Atualização 22.5 para Microsoft Dynamics 365 Business Central (no local) 2023 Release Wave 1 (Application Build 22.5.60134, Platform Build 22.0.59966)

ID

Título

478507

Atualize as permissões de utilizador herdadas dos grupos do AAD quando a associação for alterada.

478287

Melhore a alocação de threads reservados para pontos finais de serviço Web.

477432

Melhore a memória alocada durante o arranque do servidor.

475199

Problema ao personalizar páginas ao utilizar enum como uma variável global em SourceExpr.

469907

Ao utilizar a API GETURL com o parâmetro clienttype, são geradas chaves primárias de URL incorretas ou chaves OData e nenhum URL é gerado quando declarado com a função UseFilters.

481427

Melhore o desempenho do Copilot.

481036

A ação "Filtrar para este valor" está em falta nas subpáginas.

480404

Corrija o problema ao atribuir permissões para aplicações eliminadas.

480002

Melhorias de estabilidade para as chamadas do serviço Web.

479866

Extraia LicesingClientCreationTimeout para um ServerSetting no NST.

479357

Os dados podem estar em falta ao abrir uma página.

ID

Título

Área Funcional

475242

Os campos "Pedido Enviado para Aprovação" e "Pedido de Aprovação" não são atualizados conforme esperado no Hub da Empresa.

Administração

481245

Não é possível aceder às Instruções de Cliente W1 a partir da Pesquisa.

Administração

479414

Os utilizadores não conseguem editar um registo na página Configuração do Registo de Alterações (Campo) Até avançarem para esse registo.

Administração

475205

Mensagem de erro "A reconciliação da conta bancária não existe" ao tentar importar um ficheiro de extrato bancário para um novo Bank Acc. Entrada de reconciliação criada com a definição Tipo de Instrução em branco.

Gestão de Caixa

478136

O Documento Nº. na linha Depósito Bancário é removido incorretamente ao alterar o Tipo de Conta nas linhas.

Gestão de Caixa

480245

O filtro não funciona no campo de data das Entradas do Livro Razão da Conta Bancária na página Reconciliação da Conta Bancária.

Gestão de Caixa

475512

O campo IVA Não Dedutível está em falta na tabela Arquivo da Linha de Compra.

Finanças

475515

As entradas de G/L e de IVA estão incorretas ao utilizar uma percentagem diferente de IVA Não Dedutível com o mesmo Identificador de IVA.

Finanças

475519

As entradas de G/L e as entradas de IVA estão incorretas ao utilizar o "Ajuste o IVA para o Paym. Opção desconto para faturas que são publicadas com IVA Não Dedutível.

Finanças

475533

As Entradas G/L e as Entradas de IVA estão em falta ao utilizar a funcionalidade Ajustar IVA para Desconto de Pagamento para Faturas de Compra de Custos Inversos que são publicadas com IVA Não Dedutível.

Finanças

475879

Num cenário que envolva moeda estrangeira e diferimentos, o Valor do IVA Não Dedutível não é diferido nas entradas de G/L.

Finanças

476513

Não é possível alterar as definições de uma Conta Ledger Geral do Pré-pagamento de Vendas se as faturas do Pré-pagamento da Compra estiverem registadas.

Finanças

476793

O Saldo está incorreto nos Relatórios Financeiros se as Contas Estatísticas forem filtradas por Dimensões.

Finanças

477388

A formatação está incorreta nos Lembretes Emitidos e nos Memorandos de Custo Financeiro Emitidos (RDLC).

Finanças

477421

A função de verificação de dados não atualiza erros quando é aplicado um filtro.

Finanças

477630

A Dimensão Global Nº. não muda nos Valores de Dimensão.

Finanças

477652

O campo "Desconto da Fatura %" está incorreto em documentos.

Finanças

477903

O ficheiro de Intrastat exportado contém linhas fora do filtro Tipo.

Finanças

478273

Remova Subsidiária da lista de valores de opção da opção Relatório financeiro.

Finanças

481473

Mensagem de erro "Não foi encontrado nenhum aprovador qualificado" ao pedir aprovação para uma linha de diário geral.

Finanças

478444

Mensagem de erro "A Configuração do IVA não existe" quando um utilizador abre uma nota de encomenda ou venda.

Finanças

478448

O Código do Método de Pagamento está em branco e a Data para Pagamento não é calculada corretamente ao publicar a Entrada de Livro Razão do Fornecedor através do diário Geral com Diários Gerais Standard.

Finanças

480066

Atualize os conjuntos de permissões adicionais com a tabela de configuração do IVA.

Finanças

479546

O Fluxo de Trabalho de Linha de Diário não funciona corretamente, uma vez que os pedidos são aprovados automaticamente quando o tipo de aprovador é definido como "Cadeia de Aprovação".

Finanças

478110

Alguns eventos de IVA Não Dedutível são definidos como Internos em vez de Integração.

Finanças

473699

Não é possível utilizar a opção Corrigir Fatura de Compra Publicada para um valor "Montante a aplicar" demasiado grande.

Finanças

477075

O Memorando de Crédito de Vendas Publicadas não está associado à Fatura de Vendas Publicadas (incluindo os campos Cancelado/Corretivo) se for Aplicado ao Documento. Não. é apurado num Memorando de Crédito de Vendas.

Finanças

477634

Permitir a edição de códigos de dimensão na tabela de valor de dimensão para permitir que sejam inseridos através de uma chamada de serviço Web.

Finanças

476940

O Lote Não. está em falta para a escolha criada e definida como Escolher De acordo com FEFO.

Inventário

478131

Problema ao comprar a oferta de Itens do Lot-for-Lot com o Período de Reagendamento definido pelo Plano Regenerativo de Cálculo na Folha de Cálculo de Planeamento.

Inventário

478242

É possível adicionar e publicar mais Over-Receipt Quantidade do que a tolerância da quantidade original.

Inventário

478418

É apresentado um erro relacionado com dimensões ao publicar uma Ordem de Assemblagem, mesmo que o valor de dimensão seja especificado no cabeçalho e nas linhas.

Inventário

479840

O relatório Avaliação do Inventário – Especificação de Custos e o relatório avaliação do inventário são diferentes.

Inventário

481180

O valor Da Quantidade do Humedecedor não é utilizado ao lidar com o SKU.

Inventário

481338

O Modelo de Item não funciona quando o Sistema de Reabastecimento está definido como "Prod. Encomenda".

Inventário

473641

"O Novo Código de Localização tem de ter um valor..." mensagem de erro ao utilizar a opção Anular Envio na página Envio de Transferência Publicada.

Inventário

481615

Erro ao selecionar o Nº relacionado. Série para o Item recentemente criado se o "Não Predefinido. A opção Série" não está selecionada para Manual Nº. Série.

Inventário

478788

Muito Não. A linha é eliminada ao fechar a janela Deteção de Itens depois de alterar o Lote Não. através da troca das Linhas de Notas de Encomenda pelo Controlo de Itens.

Inventário

475861

Não é possível selecionar linhas ao lidar com as linhas de Planeamento de Tarefas.

Tarefas

472808

O Custo da Capacidade Agregada está incorreto no relatório Distribuição da Partilha de Custos BOM.

Fabrico

478474

O componente com variante não é atualizado corretamente na ordem de produção disponibilizada.

Fabrico

481659

As Entradas do Item Ledger não são alteradas depois de alterar o valor Departamento na linha Ordem da Assemblagem.

Fabrico

478987

O Custo da Capacidade Agregada está incorreto no relatório Distribuição da Partilha de Custos BOM.

Fabrico

476888

O Código de Zona de Local predefinido e o Código de Discretização não são preenchidos num Put-away Direcionado e Selecione Localização, mesmo que o Código de Discretização Predefinido seja definido ao utilizar a Folha de Cálculo de Movimento para criar um Movimento para Saída de Produção.

Fabrico

475571

Erro de inconsistência ao publicar um Diário G/L com moeda e IVA Não Dedutível.

N/D

472816

O endereço de envio é alterado para o endereço de localização depois de alterar uma encomenda especial para uma encomenda de compra.

Comprar

477899

"Erro: o comprimento da cadeia é xx, mas tem de ser menor ou igual a 20 carateres. Valor: mensagem de erro "xxxxx-xxx (xx% IVA)"" na Caixa de Factos do Documento Recebido quando o Documento Não. contém um sinal de percentagem.

Comprar

477621

"Não é possível guardar as alterações ao registo anexo do documento porque algumas informações na página não estão atualizadas. Feche a página, reabra-a e tente novamente." mensagem de erro ao puxar outra linha com o mesmo Recibo publicado utilizando Obter Linhas de Recibo.

Comprar

479426

"Qty. Por Unidade de Medida tem de ter um valor na mensagem de erro Linha de Compra: Tipo de Documento=Encomenda ao selecionar o preço disponível na FactBox numa encomenda de compra.

Comprar

480238

Problema com a numeração de Memorandos de Crédito de Compra.

Comprar

480342

O Preço Unitário nas linhas não é atualizado, a menos que o campo Quantidade seja alterado ao alterar o Nº de Campanha. no cabeçalho de uma nota de encomenda.

Comprar

479158

É possível eliminar ou adicionar o N.º da Tarefa, o N.º da Tarefa e o Tipo de Linha de Tarefa numa ordem de compra no estado De lançamento, o que não deve ser possível para um cliente com Aprovações.

Comprar

474149

A página Lista de Faturas de Compra não é atualizada depois de criar uma nova fatura e selecionar o botão anterior para devolver resultados.

Comprar

469004

As linhas de comentário são duplicadas no Memorando de Crédito de Vendas ou Compra que é criado pelo Memorando de Crédito Corretivo.

Vendas

474641

As Quantidades de Encomendas de Vendas não são alteradas novamente ao utilizar a função Cancelar na Fatura de Vendas se existir um fluxo de trabalho para o Memorando de Crédito ativado.

Vendas

476828

As atualizações de dados são impedidas ao ativar a nova funcionalidade de preços se a linha de origem tiver um Número de Item em branco.

Vendas

479101

O campo Pagamentos este Ano no separador Estatísticas no Cartão de Cliente utiliza o Filtro de Data incorreto.

Vendas

480070

A mensagem da caixa de diálogo é vaga e enganosa ao alterar um código de dimensão num Cabeçalho de Nota de Venda.

Vendas

480322

Não é possível publicar uma Fatura de Pré-pagamento de Vendas sem definir a Conta de Arredondamento da Fatura para o Grupo de Publicação de Clientes.

Vendas

477941

O estado Cancelado está incorretamente definido como VERDADEIRO num Cabeçalho de Fatura de Vendas Publicadas, mesmo quando um Memorando de Crédito de Vendas Parciais é criado manualmente e publicado para publicação parcial do Memorando de Crédito de Vendas.

Vendas

482172

A atualização relacionada com a aplicação SAF-T é concluída com êxito.

Atualizar

472664

Não é possível escolher ou mover uma linha Place de um put-away através de reclassificação ou movimento após a linha ser alterada para um Tipo de Classe "Receber".

Armazém

477629

"Lote Não. foi alterado na Seleção de Inventário – Erro: Qty. para Processar (Base) no Controlo de Itens atribuído à linha do documento para Item ## é atualmente xx. Tem de ser xx" mensagem de erro durante o processo de Escolha do Inventário ao utilizar o Lote Nº. Controlo de Armazém e Específico.

Armazém

477719

Ocorre um erro no processo de Seleção de Inventário ao utilizar o Lote Nº. Controlo de Armazém e Específico. Neste caso, um Lote Não incorreto. é utilizado e um cenário sobrevendido cria uma Entrada de Reserva que não pode ser modificada, o que leva a passos adicionais para correção.

Armazém

478582

A linha Envio do Armazém não é atualizada corretamente ao anular um envio.

Armazém

478663

O Código BIN não está predefinido ao selecionar manualmente um fornecedor na folha de cálculo de requisição.

Armazém

476943

O problema é gerado para a validação do Código de Classe do Armazém mesmo quando o Código de Localização está configurado com a Classe Desativação Booleana Check Warehouse.

Armazém

ID

Título

Área Funcional

478562

A % de Custo Mais não funciona corretamente quando atualizada no Cartão de Item utilizando o método de Preços antigo na versão APAC.

Vendas

ID

Título

Área Funcional

481165

As localizações shopify só podem ser determinadas através da localização de cumprimento da Web na versão canadiana.

Vendas

ID

Título

Área Funcional

478672

Problema com a descrição do extrato bancário após a validação do tipo de conta no Diário de Pagamento na versão checa.

Gestão de Caixa

478585

Emparelhar pagamentos a pagamentos na versão checa.

Gestão de Caixa

477982

A ação Aplicar Entradas no Diário de Pagamento é desativada quando o Tipo de Conta está definido como "Conta G/L" na versão checa.

Gestão de Caixa

482222

Atualize o procedimento "PostLines()" com o Codeunit "Cash Document-Post CZP" na versão checa.

Gestão de Caixa

478557

O pagamento antecipado preenchido está vinculado incorretamente na versão checa.

Finanças

479835

A publicação de compensação não transfere o símbolo variável para as novas entradas cutomer leger ou entradas de leger do fornecedor na versão checa.

Finanças

479220

Problema ao alterar manualmente o documento de IVA na Carta Avançada de Vendas na versão checa.

Finanças

478384

Problema com o fluxo de caixa e a carta de antecedência na versão checa.

Finanças

477057

O sistema filtra incorretamente a definição da primeira linha por ordem alfabética ao tentar imprimir um Relatório Financeiro na versão checa.

Finanças

477069

Os dados são guardados no relatório ao executar "Ajustar Taxas de Câmbio" na versão checa.

Finanças

480601

Corrija a publicação dos ganhos ou perdas realizados ao publicar a carta antecipada na versão checa.

Finanças

475055

O Tipo de Publicação fa predefinido na linha de compra está incorreto na versão checa.

Recursos Fixos

476909

O Grupo de Publicação de FA no Livro de Depreciações da FA tem de ser o mesmo que o Grupo de Publicação de FA Predefinido na Subclasse FA especificado no cartão FA na versão checa.

Recursos Fixos

477395

Não é possível eliminar as encomendas de transferência enviadas e recebidas na versão checa.

Inventário

479750

Problema ao publicar um recibo de uma nota de encomenda com uma obrigação para o Cash Desk na versão checa.

Comprar

479104

Erro quando existe uma Cobrança Inversa no Relatório sugerir controlo de IVA na versão checa.

NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat

478484

Erro ao utilizar a correção automática do IVA nos adiantamentos na versão checa.

NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat

ID

Título

Área Funcional

480075

O ELSTER rejeita o ficheiro de IVA criado a partir do Business Central na versão alemã.

NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat

ID

Título

Área Funcional

478370

A etiqueta de período no ficheiro XML SII não corresponde à Data do NIF na etiqueta FechaOperacion quando a data de IVA é utilizada e é diferente da Data de Publicação na versão espanhola.

Finanças

477004

Mensagem de erro "Fatura Duplicada" na página Histórico de SII se vários utilizadores publicarem documentos por volta da mesma hora na versão espanhola.

Finanças

ID

Título

Área Funcional

477440

A Declaração de Exportação da Intenção não é corrigida quando o fornecedor é uma autoridade personalizada na versão italiana.

Finanças

477991

O elemento DatiOrdineAcquisto e IdDocumento não pode ter mais de 20 carateres na Fatura Eletrónica na versão italiana.

Finanças

479376

"Subcontr. Purch. Order No." e "Purch. Os valores do campo Order Line No." não são transportados para a Entrada item ledger após a publicação da Nota de Encomenda de Subcontratação na versão italiana.

Comprar

477024

O elemento Indirizzo não pode ter mais de 60 carateres na Fatura Eletrónica na versão italiana.

Vendas

476787

A Liquidação Periódica do IVA não está correcta ao calcular e publicar uma Liquidação de IVA para um mês com um valor de IVA zero e o período anterior tem apenas um montante de crédito na versão italiana.

NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat

ID

Título

Área Funcional

479044

O Nº de Permissão do SCT. O campo não pode ter mais de 20 carateres em Documento Eletrónico na versão mexicana.

Finanças

ID

Título

Área Funcional

479238

O Bank/Giro Journal permite a publicação de um registo em branco na versão holandesa.

Gestão de Caixa

ID

Título

Área Funcional

478512

As entradas de IRS abaixo do valor mínimo reportável afetam os totais do IRS 1096 na versão Estados Unidos.

Finanças

478437

As informações do beneficiário estão incorretas no ficheiro de Pagamento Positivo exportado na versão Estados Unidos.

Finanças

480359

A quantidade total de formulários IRS 1096 não está correta se forem criados vários formulários ao mesmo tempo na versão Estados Unidos.

Finanças

473641

"O Novo Código de Localização tem de ter um valor..." ao utilizar a opção Anular Envio na página Envio de Transferência Publicada na versão Estados Unidos.

Inventário

479234

O Serviço de Pagamento não é selecionado automaticamente ao criar uma fatura de vendas a partir das Linhas de Planeamento de Tarefas na versão Estados Unidos.

Vendas

476943

O problema é gerado para a validação do Código de Classe do Armazém, mesmo quando o Código de Localização está configurado com a Classe de Armazém de Verificação de desativação booleana na versão Estados Unidos.

Armazém

ID

Título

Área Funcional

475852

Problema com o novo Registo G/L para cada fatura no Diário Geral.

Gestão Financeira

ID

Título

Área Funcional

478615

Problema com o relatório do Payment Times na versão australiana.

Gestão Financeira

ID

Título

Área Funcional

475852

Problema com o novo Registo G/L para cada fatura no Diário Geral na versão francesa.

Gestão Financeira

ID

Título

Área Funcional

477874

Atualize as informações do recetor nas faturas do CFDI e o complemento CartaPorte na versão mexicana.

Gestão Financeira

ID

Título

Área Funcional

478615

Problema com o relatório do Payment Times na versão da Nova Zelândia.

Gestão Financeira

ID

Título

Área Funcional

473090

Problema com o relatório Do Tempo de Pagamento para grandes empresas na versão sueca.

Gestão Financeira

País/Região

Pacote de correções

AT - Áustria

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AU - Austrália

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BE - Bélgica

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AC - Canadá

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CH - Suíça

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CZ - Checo

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DE - Alemanha

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DK - Dinamarca

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ES - Espanha

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FI - Finlândia

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FR - França

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GB - Reino Unido

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IN - Índia

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IS - Islândia

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TI - Itália

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MX - México

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NL - Países Baixos

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NÃO - Noruega

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NZ - Nova Zelândia

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RU - Rússia

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SE - Suécia

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E.U.A. - Estados Unidos

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Todos os outros países

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