Important: Microsoft nu mai recomandă crearea și utilizarea bazelor de date web Access 2010. Pentru mai multe informații, consultați Ghidul bazelor de date web Access 2010.
Șablonul de bază de date web Produse Access 2010 creează o bază de date gata de utilizat, care vă permite să urmăriți comenzi, produse, facturi, inventar și alte date asociate cu rularea unei firme care vinde bunuri. Acest articol vă arată cum să începeți să utilizați baza de date web Bunuri.
Următorul videoclip arată un scurt scenariu cu modul în care poate fi utilizat acest șablon.
Dacă nu ați făcut deja acest lucru, descărcați șablonul Bunuri.
Citiți mai departe pentru a afla cum să utilizați șablonul pentru a vă crea propria bază de date și a începe să-l utilizați pentru a vă conduce afacerea.
În acest articol
Noțiuni de bază: Adăugarea datelor existente la baza de date Bunuri
Tablou de bord: Vizualizarea comenzilor și a stării de cumpărare
Produse: Gestionarea produselor, inventarului și furnizorilor
Centrul de raportare: Vizualizarea și imprimarea rapoartelor
Avansat: Gestionați clienții, angajații, furnizorii, categoriile și expeditorii
Pornirea bazei de date pentru prima dată
Atunci când creați pentru prima dată baza de date Bunuri, unele date eșantion sunt incluse în baza de date, astfel încât să vă faceți o idee ce tipuri de date conține fiecare formular sau raport. Apare o casetă de dialog care vă permite să alegeți dacă să păstrați datele eșantion sau să le ștergeți, astfel încât să puteți începe să introduceți propriile date.
Faceți clic pe acest buton pentru a deschide baza de date și a lucra cu datele eșantion. Aceasta va completa baza de date Goods cu date de la compania fictivă Northwind Traders.
Faceți clic pe acest buton pentru a șterge datele eșantion, astfel încât să puteți începe să introduceți datele proprii. De asemenea, acest lucru împiedică apariția acestei casete de dialog la următoarea pornire a bazei de date.
Debifați această casetă de selectare pentru a împiedica apariția casetei de dialog la următoarea pornire a bazei de date.
Notă
Toate câmpurile și controalele din șablonul Produse care afișează date despre monedă utilizează semnul dolar ($) ca simbol monetar. Dacă setările regionale utilizează un alt simbol monetar, ar trebui să luați în considerare ajustarea câmpurilor și controalelor afectate înainte de a elimina datele eșantion. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Consultați și.
Noțiuni de bază: Adăugarea datelor existente la baza de date Bunuri
Fila Introducere include linkuri către videoclipuri și alte resurse care vă vor ajuta să începeți să utilizați rapid baza de date.
În plus față de furnizarea de asistență pentru utilizarea bazei de date, fila Introducere conține file suplimentare care vă permit să configurați baza de date pentru utilizarea sa inițială.
- După ce ați terminat de vizualizat informațiile pe fila Bun venit , faceți clic pe Următorul.
Introduceți informațiile despre firmă
Pe subfila Informații firmă , puteți introduce informații despre firma dvs., cum ar fi numele, locația, telefonul și adresa de e-mail.
Numele companiei pe care îl introduceți va fi afișat în partea de sus a ecranului "Principal" al bazei de date (unde vedeți "Northwind Traders" în ilustrația anterioară). Informațiile despre firma dvs. vor fi afișate, de asemenea, pe facturi și alte rapoarte create de baza de date.
- Tastați informațiile firmei în casete, faceți clic pe Salvare și aplicare setări firmă, apoi faceți clic pe Următorul.
Notă
Nu este necesar să introduceți toate datele utilizând subfilele Introducere . Majoritatea informațiilor pe care le puteți introduce pe aceste subfile pot fi introduse și în filele principale, cum ar fi Produse, Comenzi și Angajați. Totuși, aceste subfile vă oferă o modalitate convenabilă de a începe introducerea datelor.
Introduceți informațiile despre angajați
Pe subfila Angajați , puteți începe să adăugați angajați la baza de date. Acest lucru vă va ajuta să urmăriți cine a fost vânzător la fiecare comandă, cine a trimis o comandă și așa mai departe. Dacă sunteți proprietar unic, baza de date va funcționa bine cu un singur angajat.
Tastați informațiile fiecărui angajat în foaia de date, apoi faceți clic pe Următorul.
Notă
De asemenea, puteți să vizualizați, să editați și să adăugați angajați pe fila principală Angajați .
Introduceți produse, categorii și furnizori
Pe subfila Produse , puteți începe să adăugați produse la baza de date. Acestea sunt produsele pe care le vinde firma dvs. De asemenea, puteți edita listele de categorii și de furnizori în această subfilă.
- Tastați informațiile fiecărui produs în foaia de date, apoi faceți clic pe Următorul.
- Ca alternativă, faceți clic pe Produs nou pentru a deschide formularul Detalii produs , în care puteți introduce informațiile despre produs.
- Faceți clic pe Editare categorii sau pe Editare furnizori pentru a edita listele de categorii și furnizori.
- După ce ați terminat de editat informațiile despre produs, faceți clic pe Următorul.
Notă
De asemenea, puteți să vizualizați, să editați și să adăugați produse pe fila principală Produse .
Introduceți nivelurile de inventar
Pe subfila Inventar , puteți introduce cantitățile de inventar pe care le aveți la îndemână, precum și nivelurile minime și țintă de inventar pe care doriți să le păstrați în stoc.
- Pentru fiecare produs, tastați numărul de unități dorite în coloanele Nivel inițial, Nivel reordonare, Nivel țintă și Cantitate reluare comandă minimă .
- Când terminați de editat informațiile de inventar, faceți clic pe Următorul.
Notă
De asemenea, puteți să vizualizați și să editați niveluri de inventar, categorii și furnizori pe subfilele corespunzătoare din fila principală Produse .
Introduceți comenzile
Dacă aveți deja unele comenzi la îndemână, puteți introduce informații de bază despre ele în subfila Comenzi .
- Pentru fiecare comandă, introduceți informațiile pe care le aveți, cum ar fi Data comenzii, angajatul care a preluat comanda și clientul.
- Dacă introduceți un client care nu a fost încă introdus în baza de date, Access vă solicită să introduceți noul client. Faceți clic pe Da, apoi completați informațiile pe care le aveți. Atunci când închideți foaia de date, clientul va fi disponibil în lista verticală Client .
- După ce ați terminat de editat informațiile despre comandă, faceți clic pe Următorul.
Notă
De asemenea, puteți să vizualizați și să editați niveluri de inventar, categorii și furnizori pe subfilele corespunzătoare din fila principală Produse .
Tablou de bord: Vizualizarea comenzilor și a stării de cumpărare
Fila Tablou de bord oferă un loc convenabil pentru a vizualiza comenzile active, precum și orice produse care au un inventar redus și care trebuie reordonate.
De asemenea, puteți să editați informațiile pe care le vedeți pe această filă- faceți clic pur și simplu în celula pe care doriți să o editați și începeți să tastați.
Pentru a introduce informații detaliate despre comenzile clientului nou sau comenzile de achiziție, faceți clic pe Comandă nouă client sau Comandă nouă de achiziție, apoi completați formularul care apare.
Produse: Gestionarea produselor, inventarului și furnizorilor
Fila Produse este locul unde gestionați toate aspectele produselor pe care le vindeți, cum ar fi:
- Informații detaliate despre produs
- Niveluri de inventar
- Produse retrase
- Categorii de produse
- Furnizorii produselor dvs.
Atunci când faceți clic pe fila Produse , aceasta afișează inițial o listă de foi de date cu toate produsele vândute în prezent de firma dvs.
Puteți să introduceți și să editați informațiile despre produs direct în foaia de date.
- Câmpul Cod produs poate conține orice combinație de text și numere, atât timp cât utilizați o valoare unică pentru fiecare produs.
- Pentru a adăuga un produs nou, tastați-l în foaia de date sau faceți clic pe Produs nou pentru a deschide formularul Detalii produs .
- Pentru a edita detaliile unui produs existent, faceți clic pe codul produsului în foaia de date. Apare formularul Detalii produs , în care puteți să vizualizați și să editați informațiile despre produs.
Gestionați inventarul
Șablonul de bază de date Goods oferă monitorizarea automată a inventarului; de fiecare dată când este livrată o comandă sau când sunt achiziționate produse noi, baza de date actualizează automat inventarul, astfel încât să știți cât stoc aveți la îndemână în orice moment. De asemenea, baza de date va afișa produse care trebuie reordonat, pe baza pragurilor pe care le specificați.
Pe fila Produse , faceți clic pe Niveluri inventar. Această foaie de date afișează nivelurile curente de inventar și alte praguri pentru fiecare produs, după cum urmează:
- La îndemână Este numărul de articole pe care le aveți în stoc în prezent.
- Alocate Numărul de articole care au fost comandate de clienți, dar care nu au fost livrate încă.
- Disponibile Diferența dintre numărul de articole de mână și numărul alocat.
- Contracţie Acesta este numărul de elemente care au fost pierdute din cauza deteriorării, stricăciunilor, pierderilor și așa mai departe.
- La comandă Este numărul de articole pe care le-ați comandat pentru a reîmprospăta stocul, dar care nu au fost încă primite.
- Nivel curent Numărul de elemente disponibile minus numărul de elemente din comanda backorder, plus numărul de elemente aflate în prezent în comandă.
- Nivel țintă Este numărul de elemente pe care doriți să le aveți la îndemână pentru a se potrivi nivelului estimat al comenzilor.
- Sub țintă Este numărul curent de elemente la care vă aflați sub nivelul țintă.
- Cumpărare Faceți clic pe linkul Cumpărare pentru a introduce o nouă comandă de achiziție. Pentru mai multe informații despre achiziționare, consultați secțiunea Gestionarea achizițiilor.
Verificați ce produse au nevoie de repopulare
Pentru a vedea dintr-o privire ce produse trebuie comandate , pe fila Produse, faceți clic pe Necesită reaprovizionare. Această vizualizare este la fel ca foaia de date Niveluri de inventar , cu excepția faptului că înregistrările au fost filtrate doar la cele care se află la nivelul de reordonare specificat sau sub nivelul lor specificat de reordonare. Pentru a reordona rapid un produs, defilați la dreapta și faceți clic pe linkul Achiziție . Pentru mai multe informații despre achiziționare, consultați secțiunea Gestionarea achizițiilor.
Vedeți produsele eliminate
Pe fila Produse , faceți clic pe Produse eliminate pentru a vizualiza o listă de produse marcate ca eliminate.
- Pentru a restabili un produs retras, faceți clic pe codul produsului său, apoi, în formularul Detalii produs , debifați caseta de selectare Întrerupt .
Crearea categoriilor pentru produse
Clasificarea produselor vă ajută să le organizați în formulare și rapoarte. Pe fila Produse , faceți clic pe Categorii pentru a particulariza lista de categorii. Introduceți fiecare categorie pe propria linie.
Pentru a șterge o categorie, faceți clic pe caseta gri aflată imediat la stânga ID-ului, apoi apăsați delete.
Notă
Access vă împiedică să ștergeți categoriile conectate la produse. De exemplu, nu puteți șterge categoria "Băuturi" dacă există produse atribuite încă acelei categorii.
Gestionarea informațiilor despre furnizor
Furnizorii sunt firmele și persoanele de la care achiziționați inventarul. Pentru a urmări informațiile de contact ale furnizorilor dvs., pe fila Produse , faceți clic pe Furnizori.
Faceți clic pe un ID pentru a deschide o înregistrare de furnizor existentă și a-i edita informațiile.
Faceți clic pe (Nou) în partea de jos a coloanei ID pentru a introduce un nou furnizor sau pur și simplu începeți să tastați pe ultimul rând al foii de date.
Pentru a șterge un furnizor, faceți clic pe caseta gri aflată imediat la stânga ID-ului, apoi apăsați DELETE.
Notă
Access vă împiedică să ștergeți furnizorii conectați la produse. De exemplu, nu puteți șterge Furnizorul X dacă vreun produs este încă listat ca provenind de la acel furnizor. Ștergeți mai întâi produsele furnizorului, apoi ștergeți furnizorul.
Comenzi: Gestionarea comenzilor clienților
Fila Comenzi este locul unde puteți să introduceți comenzi noi, să vizualizați comenzile după stare și să urmăriți informații despre clienți și expeditori.
Introduceți o comandă nouă
Atunci când primiți o nouă comandă de client, utilizați formularul Comandă client pentru a introduce detaliile.
Pe fila Comenzi , faceți clic pe Comandă nouă. Ca alternativă, pe fila Tablou de bord , faceți clic pe Comandă nouă pentru clienți.
Apare Formularul de comandă pentru clienți .
Selectați un client din lista verticală. Dacă acesta este un client nou, faceți clic pe Nou, completați informațiile clientului în formularul Detalii client , apoi faceți clic pe Salvare și închidere.
Completați informațiile din Formularul de comandă pentru clienți, asigurându-vă că completați și câmpurile din filele Informații livrare și Informații plată .
După ce ați terminat de completat comanda, faceți clic pe Salvare & Închidere.
Vizualizarea și gestionarea comenzilor după stare
Fiecare comandă trece prin mai multe stări diferite, care sunt actualizate automat pe măsură ce efectuați activitățile de introducere, facturare și livrare a unei comenzi:
- New
- Facturate
- Livrate
- Completed
Când faceți clic pentru prima dată pe fila Comenzi , foaia de date afișează toate comenzile active (toate cele cu o altă stare decât Terminat). După ce a fost luată o comandă, fluxul de proces este după cum urmează:
Crearea unei facturi
Atunci când este introdusă pentru prima dată o comandă, aceasta este marcată ca Nou. Următorul pas cu o nouă comandă este să trimiteți o factură.
Pentru a factura o comandă:
- Pe fila Comenzi , faceți clic pe Need Invoicing pentru a vedea toate comenzile gata pentru facturare.
- Faceți dublu clic pe comanda pe care doriți să o facturați.
- În Formularul de comandă pentru clienți, verificați dacă toate informațiile sunt corecte.
- Pe fila Informații livrare , verificați dacă un expeditor a fost selectat în caseta Livrare prin .
- Faceți clic pe Comandă factură, apoi faceți clic pe Da pentru a confirma.
Baza de date Produse marchează comanda ca facturată și afișează o factură pe care să o imprimați.
Introduceți o plată de la client
Unele firme necesită plată înainte de a putea fi expediată o comandă. Alte persoane permit livrarea înainte de primirea plății. Baza de date Goods permite oricare dintre scenarii.
Pentru a introduce o plată:
Pe fila Comenzi , faceți clic pe În așteptarea plății.
Notă
Acest lucru filtrează foaia de date pentru a afișa comenzile marcate ca Facturat sau Livrat. Dacă firma dvs. necesită plată înainte de livrare și vedeți o comandă marcată ca Livrată în această vizualizare, probabil că veți dori să investigați motivul pentru care comanda a fost expediată înainte de primirea plății.
Faceți dublu clic pe comanda pentru care doriți să introduceți o plată.
În Formularul de comandă pentru clienți, faceți clic pe fila Informații de plată .
Selectați o valoare din lista Tip de plată și completați orice alte informații de plată pe care le aveți.
Alegeți una dintre următoarele variante:
- Dacă comanda nu a fost încă expediată și doriți să livrați comanda acum, faceți clic pe Comandă de livrare.
- Dacă comanda a fost deja marcată ca Livrată și acum luați în considerare finalizarea comenzii, faceți clic pe Marcare ca terminat pentru a finaliza comanda.
- Pentru a închide formularul comandă client fără a efectua modificări suplimentare, faceți clic pe Salvare & Închidere.
Livrarea unei comenzi
După cum s-a menționat în secțiunea anterioară, unele firme necesită plată înainte de a putea fi expediată o comandă, în timp ce altele permit livrarea înainte de primirea plății. Prin urmare, baza de date Goods nu impune o regulă care necesită plată înainte de livrare.
Pentru a livra o comandă:
Pe fila Comenzi , faceți clic pe Gata de livrare pentru a vedea toate comenzile care au fost marcate ca facturate.
Faceți dublu clic pe comanda pe care doriți să o livrați.
Dacă firma dvs. necesită plată înainte de a putea fi expediată o comandă, faceți clic pe fila Informații de plată și verificați dacă s-au introdus informațiile de plată.
Faceți clic pe Comandă de livrare, apoi faceți clic pe OK în mesajul de confirmare.
Alegeți una dintre următoarele variante:
- Dacă acum luați în considerare finalizarea comenzii, faceți clic pe Marcare ca finalizată pentru a finaliza comanda.
- Pentru a închide formularul comandă client fără a efectua modificări suplimentare, faceți clic pe Salvare & Închidere.
Marcarea unei comenzi ca Terminată
După ce a fost expediată o comandă și plata a fost primită, o puteți marca ca Finalizată.
- Faceți clic pe fila Comenzi , apoi scanați lista pentru orice comandă care are date în coloanele Data expedierii și Data plății . Acest lucru indică faptul că a fost expediată o comandă și că plata a fost primită.
- Faceți dublu clic pe ordinea pe care doriți să o marcați ca Terminat.
- În formularul comandă client, faceți clic pe Marcare ca finalizat, apoi faceți clic pe OK în mesajul de confirmare.
- Faceți clic pe Salvare și închidere.
Marcarea unei ordini ca Terminat o elimină din majoritatea vizualizărilor din baza de date. Totuși, puteți vedea în continuare comenzile finalizate făcând clic pe fila Comenzi , apoi pe Comenzi finalizate.
Referințe rapide despre starea comenzii
Următorul tabel furnizează o referință rapidă pentru comenzile care se afișează în fiecare vizualizare, precum și acțiunile pe care le puteți efectua asupra acestor comenzi:
| Dacă faceți clic pe... | … iar starea comenzii este... | … puteți efectua următoarele activități în formularul Comandă client: | Note: |
|---|---|---|---|
| Comenzi | New | Comandă factură | Trebuie specificată o firmă de livrare înainte de facturarea comenzii. |
| Comenzi | Facturate | Vedeți factura sau comanda de livrare | |
| Comenzi | Livrate | Vizualizați factura sau marcați ca finalizat | |
| Este necesară facturarea | New | Comandă factură | Trebuie specificată o firmă de livrare înainte de facturarea comenzii. |
| Gata de livrare | Facturate | Vizualizare factură, comandă de livrare | |
| Se așteaptă plata | Facturate | Vizualizați factura, comanda de livrare sau marcați ca finalizată | |
| Se așteaptă plata | Livrate | Vizualizare factură, Marcare ca terminat | Informațiile despre livrare și plată trebuie introduse înainte ca comanda să poată fi marcată ca finalizată. |
| Comenzi finalizate | Completed | Fără |
Gestionarea informațiilor despre clienți
Baza de date Bunuri stochează informații de contact despre toți clienții dvs. Puteți adăuga clienți noi ca parte a procesului de introducere a unei comenzi noi sau vă puteți gestiona clienții utilizând următoarea procedură:
- Pe fila Comenzi , faceți clic pe Clienți.
- Pentru a edita un client existent, faceți clic în câmpul pe care doriți să-l editați, apoi începeți să tastați.
- Pentru a adăuga un client nou, faceți clic pe (Nou) în partea de jos a coloanei ID sau începeți pur și simplu să tastați în ultimul rând al foii de date.
Gestionarea informațiilor despre expeditor
Baza de date Bunuri stochează informații de contact despre toți expeditorii. Vă puteți gestiona clienții utilizând următoarea procedură:
- Pe fila Comenzi , faceți clic pe Expeditori.
- Pentru a edita un expeditor existent, faceți clic în câmpul pe care doriți să-l editați, apoi începeți să tastați.
- Pentru a adăuga un expeditor nou, faceți clic pe (Nou) în partea de jos a coloanei ID sau pur și simplu începeți să tastați în ultimul rând din foaia de date.
Achiziții: repopulați inventarul
Dacă firma dvs. își obține produsele de la distribuitori angro sau de la alte firme, este necesar să faceți achiziții pentru a repopula inventarul. Baza de date Bunuri vă permite să creați și să urmăriți comenzile de achiziție și actualizează automat numerele de inventar pe măsură ce sunt primite articolele achiziționate. Toate aceste activități se pot efectua din fila Achiziții :
Creați o comandă de cumpărare
Crearea unei comenzi de achiziție este primul pas în cumpărarea unui inventar nou.
- Pe fila Achiziții , faceți clic pe Comandă nouă de achiziție.
- În formularul Comandă de cumpărare , selectați un furnizor. Dacă comandați de la un furnizor nou, faceți clic pe Nou, completați informațiile din formularul Detalii furnizor , apoi faceți clic pe Salvare & Închidere.
- Pe fila Detalii achiziție , selectați produsele pe care doriți să le comandați și introduceți cantitățile pentru fiecare.
- Dacă comanda de achiziție este gata pentru a fi remisă, faceți clic pe Remitere comandă. În caz contrar, pentru a păstra comanda de achiziție în Stare nouă , astfel încât să puteți efectua modificări la aceasta înainte de a o remite, faceți clic pe Salvare & Închidere.
Baza de date creează comanda de cumpărare și o marchează ca Nou.
Trimiteți o comandă de cumpărare pentru cumpărare
Următorul pas pentru o nouă comandă de cumpărare este să o remiteți pentru cumpărare. Acest pas actualizează totalurile de inventar, astfel încât să știți câtă acțiune este în prezent în comandă.
- Pe fila Achiziții , faceți clic pe Se așteaptă aprobarea.
- Faceți dublu clic pe o comandă de achiziție pentru a deschide formularul Comandă de achiziție .
- Verificați dacă produsele, cantitățile și prețurile sunt corecte, apoi faceți clic pe Remitere comandă.
Baza de date marchează comanda de achiziție ca Remisă și actualizează cantitatea La comandă pentru produsele comandate. Dacă o comandă este suficient de mare pentru a pune inventarul unui produs deasupra setării nivelului de reordonare , produsul este eliminat din lista Necesită repopulare .
Primiți inventarul
Când se primește un inventar nou, următorul pas este să îl marcați ca atare. Acest lucru actualizează totalurile de inventar, astfel încât să știți cât inventar este la îndemână.
Pe fila Achiziții , faceți clic pe Primire inventar.
Faceți dublu clic pe o comandă de achiziție pentru a deschide formularul Comandă de achiziție .
În formularul Comandă de cumpărare , faceți clic pe fila Primire inventar .
Pentru fiecare produs primit, bifați caseta de selectare Publicare în inventar .
Dacă toate articolele au fost primite și informațiile de plată au fost introduse pe fila Informații de plată , puteți face clic pe Finalizați comanda pentru a marca comanda de achiziție ca Terminată.
Dacă unele articole din comanda de cumpărare nu au fost primite încă, faceți clic pe Salvare & Închidere. Nu aveți posibilitatea să finalizați comanda până când toate articolele nu au fost primite și înregistrate în stoc.
Finalizați o comandă de cumpărare
Dacă toate articolele dintr-o comandă de cumpărare au fost înregistrate în stoc și informațiile de plată au fost introduse, aveți posibilitatea să marcați comanda de cumpărare ca Terminată. Acest lucru elimină comanda de achiziție din listele active de comenzi de achiziție și o mută în lista Achiziții finalizate , astfel încât să o puteți consulta mai târziu, dacă este necesar.
Pentru a marca o comandă de achiziție ca Terminată:
- Pe fila Achiziții , faceți clic pe Primire inventar.
- Faceți dublu clic pe o comandă de achiziție pentru a deschide formularul Comandă de achiziție .
- Faceți clic pe fila Informații de plată și asigurați-vă că s-au introdus informațiile de plată corecte.
- În formularul Comandă de cumpărare , faceți clic pe Finalizați comanda.
Gestionarea informațiilor despre furnizor
Furnizorii sunt firmele și persoanele de la care achiziționați inventarul. Pentru a urmări informațiile de contact ale furnizorilor dvs., pe fila Achiziții , faceți clic pe Furnizori.
- Faceți clic pe un ID pentru a deschide o înregistrare de furnizor existentă și a-i edita informațiile.
- Faceți clic pe (Nou) în partea de jos a coloanei ID pentru a introduce un nou furnizor sau pur și simplu începeți să tastați pe ultimul rând al foii de date.
Pentru a șterge un furnizor, faceți clic pe caseta gri (selectorul de înregistrare) chiar la stânga ID-ului, apoi apăsați delete.
Notă
Access vă împiedică să ștergeți furnizorii conectați la produse. De exemplu, nu puteți șterge Furnizorul X dacă vreun produs este încă listat ca provenind de la acel furnizor.
Centrul de raportare: Vizualizarea și imprimarea rapoartelor
Șablonul de bază de date Produse include șase rapoarte, pe care le puteți vizualiza și imprima făcând clic pe fila Centru de raportare :
Pentru a previzualiza un raport:
Sub Selectați un raport, faceți clic pe raportul pe care doriți să-l vizualizați.
Access afișează raportul în panoul de examinare. Unele rapoarte vă permit să particularizați opțiunile de filtrare și grupare din partea de sus a panoului de previzualizare.
Pentru a imprima un raport:
- Faceți clic pe Deschidere în filă nouă, apoi, pe fila Fișier , faceți clic pe Imprimare și selectați opțiunile de imprimare dorite.
Avansat: Gestionați clienții, angajații, furnizorii, categoriile și expeditorii
Fila Complex oferă un loc convenabil pentru gestionarea următoarelor liste:
- Customers
- Angajați
- Furnizori
- Categorii
- Expeditorii
Fiecare listă este afișată ca foaie de date, unde este mai ușor să depistați inconsistențele și să efectuați modificări în masă ale datelor.
Pașii următori
Pe măsură ce începeți să utilizați baza de date Bunuri pentru a vă gestiona firma, cel mai probabil vă veți gândi la modalități noi în care doriți să interogați sau să filtrați datele. De asemenea, este posibil să descoperiți că doriți să modificați baza de date pentru a se potrivi mai bine necesităților dvs. Linkurile din această secțiune vă duc la mai multe informații despre activitățile și modificările obișnuite pe care le puteți face.
Pentru informații despre găsirea, filtrarea sau interogarea datelor în Access, consultați următoarele:
Pentru mai multe informații detaliate despre crearea obiectelor bazei de date noi, consultați următoarele:
Și, în sfârșit, un articol important despre protejarea datelor: Protejarea datelor cu ajutorul proceselor de backup și restaurare