Este artigo aplica-se ao Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, AX 2012, AX 2012 R2, R3 de 2012 do AX para Itália (IT).
Introdução
Segundo legislativo Decreto n. º 127/2015, art. 1 e Decreto direito 78/2010, art. 21 que todas as empresas em Itália devem transmitir por via electrónica em XML, formatar o pagamento do IVA periódicos comunicação (COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE) numa base trimestral .
Para satisfazer este requisito legislativo novo uma funcionalidade existente do Dynamics AX Ano fiscal comunicação foi modificado.
Esta actualização introduz alterações no Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2 de 2012 do Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics AX 2012 RTM e Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 que permitirá que os utilizadores nas entidades jurídicas em Itália para gerar a comunicação de pagamento do IVA trimestrais em formato XML.
Comunicação de pagamento IVA trimestral de orientação
O programa de configuração
Programa de configuração para Ano fiscal comunicação válida até 1 de JaneiroStde 2017 não foi alterada. Para efectuar este abrir contabilidade > configuração > imposto sobre vendas > externo > Configuração de comunicação periódica de IVA e seleccione comunicação anual no campo de comunicação escreva .
Para configurar a utilização de comunicação de pagamento do IVA trimestrais o mesmo formulário contabilidade > configuração > imposto sobre vendas > externo > comunicação periódica de IVA. Seleccione a comunicação trimestral no campo tipo de comunicação .
Adicione todas as marcas do esquema XSD que são aplicáveis para a sua empresa na tabela configuração campo . Conformidade com a ordem da adição de etiquetas em conformidade com o regime é conveniente, mas não necessariamente porque pode ser corrigido ao criar um relatório. o programa de configuração do campo tabela campos Descrição:
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Nome do campo |
Descrição |
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Nível de relatório |
Seleccione um dos seguintes valores:
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ID de campo |
Introduza o nome de etiqueta em conformidade com o esquema. Por exemplo: TotaleOperazioniAttive. Não Adicionar as seguintes marcas como estes códigos serão adicionados automaticamente pelo sistema:
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Descrição |
Adicione uma descrição de texto do código. |
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Formato |
Seleccione um dos valores a partir da caixa de combinação. Valor do campo correspondente será verificado automaticamente pelo sistema de acordo com as regras específicas descritas na tabela abaixo. |
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Cálculo |
Seleccione um dos seguintes valores:
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Valor |
Esta coluna pode ser editada para o campo com cálculo configurada para Manual. Introduza um valor que será utilizado como um valor predefinido. Para códigos de módulo bloquear o valor deve ser introduzido para o mês. |
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Imposto |
Seleccione um dos seguintes valores: Base de imposto – etiquetas deve representar um montante tributável. Por exemplo: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive. Montante do imposto – etiquetas deve representar um montante do imposto. Por exemplo: IvaEsigibile, IvaDetratta. |
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Início de sessão |
Defina "1" se o valor deve estar representado como está. Defina "-1" se o valor deve ser inversed. Por exemplo, para marcas: TotaleOperazioniAttive, IvaEsigibile, ImportoACredito |
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Encargo de imposto sobre vendas |
Seleccione esta caixa de verificação quando cálculo = transacção de imposto sobre e imposto = valor de imposto sobre se suponha que que deve ser reduzido o valor calculado do imposto sobre o valor calculado do imposto não dedutível. Por exemplo, para a tag IvaDetratta. |
Descrição de formatos de campos
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Formatar tipo de nome (UI en-us) |
Formatar tipo de nome (UI) |
Tipo |
Regra |
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Código fiscal |
Codice Fiscale |
Cadeia de caracteres |
[0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1} |
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Numérico |
Numerico |
Numérico |
utilizar ',' como separador decimal |
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Sinalizador |
Sinalizador |
Valor booleano |
"0" ou "1" |
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Apresentação do compromisso |
Impegno presentazione |
Número inteiro |
"1" ou "2" |
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Código de |
Codice carica |
Número inteiro |
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [11], [12], [13], [14], [15] |
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Data |
Dados |
Data |
(-) Ggmmaaaa = (en-us) ddMMyyyy |
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Registo de IVA |
Partita IVA |
Cadeia de caracteres |
11 símbolos |
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Cadeia de caracteres |
Stringa |
Cadeia de caracteres |
0..16 símbolos |
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Acontecimentos excepcionais |
Eventi eccezionali |
Número inteiro |
[1], [9] |
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Último mês |
Ultimo mese |
Número inteiro |
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [13], [99] |
O programa de configuração adicional para campos com tipo de cálculo definido para o Total.
O programa de configuração adicional para campos com tipo de cálculo , configurar para Total permite para calcular automaticamente valores de códigos que devem representar um resultado calculado por uma fórmula é composto por outros valores de campos (não Total).
Seleccione na tabela configuração campo relacionado com uma linha para um valor de campo para o qual deve ser calculado, abra o separador Montante Total e preencher a tabela:
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Nome do campo |
Descrição |
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Início de sessão |
Defina "1" se o valor deve ser tido em conta tal como está. Defina "-1" se o valor deve ser inversed. |
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ID de campo |
Seleccione um nome de código de valor relacionados que deve tomar em consideração. Etiquetas com o tipo de cálculo , configurar para Total não podem ser seleccionadas aqui. |
Por exemplo:
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Nome do campo |
Exemplo de fórmula |
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IvaDovuta, |
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IvaCredito |
A mesma fórmula para o início de sessão do IvaDovuta but na tabela configuração campo deve ser definida de "-1" |
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ImportoDaVersare |
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ImportoACredito |
A mesma fórmula para ImportoDaVersare mas de sinal na tabela configuração campo deve ser definida de "-1" |
O programa de configuração adicional para campos com tipo de cálculo definido para transacções de imposto.
O programa de configuração adicional de campos com tipo de cálculo , configurar para transacções de imposto sobre permitem para calcular automaticamente valores para códigos devem representar valores baseados em transacções de imposto. Por exemplo, códigos: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive, IvaEsigibile, IvaDetratta.
Seleccione na tabela configuração campo relacionado com uma linha para um valor de campo para o qual deve representar uma matéria colectável ou o montante do imposto, abra a códigos de imposto do separador seleccionado e preencher a tabela:
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Nome do campo |
Descrição |
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Código de imposto sobre vendas |
Seleccione um código de imposto sobre vendas de um transacções de imposto sobre códigos de imposto sobre vendas tabela através do qual deve ser tidos em conta. |
Clique num botão de excepções para configurar contas principal que devem ser excluídos da consulta.
Faça clique sobre o botão de consulta no menu na parte superior do formulário de configuração e consulta de configuração como seguinte:
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Nome do campo |
Descrição |
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Direcção do imposto sobre vendas |
Seleccione a direcção do imposto sobre vendas que um assunto a um código seleccionado. Por exemplo:
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Definir sequências numéricas para De comunicação de pagamento do IVA trimestrais
Abrir Contabilidade geral > Configuração > parâmetros da contabilidade, abra o separador de número de sequências e configurar uma nova sequência numérica para referência de comunicação de imposto sobre o ID de XML . É preferível configurar um comprimento da sequência numérico para 5 e o formato para # # # como este número de sequência será utilizada como parte do nome do ficheiro.
Criar relatório de pagamento do IVA periódica
Pode criar Ano fiscal comunicação válida até 1 de JaneiroStde 2017 anteriormente como o motor de formato e a produção não foram alteradas. Para efectuar este abrir contabilidade > relatórios > externo > comunicação IVA periódicas. Clique em Criar botão na parte superior do formulário de comunicação periódica de IVA e a configuração de um ano para o qual vai criar um novo relatório. Deixe Trimestre campo preto. Clique em OK. Sistema irá criar um novo relatório anual de imposto sobre comunicação em conformidade com regras predefinidas para este tipo de comunicação IVA periódicas.
Para criar uma nova utilização de comunicação de pagamento do IVA trimestrais, o mesmo formulário contabilidade > relatórios > externo > comunicação IVA periódicas. Clique em Criar botão na parte superior a forma de comunicação periódica de IVA e o programa de configuração por ano e um trimestre para o qual vai criar um novo relatório. Clique em OK. Sistema irá criar um novo relatório de comunicação de pagamento do IVA trimestrais em conformidade com regras predefinidas para este tipo de comunicação IVA periódicas.
Faça clique sobre o botão Abrir do menu de formulário na parte superior para abrir o relatório criado.
Este formulário representa relatório criado que reflicta os blocos de esquema diferente nos diferentes separadores:
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Nome do separador |
Descrição |
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Cabeçalho trimestral |
Este bloco inclui todos os campos que foram configuração com o nível de relatório = cabeçalho. Relacionados com etiquetas serão incluídas no bloco XML em tag Intestazione. |
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Comunicação |
Este bloco inclui todos os campos que foram configuração com o nível de relatório = comunicação. Relacionados com etiquetas serão incluídas no bloco XML em tag Frontespizio. |
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Linhas do relatório |
Este bloco inclui todos os campos que foram configuração com o nível de relatório = dados do Accountinf. Relacionados com etiquetas serão incluídas no bloco XML em tag do módulo. |
Cada uma das três separadores permitem que o utilizador eliminar manualmente ou adicionar novas etiquetas e mover marcas e de acordo com o requisito de esquema. Pode alterar os valores para campos com tipo de cálculo = Manual.
As seguintes marcas não serão incluídas no ficheiro XML:
-
Se o tipo de cálculo = Manual e valor = 0,00 ou está vazio,
-
Se o tipo de cálculo = Total e o valor for negativo.
Gerar a comunicação de pagamento do IVA trimestrais
Para gerar um ficheiro XML para uma comunicação de pagamento do IVA trimestrais, seleccione um relatório a contabilidade > relatórios > externo > comunicação periódica de IVA, clique em Exportar para o botão do menu de formulário na parte superior e preencha os campos:
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Nome do campo |
Descrição |
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Nome do ficheiro |
Introduza um caminho e nome para o ficheiro XML. Sistema gerar automaticamente o nome do ficheiro de acordo com a regra específica e tendo em conta a sequência numérica definido nos paraments de contabilidade para a comunicação de imposto sobre o ID de XML referência. |
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Esquema de dados de gestão de contas |
Seleccione um dos seguintes valores:
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Faça clique sobre o botão OK para gerar um ficheiro.
Para cancelar uma caixa de verificação exportados no relatório, clique em Eliminar exportação botão no menu de formulário.
Para eliminar um relatório, seleccione-o e utilizar uma combinação de teclas de atalho de Alt + F9.
Mais informações
Informações sobre correção
Existe uma correção suportada pela Microsoft. Existe uma secção de "Transferência de correcção disponível" na parte superior deste artigo da Base de dados de conhecimento. Se encontrar um problema a transferir, instalar esta correcção, ou se tiver outras questões de suporte técnico, contacte o seu parceiro ou, se inscrito num plano de suporte directamente com a Microsoft, pode contactar o suporte técnico para o Microsoft Dynamics e criar um novo pedido de suporte. Para tal, visite o seguinte Web site da Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Também pode contactar o suporte técnico para o Microsoft Dynamics por telefone utilizar estas hiperligações para números de telefone específicos do país. Para tal, visite um dos seguintes Web sites da Microsoft:
Parceiros
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clientes
Em casos especiais, os custos normalmente inerentes para suporte chamadas poderão ser anuladas se um técnico de suporte técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determina que uma actualização específica resolverá o problema. Os custos normais do suporte serão aplicada a quaisquer questões de suporte adicionais e problemas que não se enquadrem na atualização específica em questão.
Como obter o Microsoft Dynamics AX actualiza ficheiros
Esta actualização está disponível para transferência manual e a instalação a partir do Microsoft Download Center.
Transferir a actualização para o Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Transferir a actualização para o Microsoft Dynamics AX 2012 RTM
Transferir a actualização para o Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Transferir a actualização para o Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Pré-requisitos
Tem de ter um dos seguintes produtos instalado para aplicar esta correcção:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012 RTM
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Requisito de reinício
Tem de reiniciar o serviço do servidor aos (servidor de Objetos de aplicativo) depois de aplicar a correcção.
