Important: Microsoft nu mai recomandă crearea și utilizarea bazelor de date web Access 2010. Pentru mai multe informații, consultați Ghidul bazelor de date web Access 2010.
Șablonul de bază de date web Produse Access 2010 creează o bază de date gata de a fi utilizată, care vă permite să urmăriți comenzi, produse, facturi, inventar și alte date asociate cu administrarea unei firme care vinde bunuri. Acest articol vă arată cum să începeți să utilizați baza de date web Goods.
Următorul videoclip vă arată un scurt scenariu de utilizare a acestui șablon.
Dacă nu ați făcut-o deja, descărcați șablonul pentru produse.
Citiți mai departe pentru a afla cum să utilizați șablonul pentru a crea propria bază de date și a începe să-l utilizați pentru a vă ajuta în derularea afacerii.
În acest articol
Noțiuni de bază: Adăugarea datelor existente la baza de date Produse
Tablou de bord: Vizualizați comenzile și starea achizițiilor
Centrul de raportare: vizualizarea și imprimarea rapoartelor
Complex: gestionarea clienților, angajaților, furnizorilor, categoriilor și expeditorilor
Pornirea bazei de date pentru prima dată
Când creați pentru prima dată baza de date Mărfuri, unele date eșantion sunt incluse în baza de date, astfel încât să vă faceți o idee despre tipurile de date pe care le conține fiecare formular sau raport. Apare o casetă de dialog care vă permite să alegeți dacă să păstrați datele eșantion sau să le ștergeți, astfel încât să puteți începe să introduceți propriile date.
Faceți clic pe acest buton pentru a deschide baza de date și a lucra cu datele eșantion. Acest lucru va completa baza de date Goods cu date de la compania fictivă Northwind Traders.
Faceți clic pe acest buton pentru a șterge datele eșantion și a începe să introduceți date proprii. De asemenea, acest lucru împiedică apariția acestei casete de dialog data viitoare când porniți baza de date.
Debifați această casetă de selectare pentru a împiedica apariția casetei de dialog următoarea dată când porniți baza de date.
Notă
Toate câmpurile și controalele din șablonul Mărfuri care afișează date monetare utilizează un semn dolar ($) ca simbol monetar. Dacă setările regionale utilizează alt simbol monetar, ar trebui să luați în considerare ajustarea câmpurilor și controalelor afectate înainte de a elimina datele eșantion. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Consultați și.
Noțiuni de bază: Adăugarea datelor existente la baza de date Produse
Fila Introducere include linkuri către videoclipuri și alte resurse care vă vor ajuta să începeți să utilizați rapid baza de date.
Pe lângă furnizarea de asistență pentru utilizarea bazei de date, fila Introducere conține file suplimentare care vă permit să configurați baza de date pentru utilizarea inițială.
- Când ați terminat de vizualizat informațiile din fila Bun venit , faceți clic pe Următorul.
Introduceți informațiile despre firmă
Pe subfila Informații firmă , puteți introduce informații despre firmă, cum ar fi numele, locația, telefonul și adresa de e-mail.
Numele firmei pe care o introduceți va fi afișat în partea de sus a ecranului "Principal" al bazei de date (unde vedeți "Northwind Traders" în ilustrația anterioară). Informațiile despre firma dvs. se vor afișa și pe facturi și alte rapoarte create de baza de date.
- Tastați informațiile despre firma dvs. în casete, faceți clic pe Salvare și aplicați setările firmei, apoi faceți clic pe Următorul.
Notă
Nu este necesar să introduceți toate datele utilizând subfilele Introducere . Majoritatea informațiilor pe care le puteți introduce în aceste subfile pot fi introduse și în filele principale, cum ar fi Produse, Comenzi și Angajați. Totuși, aceste subfile vă oferă o modalitate convenabilă de a începe să introduceți date.
Introduceți informațiile despre angajat
În subfila Angajați , puteți începe să adăugați angajați în baza de date. Acest lucru vă va ajuta să urmăriți cine a fost agentul de vânzări la fiecare comandă, cine a trimis o comandă și așa mai departe. Dacă sunteți proprietar unic, baza de date va funcționa bine cu un singur angajat.
Tastați informațiile despre fiecare angajat în foaia de date, apoi faceți clic pe Următorul.
Notă
De asemenea, puteți să vizualizați, să editați și să adăugați angajați pe fila principală Angajați .
Introduceți produse, categorii și furnizori
În subfila Produse , puteți începe să adăugați produse în baza de date. Acestea sunt produsele pe care le vinde afacerea dvs. De asemenea, puteți edita listele de categorii și furnizori din această subfilă.
- Tastați informațiile despre fiecare produs în foaia de date, apoi faceți clic pe Următorul.
- Ca alternativă, faceți clic pe Produs nou pentru a deschide formularul Detalii produs , în care puteți introduce informațiile despre produs.
- Faceți clic pe Editare categorii sau Editare furnizori pentru a edita listele de categorii și furnizori.
- Când terminați de editat informațiile despre produs, faceți clic pe Următorul.
Notă
De asemenea, puteți să vizualizați, să editați și să adăugați produse pe fila principală Produse .
Introduceți nivelurile de inventar
În subfila Inventar , puteți introduce cantitățile de inventar pe care le aveți la îndemână, precum și nivelurile minime și țintă de inventar pe care doriți să le păstrați în stoc.
- Pentru fiecare produs, tastați numărul de unități dorit în coloanele Nivel inițial, Nivel de rezervare, Nivel țintă și Cantitate minimă de reordonare .
- Când terminați de editat informațiile de inventar, faceți clic pe Următorul.
Notă
De asemenea, puteți vizualiza și edita nivelurile de inventar, categoriile și furnizorii pe subfilele corespunzătoare din fila principală Produse .
Introducerea comenzilor
Dacă aveți deja unele comenzi la îndemână, puteți introduce informații de bază despre acestea în subfila Comenzi .
- Pentru fiecare comandă, introduceți informațiile pe care le aveți, cum ar fi data comenzii, angajatul care a preluat comanda și clientul.
- Dacă introduceți un client care nu a fost introdus încă în baza de date, Access vă solicită să introduceți noul client. Faceți clic pe Da, apoi completați informațiile pe care le aveți. Atunci când închideți foaia de date, clientul va fi disponibil în lista verticală Client .
- Când ați terminat de editat informațiile despre comandă, faceți clic pe Următorul.
Notă
De asemenea, puteți vizualiza și edita nivelurile de inventar, categoriile și furnizorii pe subfilele corespunzătoare din fila principală Produse .
Tablou de bord: Vizualizați comenzile și starea achizițiilor
Fila Tablou de bord oferă un loc convenabil pentru a vizualiza comenzile active, precum și toate produsele care nu au suficient stoc și trebuie comandate din nou.
De asemenea, puteți să editați informațiile pe care le vedeți pe această filă: faceți clic în celula pe care doriți să o editați și începeți să tastați.
Pentru a introduce informații detaliate despre comenzile clienților noi sau comenzile de achiziție, faceți clic pe Comandă nouă client sau Comandă nouă de achiziție, apoi completați formularul care apare.
Produse: Gestionați produsele, inventarul și furnizorii
Fila Produse este locul în care gestionați toate aspectele produselor pe care le vindeți, cum ar fi:
- Informații detaliate despre produs
- Niveluri de inventar
- Produse retrase
- Categorii de produse
- Furnizorii produselor dvs.
Atunci când faceți clic pe fila Produse , aceasta afișează inițial o foaie de date care listează toate produsele vândute în prezent de firma dvs.
Aveți posibilitatea să introduceți și să editați informațiile despre produs direct în foaia de date.
- Câmpul Cod produs poate conține orice combinație de text și numere, atâta timp cât utilizați o valoare unică pentru fiecare produs.
- Pentru a adăuga un produs nou, tastați-l în foaia de date sau faceți clic pe Produs nou pentru a deschide formularul Detalii produs .
- Pentru a edita detaliile unui produs existent, faceți clic pe codul produsului în foaia de date. Apare formularul Detalii produs , în care puteți să vizualizați și să editați informațiile despre produs.
Gestionarea inventarului
Șablonul de bază de date Mărfuri asigură urmărirea automată a stocurilor; De fiecare dată când este expediată o comandă sau sunt achiziționate produse noi, baza de date actualizează automat inventarul, astfel încât să știți ce stoc aveți la îndemână în orice moment. De asemenea, baza de date va afișa produsele care trebuie comandate din nou, pe baza pragurilor pe care le specificați.
Pe fila Produse , faceți clic pe Niveluri de inventar. Această foaie de date afișează nivelurile curente de inventar și alte praguri pentru fiecare produs, după cum urmează:
- La îndemână Numărul de articole pe care le aveți în stoc în prezent.
- Alocat Numărul de articole care au fost comandate de clienți, dar nu au fost încă expediate.
- Disponibil Diferența dintre numărul de elemente disponibile și numărul alocat.
- Contracție Acesta este numărul de elemente care s-au pierdut din cauza deteriorării, deteriorării, pierderii etc.
- La comandă Numărul de articole pe care le-ați comandat pentru a reface stocurile, dar care nu au fost încă primite.
- Nivelul curent Numărul de articole disponibile minus numărul de articole în așteptare și numărul de articole comandate în prezent.
- Nivel țintă Numărul de articole pe care doriți să le aveți la îndemână pentru a se potrivi cu nivelul estimat de comenzi.
- Sub țintă Numărul curent de elemente la care sunteți sub nivelul țintă.
- Cumpărare Faceți clic pe linkul Cumpărare pentru a introduce o nouă comandă de achiziție. Pentru mai multe informații despre achiziții, consultați secțiunea Gestionați achizițiile.
Verificați ce produse au nevoie de reaprovizionare
Pentru a vedea dintr-o privire ce produse trebuie comandate, pe fila Produse , faceți clic pe Necesită reaprovizionare. Această vizualizare este la fel ca foaia de date Niveluri inventar , cu excepția faptului că înregistrările au fost filtrate doar la cele care sunt la sau sub nivelul de repetare a comenzii. Pentru a comanda din nou rapid un produs, defilați la dreapta și faceți clic pe linkul Cumpărare . Pentru mai multe informații despre achiziții, consultați secțiunea Gestionați achizițiile.
Vedeți produsele retrase
Pe fila Produse , faceți clic pe Produse retrase pentru a vizualiza o listă de produse care au fost marcate ca retrase.
- Pentru a restabili un produs retras, faceți clic pe codul produsului său, apoi, în formularul Detaliile produsului , debifați caseta de selectare Oprit .
Creați categorii pentru produse
Clasificarea produselor vă ajută să le organizați pe formulare și rapoarte. Pe fila Produse , faceți clic pe Categorii pentru a particulariza lista de categorii. Introduceți fiecare categorie pe propria sa linie.
Pentru a șterge o categorie, faceți clic pe caseta gri imediat la stânga ID-ului, apoi apăsați pe DELETE.
Notă
Access vă împiedică să ștergeți orice categorii care sunt conectate la produse. De exemplu, nu puteți șterge categoria "Băuturi" dacă există produse care mai sunt atribuite acelei categorii.
Gestionați informațiile despre furnizori
Furnizorii sunt firmele și persoanele fizice de la care vă achiziționați inventarul. Pentru a urmări informațiile de contact ale furnizorilor, pe fila Produse , faceți clic pe Furnizori.
Faceți clic pe un ID pentru a deschide o înregistrare de furnizor existent și a edita informațiile acestuia.
Faceți clic pe (Nou) în partea de jos a coloanei ID pentru a introduce un furnizor nou sau pur și simplu începeți să tastați în ultimul rând al foii de date.
Pentru a șterge un furnizor, faceți clic pe caseta gri aflată imediat la stânga ID-ului, apoi apăsați pe DELETE.
Notă
Access vă împiedică să ștergeți furnizorii conectați la produse. De exemplu, nu puteți șterge Furnizorul X dacă există încă produse listate ca provenind de la acel furnizor. Ștergeți mai întâi produsele furnizorului, apoi ștergeți furnizorul.
Comenzi: Gestionați comenzile clienților
Fila Comenzi este locul unde accesați pentru a introduce comenzi noi, a vizualiza comenzile după stare și a urmări informații despre clienți și expeditori.
Introduceți o nouă comandă
Atunci când sosește o comandă nouă de client, utilizați formularul Comandă client pentru a introduce detaliile.
Pe fila Comenzi , faceți clic pe Comandă nouă. Alternativ, pe fila Tablou de bord , faceți clic pe Comandă nouă client.
Apare Formularul de comandă client .
Selectați un client din lista verticală. Dacă acesta este un client nou, faceți clic pe Nou, completați informațiile clientului în formularul Detalii client , apoi faceți clic pe Salvare și închidere.
Completați informațiile din Formularul de comandă client, asigurându-vă că completați și câmpurile de pe filele Informații livrare și Informații de plată .
Când terminați de completat comanda, faceți clic pe Salvare & Închidere.
Vizualizați și gestionați comenzile după stare
Fiecare comandă parcurge mai multe stări diferite, care se actualizează automat pe măsură ce efectuați activitățile de introducere, facturare și expediere a unei comenzi:
- New
- Facturat
- Livrate
- Completed
Când faceți clic pentru prima dată pe fila Comenzi , foaia de date afișează toate comenzile active (toate cele cu altă stare decât Finalizată). După ce a fost luată o comandă, fluxul de proces este după cum urmează:
Creați o factură
Atunci când este introdusă prima dată o comandă, aceasta este marcată ca Nouă. Următorul pas cu o comandă nouă este să trimiteți o factură.
Pentru a factura o comandă:
- Pe fila Comenzi , faceți clic pe Facturare necesară pentru a vedea toate comenzile care sunt gata pentru facturare.
- Faceți dublu clic pe comanda pe care doriți să o facturați.
- În Formularul de comandă pentru clienți, verificați dacă toate informațiile sunt corecte.
- Pe fila Informații livrare , verificați dacă a fost selectat un expeditor în caseta Expediere prin .
- Faceți clic pe Comandă factură, apoi faceți clic pe Da pentru a confirma.
Baza de date Mărfuri marchează comanda ca Facturată și afișează o factură pentru imprimare.
Introduceți o plată de client
Unele firme solicită plata înainte ca o comandă să poată fi expediată. Altele permit ca expedierea să aibă loc înainte de primirea plății. Baza de date Mărfuri permite oricare dintre aceste scenarii.
Pentru a introduce o plată:
Pe fila Comenzi , faceți clic pe În așteptarea plății.
Notă
Acest lucru filtrează foaia de date pentru a afișa comenzile marcate ca Facturate sau Expediate. Dacă firma dvs. solicită plata înainte de livrare și vedeți o comandă marcată ca Livrat în această vizualizare, probabil veți dori să investigați de ce a fost expediată comanda înainte de primirea plății.
Faceți dublu clic pe comanda pentru care doriți să introduceți o plată.
În formularul de comandă client, faceți clic pe fila Informații plată .
Selectați o valoare din lista Tip de plată și completați orice alte informații de plată aveți.
Alegeți una dintre următoarele variante:
- Dacă comanda nu a fost încă expediată și doriți să livrați comanda acum, faceți clic pe Livrare comandă.
- În cazul în care comanda a fost deja marcată ca Livrată și acum considerați că comanda este finalizată, faceți clic pe Marcați ca finalizată pentru a finaliza comanda.
- Pentru a închide formularul de comandă client fără a face modificări suplimentare, faceți clic pe Salvare & Închidere.
Expediați o comandă
După cum am menționat în secțiunea anterioară, unele companii solicită plata înainte ca o comandă să poată fi expediată, în timp ce altele permit ca expedierea să aibă loc înainte de primirea plății. Prin urmare, baza de date Mărfuri nu impune o regulă care să impună plata înainte de livrare.
Pentru a expedia o comandă:
Pe fila Comenzi , faceți clic pe Gata de livrare pentru a vedea toate comenzile care au fost marcate ca facturate.
Faceți dublu clic pe comanda pe care doriți să o expediați.
Dacă firma dvs. solicită plata înainte de a putea fi expediată o comandă, faceți clic pe fila Informații de plată și verificați dacă au fost introduse informațiile de plată.
Faceți clic pe Livrare comandă, apoi faceți clic pe OK în mesajul de confirmare.
Alegeți una dintre următoarele variante:
- Dacă acum considerați că comanda este finalizată, faceți clic pe Marcare ca finalizată pentru a finaliza comanda.
- Pentru a închide formularul de comandă client fără a face modificări suplimentare, faceți clic pe Salvare & Închidere.
Marcați o comandă ca fiind finalizată
După ce a fost expediată o comandă și s-a primit plata, o puteți marca ca Finalizată.
- Faceți clic pe fila Comenzi , apoi scanați lista pentru orice comandă care are date în coloanele Data expedierii și Dată de plată . Acest lucru indică faptul că a fost expediată o comandă și că s-a primit plata.
- Faceți dublu clic pe comanda pe care doriți să o marcați ca finalizată.
- În Formular comandă client, faceți clic pe Marcați ca finalizat, apoi faceți clic pe OK în mesajul de confirmare.
- Faceți clic pe Salvare și închidere.
Marcarea unei comenzi ca terminată o elimină din majoritatea vizualizărilor din baza de date. Totuși, puteți vizualiza în continuare comenzile finalizate dacă faceți clic pe fila Comenzi , apoi pe Comenzi finalizate.
Referință rapidă despre starea comenzii
Următorul tabel oferă o referință rapidă pentru comenzile care se afișează în fiecare vizualizare, precum și acțiunile pe care le puteți efectua cu acele comenzi:
| Dacă faceți clic pe... | … iar starea comenzii este... | … Puteți efectua următoarele activități în formularul de comandă client: | Note: |
|---|---|---|---|
| Comenzi | New | Comandă factură | Trebuie specificată o companie de transport înainte ca comanda să poată fi facturată. |
| Comenzi | Facturat | Vizualizați factura sau comanda de livrare | |
| Comenzi | Livrate | Vizualizați factura sau Marcare ca finalizat | |
| Facturare necesară | New | Comandă factură | Trebuie specificată o companie de transport înainte ca comanda să poată fi facturată. |
| Gata de livrare | Facturat | Vizualizare factură, comandă de livrare | |
| În așteptarea plății | Facturat | Vizualizați factura, comanda de livrare sau Marcare ca finalizat | |
| În așteptarea plății | Livrate | Vizualizare factură, Marcare ca finalizat | Informațiile de livrare și de plată trebuie introduse înainte ca comanda să poată fi marcată ca finalizată. |
| Comenzi finalizate | Completed | Fără |
Gestionarea informațiilor despre clienți
Baza de date Mărfuri stochează informații de contact despre toți clienții. Puteți să adăugați clienți noi ca parte a procesului de introducere a unei comenzi noi sau să gestionați clienții utilizând următoarea procedură:
- Pe fila Comenzi , faceți clic pe Clienți.
- Pentru a edita un client existent, faceți clic în câmpul pe care doriți să-l editați, apoi începeți să tastați.
- Pentru a adăuga un client nou, faceți clic pe (Nou) în partea de jos a coloanei ID sau pur și simplu începeți să tastați în ultimul rând al foii de date.
Gestionați informațiile despre expeditori
Baza de date Mărfuri stochează informații de contact despre toți expeditorii. Puteți gestiona clienții utilizând următoarea procedură:
- Pe fila Comenzi, faceți clic pe Expeditori.
- Pentru a edita un expeditor existent, faceți clic în câmpul pe care doriți să-l editați, apoi începeți să tastați.
- Pentru a adăuga un expeditor nou, faceți clic pe (Nou) în partea de jos a coloanei ID sau pur și simplu începeți să tastați în ultimul rând al foii de date.
Achiziții: reaprovizionați-vă inventarul
Dacă afacerea dumneavoastră își obține produsele de la angrosiști sau alte afaceri, este necesar să faceți achiziții pentru a reaproviziona inventarul. Baza de date Mărfuri vă permite să creați și să urmăriți comenzi de achiziționare și actualizează automat numerele de inventar pe măsură ce sunt primite articolele achiziționate. Toate aceste activități pot fi efectuate din fila Achiziții :
Creați o comandă de achiziționare
Crearea unei comenzi de achiziționare este primul pas în achiziționarea de stocuri noi.
- Pe fila Achiziții , faceți clic pe Comandă nouă de achiziție.
- În formularul Comandă de achiziționare , selectați un furnizor. În cazul în care comandați de la un furnizor nou, faceți clic pe Nou, completați informațiile din formularul Detalii furnizor , apoi faceți clic pe Salvare & Închidere.
- Pe fila Detalii achiziție , selectați produsele pe care doriți să le comandați și introduceți cantități pentru fiecare.
- Dacă comanda de achiziționare este gata pentru a fi trimisă, faceți clic pe Remitere comandă. În caz contrar, pentru a păstra comanda de achiziționare în starea Nou astfel încât să efectuați modificări înainte de a o remite, faceți clic pe Salvare & Închidere.
Baza de date creează comanda de achiziționare și o marchează ca Nouă.
Remiterea unei comenzi de achiziționare pentru cumpărare
Următorul pas pentru o comandă nouă de cumpărare este remiterea acesteia pentru cumpărare. Acest pas actualizează totalurile de inventar, astfel încât să știți cât din stoc este comandat momentan.
- Pe fila Achiziții , faceți clic pe În așteptarea aprobării.
- Faceți dublu clic pe o comandă de achiziționare pentru a deschide formularul Comandă de achiziționare .
- Verificați dacă produsele, cantitățile și prețurile sunt corecte, apoi faceți clic pe Remitere comandă.
Baza de date marchează comanda de achiziție ca Trimisă și actualizează cantitatea La comandă pentru produsele comandate. Dacă o comandă este suficient de mare pentru a plasa inventarul unui produs peste setarea Nivelul de rezervare , produsul este eliminat din lista Necesită reaprovizionare .
Primiți inventar
Când se primește un inventar nou, următorul pas este să-l marcați ca atare. Această opțiune actualizează totalurile de inventar, astfel încât să știți cât cantitate de inventar este la îndemână.
Pe fila Achiziții, faceți clic pe Inventar primit.
Faceți dublu clic pe o comandă de achiziționare pentru a deschide formularul Comandă de achiziționare .
În formularul Comandă de achiziționare , faceți clic pe fila Primire inventar .
Pentru fiecare produs primit, bifați caseta de selectare Contabilizare în inventar .
Dacă toate articolele au fost primite și informațiile de plată au fost introduse în fila Informații plată , puteți face clic pe Finalizați comanda pentru a marca comanda ca Terminată.
Dacă unele articole din comanda de achiziție nu au fost primite încă, faceți clic pe Salvare & Închidere. Nu puteți finaliza comanda până când toate articolele nu au fost primite și postate în inventar.
Finalizarea unei comenzi de achiziționare
Dacă toate elementele dintr-o comandă de achiziționare au fost postate în inventar și s-au introdus informații de plată, puteți marca comanda de achiziționare ca terminată. Acest lucru elimină comanda de achiziționare din listele de comenzi de achiziționare active și o mută în lista Achiziții finalizate , astfel încât să o puteți consulta ulterior, dacă este necesar.
Pentru a marca o comandă de achiziționare ca fiind terminată:
- Pe fila Achiziții, faceți clic pe Inventar primit.
- Faceți dublu clic pe o comandă de achiziționare pentru a deschide formularul Comandă de achiziționare .
- Faceți clic pe fila Informații de plată și asigurați-vă că au fost introduse informațiile de plată corecte.
- În formularul Comandă de achiziționare , faceți clic pe Finalizare comandă.
Gestionați informațiile despre furnizori
Furnizorii sunt firmele și persoanele fizice de la care vă achiziționați inventarul. Pentru a urmări informațiile de contact ale furnizorilor, pe fila Achiziții , faceți clic pe Furnizori.
- Faceți clic pe un ID pentru a deschide o înregistrare de furnizor existent și a edita informațiile acestuia.
- Faceți clic pe (Nou) în partea de jos a coloanei ID pentru a introduce un furnizor nou sau pur și simplu începeți să tastați în ultimul rând al foii de date.
Pentru a șterge un furnizor, faceți clic pe caseta gri (selectorul de înregistrare) din partea stângă a ID-ului, apoi apăsați pe DELETE.
Notă
Access vă împiedică să ștergeți furnizorii conectați la produse. De exemplu, nu puteți șterge Furnizorul X dacă există încă produse listate ca provenind de la acel furnizor.
Centrul de raportare: vizualizarea și imprimarea rapoartelor
Șablonul de bază de date Goods include șase rapoarte, pe care le puteți vizualiza și imprima făcând clic pe fila Centru raport :
Pentru a previzualiza un raport:
Sub Selectați un raport, faceți clic pe raportul pe care doriți să-l vizualizați.
Access afișează raportul în panoul de previzualizare. Unele rapoarte vă permit să particularizați filtre și opțiuni de grupare în partea de sus a panoului de previzualizare.
Pentru a imprima un raport:
- Faceți clic pe Deschidere în fila Nou, apoi, pe fila Fișier , faceți clic pe Imprimare și selectați opțiunile de imprimare dorite.
Complex: gestionarea clienților, angajaților, furnizorilor, categoriilor și expeditorilor
Fila Complex oferă un loc convenabil pentru a gestiona următoarele liste:
- Customers
- Angajați
- Furnizori
- Categorii
- Expeditori
Fiecare listă este afișată ca foaie de date, unde este mai ușor să depistați inconsecvențele și să efectuați modificări în masă la date.
Pașii următori
Pe măsură ce începeți să utilizați baza de date Bunuri pentru a vă gestiona firma, cel mai probabil vă veți gândi la noi moduri în care doriți să interogați sau să filtrați datele. De asemenea, este posibil să descoperiți că doriți să modificați baza de date pentru a corespunde mai bine necesităților. Linkurile din această secțiune vă conduc la mai multe informații despre activitățile și modificările obișnuite pe care le puteți efectua.
Pentru informații despre găsirea, filtrarea sau interogarea datelor în Access, consultați următoarele:
Pentru informații mai detaliate despre crearea de obiecte noi pentru baza de date, consultați următoarele:
În sfârșit, un articol important despre protejarea datelor: Protejarea datelor cu ajutorul proceselor de backup și restaurare