Introducere
De la 1 ianuarie 2019, firmele înregistrate în GST sunt obligate să aplice contabilitatea clienților (adică taxare inversă) pentru o livrare relevantă de bunuri prescrise făcută unui client înregistrat GST în scopul afacerii sale.
Modificările din remedierea rapidă conțin o soluție pentru configurarea regulilor de taxare inversă pentru codul de taxă pe vânzări și reflectă informațiile conexe din factura clientului și taxele și valorile de bază din casetele respective ale raportului GST.
Prezentare generală
Soluția este construită pe funcționalitatea de taxare inversă disponibilă în produs. Consultați informațiile despre cum să configurați funcționalitatea de taxare inversă pentru referință.
Mai jos găsiți un scurt ghid despre cum să configurați funcționalitatea. Rețineți că acesta este un exemplu de setări.
Setup
Se recomandă să creați și să utilizați coduri separate de taxă pe vânzări pentru operațiunile de vânzări și operațiunile de achiziție.
Creați un cod de taxă pentru operațiunile de vânzări cu taxare inversă (Impozit>Impozit> indirectImpozit>pe vânzări Coduri de taxă de vânzare).
Pentru codul de impozit pe vânzări pentru operațiunile de vânzări, definiți o formulare specială de imprimat în factură pentru codul de taxă de vânzări. Faceți clic pe Directive fiscale:
iar în formularul deschis tastați formularea, de exemplu "Contabilitatea clienților: clientul trebuie să plătească GST* către IRAS".
Notă. În Conturi de încasat -> Configurare formulare -> Formular,> setați opțiunea Sold separat scutit de impozit la Da, pentru a obține sumele de taxare inversă imprimate în factură. Liniile de factură cu taxare inversă GST vor fi marcate cu (*) scrieți pe factură.Creați coduri de impozit pozitive și negative pentru achiziții (Impozit>,Impozit> indirect,Impozit>pe vânzări, Coduri de taxă de vânzare).
-
- Creați un cod de taxă pe vânzări care să aibă o valoare pozitivă.
- Creați un cod de taxă de vânzări care are o valoare negativă. Setați opțiunea Se permite procente negative de impozit pe vânzări la Da. Trebuie să includeți acest cod negativ de taxă la un grup de taxe de vânzări pentru articole, apoi să atribuiți acel grup de taxe de vânzare pentru elemente care fac obiectul taxei inverse.
Creați grupuri separate de taxă pentru vânzări și pentru achiziții.
Includeți codul de taxă pentru vânzări creat pentru vânzări din grupul de impozit pe vânzări pentru vânzări. Bifați casetele de selectare Scutire și Taxare inversă pentru codul de taxă de vânzări.
Includeți atât codurile pozitive, cât și cele negative ale taxei de vânzare în grupurile de impozit pentru achiziții. Bifați caseta de selectare Taxare inversă pentru codul de taxă pe vânzări care are o valoare negativă.
Definiți produsele prescrise care fac obiectul taxării inverse pe pagina Grupuri de elemente de taxare inversă (Configurare taxă>,Taxă>,Taxă Vânzări,>grupuri de elemente de taxare inversă).
Notă. Pentru fiecare grup de elemente de taxare inversă, definiți lista de articole, grupurile de articole și categoriile pentru vânzări și/sau achiziții.În pagina Reguli de taxare inversă (Configurare taxă>,Taxă>Taxă Taxă>Reguli de taxare inversă), aveți posibilitatea să definiți regulile de aplicabilitate pentru achiziții și vânzări. Puteți configura un set de reguli de aplicare a taxării inverse.
În Registru general, setați parametrii Activați taxarea inversă la Da și selectați grupurile de taxe de vânzări create în câmpurile relevante Grup TVA comenzi și Grup taxă comandă vânzări. Atunci când este îndeplinită o condiție de aplicabilitate a taxării inverse, linia comenzii de vânzări sau comandă de achiziționare este actualizată cu aceste grupuri de taxă pe vânzări.
Atunci când este postată o factură de vânzări care are taxarea inversă, tranzacțiile cu taxa de vânzări au direcția de taxă de plătit pentru TVA și taxa de vânzare zero și este bifată caseta de selectare Taxare inversă . Astfel, valoarea exclusivă a bunurilor prescrise vândute este raportată în Caseta 1 "Valoarea totală a livrărilor cu cotă standard" a declarației GST. Și nu trebuie raportată nicio taxă în aval la caseta 6 "Taxa datorată în aval".
Atunci când este postată o factură de achiziție cu taxare inversă, se creează două tranzacții cu TVA. O tranzacție are direcția Impozit pe vânzări de plată și impozit de încasat . Cealaltă tranzacție are direcția Impozit pe vânzări de plătit și este bifată caseta de selectare Taxare inversă . Astfel, valoarea bunurilor prescrise achiziționate este raportată în caseta 5 "Valoarea totală a achizițiilor impozabile" din declarația GST; GST ca taxă achitată în amonte - în caseta 7 "Taxa achitată în amonte și rambursările solicitate" din declarația GST. Deoarece vi se cere să contabilizați GST în numele furnizorului dvs., prețul fără GST al bunurilor este raportat în Caseta 1 "Valoarea totală a bunurilor evaluate standard" și suma GST în Caseta 6 "Impozit în aval datorat" din declarația GST.
Informații despre remedierea rapidă
Această actualizare este disponibilă pentru descărcare manuală și instalare de la LCS.
Această actualizare de reglementare este disponibilă și în Dynamics 365 for Finance and Operations versiunea 8.1.2 și pentru descărcare în următoarele versiuni de produs:
- Descărcați actualizarea pentru Microsoft Dynamics 365 for Operations, versiunea 1611 (noiembrie 2016) (7.1)
- Descărcați actualizarea pentru Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, ediția Enterprise (iulie 2017) (7.2)
- Descărcați actualizarea pentru Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, versiunea 8.0 (aprilie 2018)
Dacă întâmpinați o problemă la descărcarea sau instalarea acestei remedieri rapide sau aveți alte întrebări de asistență tehnică, contactați partenerul sau, dacă sunteți înscris într-un plan de asistență direct cu Microsoft, puteți să contactați asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics și să creați o nouă solicitare de asistență.
De asemenea, puteți contacta asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics prin telefon, utilizând aceste linkuri pentru numerele de telefon specifice țării. Pentru aceasta, vizitați unul dintre următoarele site-uri Web Microsoft:
În cazuri speciale, costurile implicate de obicei pentru apelurile de asistență pot fi revocate dacă un specialist în asistență tehnică pentru Microsoft Dynamics și produsele asociate stabilește că o anumită actualizare va rezolva problema. Costurile uzuale de suport se vor aplica pentru orice întrebări suplimentare de suport și pentru orice probleme ce nu fac obiectul actualizării în chestiune.
Mai multe informații
Notă Acesta este un articol "PUBLICARE RAPIDĂ" creat direct din cadrul organizației de asistență Microsoft. Informațiile conținute aici sunt furnizate ca atare ca răspuns la problemele emergente. Ca urmare a vitezei de punere la dispoziție, materialele pot include erori tipografice și pot fi revizuite în orice moment fără preaviz. Consultați Condițiile de utilizare pentru alte considerente.