Atualização 23.8 para Microsoft Dynamics 365 Business Central (no local) 2023 Release Wave 2 (Application Build 23.8.20231, Platform Build 23.0.20134)

ID

Título

533923

Os utilizadores convidados localizados no Azure CN são agora suportados.

ID

Título

Área Funcional

522800

Mensagem de erro "%1 não é um tipo de dados suportado" ao tentar criar um documento a partir do Documento Recebido depois de utilizar a opção Enviar Feedback OCR.

Administração

506356

Ao alterar o código de valor de dimensão global e publicar uma fatura de compra com o novo valor, a fatura é publicada com o valor antigo.

Finanças

507119

A Dimensão Global adicionada manualmente utilizada no erro Ganhos Realizados da Conta Looses não é preenchida nas Entradas Do Livro Razão Geral ao utilizar a sugestão para corrigir um erro.

Finanças

521500

O montante em LCY está incorreto ao importar um extrato bancário para a Linha do Diário Geral.

Finanças

527507

O problema com o filtro de valor ao utilizar o filtro para dimensões num modelo de item não é transferido para novos produtos criados com o mesmo modelo.

Finanças

527640

A referência utiliza automaticamente a primeira lista de preços em vez de reatribuir novas séries de números.

Finanças

524849

O estado da funcionalidade Documentos Recebidos fica bloqueado em Novo.

Finanças

521588

O reembolso é sugerido incorretamente pela rotina Sugerir Pagamentos do Fornecedor se a opção Resumir por Fornecedor estiver ativada.

Finanças

498790

Ao utilizar a reserva automática num item FIFO, reduzir a quantidade na linha de vendas remove ou reduz as entradas de reserva incorretas.

Inventário

524114

Ao criar inicialmente um novo cartão de unidade de armazenamento, apenas as opções Geral, Faturação e Reabastecimento estão visíveis, enquanto as opções Planeamento e Armazém não estão.

Inventário

498961

Mensagem de erro ao registar uma escolha de inventário de uma tarefa se o item tiver controlo de série e o número de itens for superior a 1.

Tarefas

525882

A Capacidade e a Capacidade Alocada estão incorretas ao rever a carga do Grupo do Centro de Trabalho.

Fabrico

502849

Erro durante a criação direta de um recibo do armazém ou de um envio de armazém se existir um e comercial (&) no Código de Localização.

Fabrico

534091

O Valor do Documento no Diário de Compras mostra decimais incorretos.

Comprar

533518

Ao criar um contacto a partir do cartão do fornecedor, a empresa fornecedora e o tipo não são preenchidos automaticamente nos campos no Cartão de Contacto.

Comprar

533341

"O contacto não está ligado a um Nº da Empresa." ao tentar converter um contacto num cliente ao fechar a oportunidade.

Vendas

499049

A liquidação do IVA não é transferida automaticamente quando a coluna Post está selecionada na página Calcular e Após liquidação do IVA.

NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat

497714

Problemas de disponibilidade após anular um envio em itens de assemblagem para encomenda com o Armazém.

Armazém

498361

"O registo na especificação de controlo da tabela já existe. Campos e valores de identificação: mensagem de erro Entry No.='0'" ao tentar publicar um put-away para uma ordem de transferência com Lot e Serial No. controlo.

Armazém

534092

Não é possível criar uma escolha a partir da folha de cálculo Escolher para a quantidade disponível quando a UOM é diferente da UOM de Compra.

Armazém

ID

Título

Área Funcional

498396

O ficheiro XML do relatório da Declaração Intervat é rejeitado no portal do governo se tiver um comentário na versão belga.

Finanças

532958

N.º de Documento do Livro Razão de Vendas. é truncado quando tem mais de 10 carateres na versão belga.

Vendas

524089

Resultados incorretos no relatório Cliente – Saldo até Data se o valor Workdate for utilizado para aplicar ou anular a aplicação na Configuração Geral do Livro Razão na versão belga.

Vendas

ID

Título

Área Funcional

502534

A página CZP do Report Selection Cash Desk não funciona como esperado na versão checa.

Gestão de Caixa

525714

Não é possível exportar pedidos de pagamento estrangeiros na versão checa.

Gestão de Caixa

533067

Problema com o pagamento de uma fatura de compra se o método de pagamento for em dinheiro na versão checa.

Gestão de Caixa

524888

Problema com dimensões durante o período de fecho da carta avançada na FCY na versão checa.

Finanças

ID

Título

Área Funcional

533528

O relatório XML da Declaração VAT-VIES não mostra o Nº de Registo de IVA. completamente se tiver mais de 13 carateres na versão alemã.

Finanças

496446

Problema com o campo Vendas/Compra não calculado no Sales Journal na versão alemã.

Vendas

ID

Título

Área Funcional

507421

A Conta Bancária do Fornecedor está incorreta na entrada Pagamento gerada a partir de uma Ordem de Pagamento se a Conta Bancária do Fornecedor for diferente da Conta Bancária do Fornecedor Preferencial no Cartão do Fornecedor na versão espanhola.

Gestão de Caixa

493276

O Livro de Faturas de Compra não mostra as operações Não Dedutíveis na versão espanhola.

Finanças

494566

A Declaração de IVA mostra valores incorretos para os Tipos de Montante "Base Não Dedutível" e "Montante Não Dedutível" na versão espanhola.

Finanças

501651

"Para utilizar os Pagamentos Eletrónicos, uma das Contas Bancárias do fornecedor tem de ter o campo Utilizar Para Pagamentos Eletrónicos selecionado" ao tentar selecionar documentos numa Ordem de Pagamento na versão espanhola.

Finanças

507131

Mensagem de erro "Valor o tipo incorrecto del campo: IDType" no Histórico de SII se o Pedido de Assistência for enviado e faturado por um cliente estrangeiro na versão espanhola.

Finanças

507182

"Uma dimensão utilizada em Gen. Journal Line,20000 causou e erro. Selecione Código de Valor de Dimensão para Dim Code XX para Bank Acc. XX..." ao tentar utilizar a Liquidação do Batch numa ordem de pagamento publicada com Código Obrigatório ou Dim do Mesmo Código na versão espanhola.

Finanças

525835

"Pedimos desculpa, mas acabámos de atualizar esta página" e as mensagens de erro "Não é possível guardar as alterações neste momento" publicam faturas num lote com a opção Nova Experiência de Envio Automático ativada na versão espanhola.

Finanças

521732

O Saldo da Versão de Avaliação não soma conforme esperado com Filtros de Conta de Nível Diferente na Versão em Espanhol.

Finanças

522600

O Código do Esquema Especial utilizado no XML do Pedido submetido através do Histórico de SII está incorreto quando existe um IVA Não Realizado sem o NIF na versão espanhola.

Finanças

532860

A Conta Bancária do Destinatário é obtida a partir do Cartão do Fornecedor, não do especificado na Fatura de Compra Publicada, ao tentar aplicar faturas no Diário de Pagamento na versão espanhola.

Finanças

507886

"Si la ClaveRegimenEspecialOTrascendencia o alguna ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional tienen un valor 03, 05 o 09 el campo ImporteTotal debe estar informado" ao tentar submeter um documento SII com o Código do Esquema Especial 09 na versão espanhola.

Finanças

535745

A Declaração 349 não converte as entradas de IVA Tributável publicadas noutras moedas em Euros na versão espanhola.

Finanças

495151

Os números incorretos são apresentados nas Declarações de IVA sem Entradas Tributáveis publicadas com diferentes grupos de publicação na versão espanhola.

NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat

ID

Título

Área Funcional

497353

Os Valores de Agendamento de Diferimento Incorretos são mantidos incorretamente após atualizar a página ou fechar o browser na versão britânica.

Finanças

533522

Mensagem de erro "O Número do Ramo tem de ser um número numérico de 3 dígitos nas Informações da Empresa" ao tentar esvaziar o campo Número do Ramo na versão britânica.

Finanças

ID

Título

Área Funcional

501426

Mensagem de erro "O Recurso Fixo não existe" no livro de G/L ao imprimir depois de eliminar os dados principais do recurso fixo na versão italiana.

Recursos Fixos

ID

Título

Área Funcional

524849

O estado da funcionalidade Documentos Recebidos fica bloqueado em Novo na versão holandesa.

Finanças

521221

Os IDs aplica-se a gerados automaticamente não aumentam após 10 000 na versão holandesa.

Finanças

497888

O ficheiro XML exportado para o Ficheiro de Pagamento Não SEPA é rejeitado pelo banco na versão holandesa.

Finanças

532860

A Conta Bancária do Destinatário é obtida a partir do Cartão do Fornecedor, não do especificado na Fatura de Compra Publicada, ao tentar aplicar faturas no Diário de Pagamento na versão holandesa.

Finanças

ID

Título

Área Funcional

523545

Após imprimir, anular e reimprimir uma remessa, algumas transações podem não ser aplicadas e os dados podem estar em falta na remessa final.

Finanças

ID

Título

Área Funcional

Objetos Alterados

534453

Problema com o complemento exterior CFDI Comercio 2.0 na versão mexicana.

Gestão Financeira

einvoicemgt.codeunit

País/Região

Pacote de correções

AT - Áustria

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AU - Austrália

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BE - Bélgica

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AC - Canadá

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CH - Suíça

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CZ - Checo

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DE - Alemanha

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DK - Dinamarca

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ES - Espanha

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FI - Finlândia

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FR - França

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GB - Reino Unido

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IN - Índia

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IS - Islândia

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TI - Itália

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MX - México

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NL - Países Baixos

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NÃO - Noruega

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NZ - Nova Zelândia

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RU - Rússia

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SE - Suécia

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EUA - Estados Unidos

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Todos os outros países

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