoque que é igual ao valor líquido (quantidade * preço unitário).

• Preço unitário preencher inicialmente com base no tipo de preço definido na linha de ordem de transferência de estoque e o método de tipo de preço definido no Item mestre.

• Imposto será calculado com base no valor avaliável, se a base de cálculo do imposto embutido é valor avaliável no designer de fórmulas do grupo de impostos sobre vendas do Item selecionado. Se a base de cálculo de imposto embutido não é um valor avaliável no designer de fórmulas do grupo de impostos sobre vendas do Item selecionado e o comportamento padrão do AX deve funcionar ou seja imposto irá calcular no valor líquido.

• Usuário pode verificar o imposto com base no valor avaliável.

• Valor avaliável campo é editável, usuário pode alterar o valor se necessário e valor do imposto embutido serão obter novamente calculado com base no valor avaliável alterado.

Título: Imposto sobre mercadorias importadas

Este artigo descreve uma atualização específica de país para a Índia está disponível para melhorar a funcionalidade de imposto embutido no qual se as mercadorias são importadas no Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Em seguida, imposto calculado a partir do sistema deve ser capaz de ajustar no item indiano moeda prudente e também o valor avaliável pode ser inserido na moeda Indiana.

Valor avaliável no campo de moeda da empresa foi adicionado na linha da ordem de importação de compra que será inicialmente preenchida com "Valor avaliável" em moeda estrangeira multiplicada pela taxa de câmbio personalizada.

Título: Retorno de cliente de registro de mercadorias

Este artigo descreve uma atualização específica de país para a Índia está disponível para manter o registro separado Annexure-58 para registrar as mercadorias retornadas de clientes no Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

"Annexure-58" um registro novo introduzido em Contabilidade > Consultas > imposto > Índia imposto lançado > embutido > 58 Annexure para registrar as mercadorias marcadas que são retornadas de clientes para o reparo, refinamento, recondicionamento e, em seguida, será enviado novamente a cliente após o reparo, refinando e recondicionamento.

Título: Registro RG DSA

Este artigo descreve uma atualização específica do país para a Índia está disponível para RG 23 A e C parte II registra a serem exibidos no resumo do valor Total do imposto no comprovante único mas usuário deve conseguir abstrai os detalhes do componente de imposto das transações. Usuário também deve especificar o Item como por produto e atualizar os registros RG.

RG23A & RG23C Parte II a serem exibidos no resumo do valor total do imposto de componentes de imposto. Usuário pode exibir os detalhes da transação de imposto no componente inteiro.
RG23A & RG23C Parte I a ser exibido no item de resumo prudente, dia inteiro detalhes das transações.

Sucata ou perda de matéria-prima serão exibidos separadamente no RG23A & RG23C Parte I.

Registrar o dano ou expiração da quantidade de mercadorias prontas para serem atualizadas no DSA.

Título: Gerenciamento de entrada de portão

Este artigo descreve uma atualização específica de país para a Índia está disponível para fornecer o recurso para registrar portão de entrada para as mercadorias entrar/sair do local da organização. Portão de entrada ajuda na trilha de auditoria e a manter o registro das entradas de porta (para dentro/para fora) dos bens físicos por meio de ordens de transferência/ordem de compra ordem/vendas ordem/retorno.

A funcionalidade de entrada de portão abrange manter registro do Inward e entradas de portão para fora dos bens físicos de / para cada site. A funcionalidade é parametrizada com base na caixa de seleção "Ativar gerenciamento de entrada" no formulário (e gerenciamento de estoque > Configuração > inventário e parâmetros de gerenciamento de depósito). Usuário pode verificar essa verificação – caixa para ativar o recurso de gerenciamento de entrada de porta.

Título: Fatura de imposto embutido

Este artigo descreve uma atualização específica de país para a Índia está disponível para gerar a nota fiscal de imposto embutido pelo fabricante e trader para venda, transferência e devolução de mercadorias no Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Fornece uma opção para gerar um relatório de fatura de imposto embutido para o fabricante e Trader sempre que não há vendas de mercadorias marcadas, transferência de mercadorias marcadas de um local para outro ou devolução de mercadorias marcadas ao fornecedor.

Uma opção fornecem imprimir o endereço do depósito ou endereço da empresa no relatório de nota fiscal de imposto embutido para ordem de venda, ordem de transferência de estoque ou compra ordem devolvida.

Um relatório de fatura de imposto embutido consistem em todos os detalhes necessários relacionados ao imposto, imposto sobre vendas, imposto sobre serviços, encargos, data e hora da remoção de mercadorias, o número de inscrição, o endereço da divisão de imposto embutido Central, nome do consignee, descrição, classificação, guia de remessa com detalhes de Transporter, que fica preenchido quando entrada portão está anexada à guia de remessa.

Mais informações

Valor avaliável da ordem de transferência de estoque:

Detalhes do processo:

1. Vá para gerenciamento de estoque e depósito > Atividades Periódicas > ordem de transferência.

2. Crie uma nova ordem de transferência de estoque.

3. Insira do depósito, depósito, Item, quantidade, preço unitário, tipo de imposto embutido, tipo de registro de imposto embutido, o grupo de impostos sobre vendas, o grupo de impostos sobre vendas do Item e outros necessários detalhes.

4. Campo de valor avaliável preencher unidade com base no preço * quantidade

5. Clique em Configurar botão menu > imposto

6. Imposto será calculado com base no valor avaliável (se a base de cálculo do imposto embutido é valor avaliável no designer de fórmulas do grupo de impostos sobre vendas do Item selecionado)

7. Altere o valor avaliável.

8. Valor do imposto embutido serão obter novamente calculado com base no valor avaliável alterado.

9. Lance a remessa e recebimento.

Imposto sobre mercadorias importadas:

Taxa de câmbio alfandegária definido no mestre de taxa de câmbio (Contabilidade > Configuração > moeda > tipo de taxa de câmbio) e anexado no formulário razão (Contabilidade > Configurar > razão).

Crie uma ordem de importação de compra com o fornecedor estrangeiro. Vá para a pagar conta > comum > ordem de compra > fornecedor estrangeiro do compra todos os compraSelecione, marca de importação ordem checkbox verdadeiro. Inserir item, quantidade, site, depósito, embutido, personalizadas e outros detalhes necessários. Valor avaliável em moeda estrangeira na linha da ordem de compra importação que está sendo calculado base o preço de compra das mercadorias e somando inicial encargos, seguro se houver etc. Valor avaliável na moeda da empresa preenchida com "Valor avaliável" em moeda estrangeira multiplicada pela taxa de câmbio personalizada.

O usuário pode alterar o valor avaliável. Com a alteração no valor avaliável na moeda da empresa, AV em moeda estrangeira também será alterado de acordo tanto valor avaliável e valor avaliável em moeda contábil estão sincronizados. Confirme ordem de compra. Crie registro de notas fiscais e gerar conta de importações.

Conta de importações é uma declaração de informações de importados ou exportados mercadorias preparadas pelo auxiliar de imposto alfandegário. Importador de pagar o imposto para o departamento de personalizado com base na conta de importações fornecido pelo departamento de. Conta de importações informa o número de classificação personalizada, país de origem, descrição, quantidade, valor CIF de mercadorias e a quantidade estimada de imposto a ser pago.

Campo "valores reais do imposto na moeda do imposto alfandegário" fornecido na guia Ajuste do formulário "Conta de importações" (clique em impostos no formulário conta de importações. Clique em ajuste e ajustar imposto item wise) que é um campo editável. Usuário pode exibir e ajustar as funções de cada Item.

Após a geração da lista de entrada de usuário não pode alterar valor avaliável e valor avaliável em moeda contábil no estágio de recebimento e a nota fiscal do produto. Lança nota fiscal e o recebimento de produtos. Valor avaliável no campo de moeda da empresa foi adicionada no formulário de consulta de registro de imposto embutido. (Contabilidade > Consultas > imposto > Índia imposto lançado > embutido > registro de imposto embutido)

Retorno de cliente de registro de mercadorias:

Annexure 58 registrar será gerado com base nas seguintes condições.

• Tipo de imposto embutido como fabricante.

• Retorne o código de disposição com ação como substituir e creditar.

58 Annexure conter as seguintes informações:

Número ECC do cliente, nome do cliente, endereço do cliente, nome da unidade de produção, fabricação unidade endereço, número ECC da unidade de produção, data de ordem de devolução de venda, número de ordem de devolução de venda, data da nota fiscal de venda, número de nota fiscal de venda, item devolvido, retornado quantidade, finalidade de retorno, retorno ação, crédito CENVAT usado em mercadorias devolvidas, quantidade expedida novamente, crédito CENVAT revertida.

Campo de código de motivo de devolução é fornecido em geral guia rápida na guia de detalhes de linha na linha de ordem de devolução de venda. Campo de código de motivo de devolução já está disponível no cabeçalho da ordem de devolução de venda e quando o usuário irá inserir o código de motivo de devolução no nível do cabeçalho da mesma irá fluir nas linhas da ordem de devolução. Usuário pode alterar o código de motivo de devolução na linha de acordo com os requisitos.

1. Vendas e marketing > comum > ordens de devolução > retornar todos os pedidos

2. Clique em Guia de detalhes da linha.

3. Clique a guia rápida geral.

No momento da expedição novamente as mercadorias para o cliente por meio de ordem de substituição, o campo de texto de ação retornar é fornecido no guia de instalação rápida na guia de detalhes de linha na linha de ordem de venda.

1. Vendas e marketing > comum > ordens de vendas > ordens de todas as vendas

2. Selecione ordem de substituição, clique o botão Editar.

3. Clique em Guia de detalhes da linha.

4. Clique em Guia de instalação rápida.

Detalhes do processo

1. Criar e lançar a ordem de venda.
   
   Vá para vendas e marketing > comum > ordens de vendas > todas as ordens de vendas
   
   Inserir Item, quantidade, site, depósito, tipo de imposto embutido como fabricante e outros detalhes necessários.
   
   Lançar guia de remessa e a nota fiscal da ordem de venda.
   

2. Criar e lançar a ordem de devolução de venda.
   
   Vá para vendas e marketing > comum > ordens de devolução > retornar todos os pedidos
   
   Clique a guia Geral e digite o código de motivo de devolução.
   
   Buscar acima de ordem de venda criada.
   
   Clique em Guia de detalhes da linha.
   
   Clique em motivo de devolução de guia rápida geral fluxo no cabeçalho da linha de código. Usuário pode mudar com base na necessidade.
   
   Ordem de tipo de ação de descarte como substituir e crédito de devolução de venda registrada.
   
   Criar um botão de menu da linha de devolução e criar ordem de substituição.
   
   Lança guia de remessa e a nota fiscal da ordem de devolução.
   
   Abrir registro de 58 Annexure (Contabilidade > Consultas > imposto > Índia imposto lançado > embutido > 58 Annexure).
   
   Registros aparecerão com base em detalhes de ordem de devolução lançadas.
   

3. Criar e lançar a ordem de substituição.
   
   Vá para vendas e marketing > comum > ordens de vendas > ordens de todas as vendas
   
   Selecione ordem de substituição, clique o botão Editar.
   
   Clique em Guia de detalhes da linha.
   
   Clique em Guia de instalação rápida.
   
   Digite o texto da ação de devolução.
   
   Insira detalhes relacionados ao imposto embutido.
   
   Lança guia de remessa e nota fiscal de ordem de substituição.
   
   Abrir registro de 58 Annexure (Contabilidade > Consultas > imposto > Índia imposto lançado > embutido > 58 Annexure).
   
   Registros aparecerão com base nos detalhes do pedido de substituição lançadas.

Observação: A transação de nota de crédito de vendas não será gravada no Annexure-58. É recomendável usar a ordem de devolução de venda para registrar a transação em Annexure-58.

Registro DSA RG:
Transferência de bens acabados com imposto zero % "sem pagamento de imposto" para ser atualizado no Registro DSA.

1. consulta do registro de imposto embutido (Contabilidade > Consultas > imposto > Índia imposto lançado > embutido > registro de imposto embutido) para RG23A & RG23C Parte II serão exibido com colunas fixas resumidas com valor total do imposto dos componentes de imposto no comprovante único. Usuário pode visualizar o total do imposto sobre valor do comprovante da transação lançada prudente na guia Resumo rápido usuário pode exibir os detalhes do componente de imposto para o comprovante na guia rápida de detalhes.


2. a consulta do registro de imposto embutido (Contabilidade > Consultas > imposto > Índia imposto lançado > embutido > registro de imposto embutido) para RG23A & RG23C Parte I será exibido com colunas fixas resumidas com item prudente, dia inteiro e fonte prudente. Usuário pode visualizar um resumo das transações que são lançadas com o mesmo item e no mesmo dia em resumo Guia rápido o usuário pode exibir detalhes de transação para cada dia e item na guia rápida de detalhes.

3. caixa de seleção sucata foi fornecida na guia de detalhes de linha vendas ordem na guia rápido de informações de imposto. É campo Sucata foi fornecido na lista disponível no formulário de consulta de registro de imposto embutido. Se o usuário venda matéria-prima ou bens de capital como sucata através de ordem de venda, em seguida, por meio de consulta do registro de imposto embutido usuário pode identificar a transação como sucata de matéria prima ou quantidade de bens de capital.

4. campo do tipo eliminação introduzido com opções nenhum / perda / sucata / danificar / guia de expiração nas informações de imposto no diário de movimento. Campo de tipo de eliminação foi fornecido na lista disponível no formulário de consulta de registro de imposto embutido. As transações relacionadas a sucata / perda de matéria prima são mostrados separadamente em RG23A & RG23C Parte I. As transações relacionadas a danos / quantidade de mercadorias de expiração de conclusão deve atualizar no Registro DSA.

5. atualização de Registro DSA a quantidade com a remoção de mercadorias em caso de transferência de bens acabados com imposto zero % com "sem pagamento de imposto de" caixa de seleção do campo como true. Novo campo "sem pagamento de imposto" será adicionado na lista disponível para seleção de usuário e formulário de consulta de Registro DSA. O usuário precisa para identificar o item FG nas linhas da ordem de transferência de estoque e ordens de exportação. O usuário precisa selecionar um Item imposto "código" que está marcado como 'Isenção' para calcular o imposto embutido 'Zero' e a guia rápido de informações no imposto, marque DSA como True.

Registro DSA devem ser atualizada com entrada nula quando não houver nenhuma produção em um determinado dia. Em Atualizando registros de imposto embutido no módulo controle de produção, entrada nula deve ser atualizada no DSA registra. Presume-se que trabalho em lotes DSA deverá ser executado diariamente. Um novo campo é introduzido no trabalho em lotes como DSA para data e o sistema atualizará o DSA com as ordens de produção que são relatar como concluído.

Gerenciamento de entrada de porta:

Sequência numérica prudente site é mantida para o documento de entrada para dentro e para fora de entrada no formulário (e gerenciamento de estoque > Configuração > divisão de estoque > Sites). Para cada site, várias entradas podem ser definidas para entrada e saída dos bens físicos.

Lista de entrada de portão para dentro formulário lista de entrada portão formulário e para fora é fornecido aos respectivo inward & entradas de portão para fora da lista.

Entrada de portão para dentro é feita ao escolher "Referência de tipo de documento" como a ordem de compra / ordem de devolução de venda / transferência em / subcontrato retornar / retorno de RGP / outros. Bens físicos que são selecionados das respectivas linhas de ordens de compra ou ordem de devolução de venda ou ordens de transferência usando a funcionalidade de cópia. Referência documento tipo outros é usado para receber os bens da natureza diversas onde os documentos de origem não estão disponíveis.

Entrada de portão para fora é feita ao escolher "Referência de tipo de documento" como a ordem de devolução de compra / venda da ordem / transferência externa / subcontratar / RGP / outros. Saindo de bens físicos são selecionados das respectivas linhas de ordem de devolução de compra ou ordem de venda ou ordem de transferência usando a funcionalidade de cópia de documentos. Referência documento tipo outros é usado para enviar mercadorias de natureza diversas onde os documentos de origem não estão disponíveis.

Recebimentos de produtos / remessa guias / transferência remessas / linhas de recebimentos de transferência são vinculadas com respectivas linhas para dentro ou para fora de portão de entrada.

Documentos de entrada portão capturar detalhes de transporter, número do veículo, número do challan, nome do driver, LR/RR não & data, funcionário responsável pela recepção/envio de mercadorias, número RGP, etc.

Cada entrada de entrada tem estágios da entrada do veículo, medida, verificar Tare e sair do veículo. Botões de ação relevante "Confirmar veículo de entrada", "Confirmar medida", "Confirmar Tare" e "Confirme veículo sair" marca a conclusão do respectivo estágio. Medida a caixa de seleção no cabeçalho de entrada da porta pode ser desmarcada para pular estágios de medição e verificação de Tare.

Após confirmar a ação de botão é clicado, o usuário não poderá editar as informações da fase anterior.

Usuário poderá cancelar ou excluir o documento em qualquer estágio, se o documento não foi vinculado com recebimento de produtos ou guia de remessa ou transferência de remessa ou recebimento de transferência. Usuário também não poderá cancelar ou excluir a entrada de porta se linhas de entrada de portão para fora para 'tipo de documento de referência"como"Subcontrato"ou RGP foram vinculadas com documento de entrada do respectivo portão para dentro com"Tipo de documento de referência"como"Subcontrato retornar"ou"RGP retornar".

Durante a etapa de entrada do veículo, usuário pode inserir Transporter & outros detalhes diversos no cabeçalho enquanto challan Qtd pode ser editado nas linhas de entrada de porta. Durante o estágio de medição, quantidade de medida pode ser inserida por meio da integração com o Bridge de peso. Durante o estágio de "Verificação de Tare", "Qtd Tare" podem ser preenchida com espessura de veículo vazio com ponte de peso. Sair do veículo estágio é usado para registrar esse veículo tem sair da empresa.

Passagem de entrada pode ser impressos em qualquer estágio para entrada de portão para dentro como para fora dos respectivos documentos.

Fatura de imposto embutido:

Para nota fiscal de imposto embutido Trader, fatura de imposto embutido deve ser impresso com os detalhes do fornecedor junto com as informações acima mencionadas.

Novo campo imposto embutido da nota fiscal número fornecido na guia rápida de sequência numérico no depósito mestra (e gerenciamento de estoque > Configuração > divisão de estoque > depósito) será regida sequência numérica de nota fiscal de imposto embutido do depósito selecionado na ordem de venda, ordem de transferência e a ordem de devolução de compra.

Imposto embutido relatórios campo código apresentado (Contabilidade > Configuração > imposto sobre vendas > Índia > código de relatório de imposto sobre) para a identificação de imposto embutido em palavras e CESS de imposto embutido no valor de palavras na nota fiscal de imposto embutido. Neste formulário o usuário pode definir os códigos de relatórios como fatura do imposto embutido. Clique em Guia de categoria agregada na qual o usuário pode agrupar o imposto e adequadamente o valor em palavras para o imposto e cess deverão ser impressas no relatório. Nota fiscal de venda do imposto embutido:
Vá para contas a receber > comum > ordens de vendas > todas as ordens de vendas
Inserir Item, quantidade, Site, depósito, informações de imposto embutido e outros necessários detalhes.
Lançar guia de remessa.
Clique em nota fiscal, no formulário de nota fiscal na seção de opções de impressão marcar a caixa de seleção de fatura de imposto embutido = true e selecione endereço de impressão = depósito / endereço da empresa. Usuário pode escolher a opção com base no qual endereço é necessário para ser impresso na nota fiscal de imposto embutido (endereço de impressão selecionado será impressão no relatório de nota fiscal de imposto embutido).

Endereço do depósito será separado a partir do depósito selecionado na primeira linha da nota fiscal de venda. Caso haja várias linhas na fatura de vendas com vários depósitos, endereço do depósito principal será impresso na nota fiscal de imposto embutido do depósito que está selecionado na primeira linha da nota fiscal de venda.

Se o usuário selecionar o endereço da empresa endereço principal da empresa será impresso no relatório.
Usuário também pode imprimir o relatório depois de lançar a nota fiscal de venda.
Clique em Guia de nota fiscal > botão de fatura no formulário diários.
Clique em Guia de visão geral >> Visualizar / imprimir > nota fiscal selecione embutido.
Irá gerar relatório de fatura de imposto embutido.
Relatório de transferência de estoque de imposto embutido:
Durante o lançamento de remessa de ordem de transferência, embutido fatura será gerada.
Vá para gerenciamento de estoque e depósito > Atividades Periódicas > ordens de transferência
Insira no depósito, depósito, Item, quantidade, as informações de imposto embutido e outros detalhes necessários.
Clique em lançamento > ordem de transferência de remessa
Usuário pode imprimir relatório de fatura de imposto embutido no momento da remessa, imposto embutido imprimir fatura checkbox fornecido no formulário de remessa na guia Visão geral.
Clique em OK. Gerará um relatório de imposto embutido.
Usuário pode também relatório de imposto embutido impressão após o lançamento da remessa.
Clique em Imprimir > nota fiscal de imposto embutido (fatura de imposto embutido em botão Imprimir dessa opção será habilitado somente após a remessa de transferência for lançada)
Relatório de nota fiscal de devolução de compra:
Vá para a pagar conta > comum > ordens de compra > ordens de compra de todos os
Inserir Item, quantidade, Site, depósito, informações de imposto embutido e outros necessários detalhes.
Clique em nota fiscal, no formulário de fatura em post > configurações de impressão em configurações de impressão marcar a caixa de seleção de fatura de imposto embutido = true e selecione endereço de impressão = depósito / endereço da empresa. Usuário pode escolher a opção com base no qual endereço é necessário para ser impresso na nota fiscal de imposto embutido (endereço de impressão selecionado será impressão no relatório de nota fiscal de imposto embutido).

Endereço do depósito será separado a partir do depósito selecionado na primeira linha da nota fiscal de venda. Caso haja várias linhas na fatura de vendas com vários depósitos, endereço do depósito principal será impresso na nota fiscal de imposto embutido do depósito que está selecionado na primeira linha da nota fiscal de venda.

Se o usuário selecionar o endereço da empresa endereço principal da empresa serão impressos no relatório.
Usuário também pode imprimir o relatório após o lançamento da fatura de devolução de compra.
Clique em Guia de nota fiscal > botão de fatura no formulário diários.
Clique em Guia de visão geral >> Visualizar / imprimir > nota fiscal selecione embutido.
Irá gerar relatório de fatura de imposto embutido.

Status

A Microsoft confirma que este é um problema em seus produtos listados na seção "Aplica-se a".

Observação: Este é um artigo de "PUBLICAÇÃO RÁPIDA" criado diretamente de dentro da organização de suporte da Microsoft. As informações contidas aqui são fornecidas como-está em resposta aos problemas emergentes. Como um dos resultados da velocidade da publicação, os materiais podem incluir erros tipográficos e podem ser revisados a qualquer momento sem aviso prévio. Consulte os Termos de uso para outras considerações.