Practici de plată
Creați o comandă de achiziționare sau o factură prin document sau din Jurnalul de achiziții și Jurnalul de plăți. Specificați "Data primirii facturii" dacă este diferită de "Data documentului".
Notă: Pentru Jurnalul de achiziții și de plată apăsați "Alegere coloane" și adăugați "Data primirii facturii".
Accesați CRONUS International Ltd./Departamente/Administrare/Configurarea aplicației/Management financiar/Finanțe/Configurarea perioadei de plată. Asigurați-vă că este definită Configurarea implicită a perioadei de plată. Modificați datele dacă aveți nevoie.
Accesați CRONUS International Ltd./Departamente/Management financiar/Plăți/Rapoarte/Practici de plată. Specificați datele pentru a analiza intrările registru ale furnizorului pentru perioadă. Selectați "Afișați facturile" dacă doriți să vedeți facturile, inclusiv în calcul.
În caz contrar, se vor imprima doar totalurile.
Dacă doriți să excludeți un anumit furnizor din calcul în raport, setați opțiunea "Excludere din raportul privind practicile de plată".
