Rezumat
În sistemul propus de depunere a noii declarații GST, un contribuabil normal ar trebui să depună FORMULARUL GST RET-1 (Normal) sau FORMULARUL GST RET-2 (Sahaj) sau FORMULARUL GST RET-3 (Sugam), fie lunar (numai GST RET-1), fie trimestrial. Anexa la provizii (GST ANX-1) și Anexa la provizii interne (GST ANX-2) vor fi depuse ca parte a acestor declarații.
Toate livrările și livrările interne supuse impozitării pe bază de taxare inversă, inclusiv importurile și livrările interne de bunuri din ZES, vor fi detaliate în GST ANX-1. GST ANX-2 va conține detalii despre livrările interne completate automat în principal din GST ANX-1 al furnizorilor. De asemenea, va conține detalii despre completarea automată din formularele GSTR-5 și GSTR-6.
Contribuabilul va fi obligat să ia măsuri cu privire la detaliile livrărilor interne conținute în formularul GST ANX-2, prin acceptarea sau respingerea intrărilor. Contribuabilul poate, de asemenea, să păstreze documentele în așteptare prin marcarea documentelor în consecință.
Pe baza detaliilor încărcate în GST ANX-1 și a acțiunilor întreprinse în GST ANX-2, de către contribuabil, câmpurile relevante ale formularului GST RET-1 vor fi elaborate automat. Contribuabilii pot acum să vizualizeze detaliile, să introducă detalii în coloana relevantă, să le salveze și să le descarce în format pdf.
GSTN a lansat o versiune de încercare a noului instrument de retururi offline al formularului GST ANX-1, Formularul GST ANX-2 (cu instrumentul de potrivire încorporat) și un șablon pentru registrul de achiziții, care poate fi utilizat pentru a importa datele registrului de achiziții pentru potrivirea cu ANX-2.
Acest document vă arată cum să configurați și să lucrați cu AX2012 R3 pentru a genera fișiere CSV prin noul instrument offline
Soluția pentru a sprijini raportarea offline a instrumentului GSTR se bazează pe funcționalitatea de raportare electronică. Această funcționalitate oferă o abordare flexibilă pentru configurarea și suportul proceselor de raportare.
Acest articol conține următoarele părți:
- Importați configurația.
- Generarea ANX-1
- Generarea registrului de achiziții
Pașii pentru configurări
Aceste sarcini vor pregăti departamentul financiar pentru raportarea ANX-1:
- Importați și configurați configurații de raportare electronică (ER).
- Maparea configurației de raportare în Configurare taxe
- Furnizați date de raport pentru generarea rapoartelor.
-
- ANX-1
- Generați fișiere ANX-1 (10 CSV)
- Furnizați date de raport pentru generarea rapoartelor.
-
- Înregistrare achiziție
- Generați achiziția Înregistrați fișierul Excel.
Configurarea taxelor de import.
- Versiunea documentului taxabil. 64
- Document impozabil (India). versiunea sa. 64.117
- Impozite (India GST). versiunea sa. 64.117.222
Configurație cu ordinea SEZ/DE/Export.
- Document impozabil (India). versiunea sa. 64.119
- Impozite (India GST). versiunea sa. 64.119.226
Importați și configurați configurații de raportare electronică (ER).
Pentru a pregăti finanțarea pentru raportarea retururilor GSTR, trebuie să importați următoarele versiuni sau versiuni mai mari ale configurațiilor ER în succesiunea furnizată mai jos:
Importați cele mai recente versiuni ale acestor configurații. Descrierea versiunii include de obicei modificările care au fost introduse în versiunea de configurație.
Notă: După ce sunt importate toate configurațiile ER din tabelul precedent, utilizatorul trebuie să facă maparea configurației raportului în Configurare taxe
Prezentare generală
Tranzacții importante pentru ANX-1
| Nume | Raport | Format de fișier | Descriere | Câmpuri acoperite |
|---|---|---|---|---|
| B2C CSV | ANX-1 | CSV | Livrări efectuate către consumatori și persoane neînregistrate (nete de note de debit, note de credit) | Locul livrării, procentul diferențial din cota de impozitare, valoarea impozabilă, livrarea sub incidența secțiunii 7 din Legea IGST, cotă, impozit integrat, impozit central, impozit de stat, impozit |
| B2B CSV | ANX-1 | CSV | Livrări efectuate către persoane înregistrate (altele decât cele care implică taxare inversă) (inclusiv editarea documentelor respinse) | GSTIN/UIN al destinatarului, denumirea comercială/legală, tipul documentului (notă de debit/notă de credit/factură), număr document, data documentului, valoarea documentului, locul livrării, % diferențial din rata de impozitare, livrare acoperită de secțiunea 7 din Legea IGST, HSN, rată, valoare impozabilă, impozit integrat, impozit central, impozit de stat/UT, Cess |
| EXP | ANX-1 | CSV | Exporturi cu plată de impozit și fără plată de impozit | Nu este acceptat cu versiunea curentă de configurație a taxelor 82.143.xxx sau cu versiunea anterioară. |
| SEZ | ANX-1 | CSV | Livrări către unitățile/dezvoltatorii ZES cu plata impozitelor și fără plata taxelor (inclusiv editarea documentelor respinse) | Nu este acceptat cu versiunea curentă de configurație a taxelor 82.143.xxx sau cu versiunea anterioară. |
| DE | ANX-1 | CSV | Exporturi presupuse | Nu este acceptat cu versiunea curentă de configurație a taxelor 82.143.xxx sau cu versiunea anterioară. |
| RV | ANX-1 | CSV | Livrări interne care atrag taxare inversă (a fi raportată de destinatar, în ceea ce privește GSTIN, nete de notele de debit/credit și avansurile plătite, dacă există) | GSTIN/PAN al furnizorului, Denumirea comercială/legală, locul livrării, Procentul diferențial al ratei de impozitare, Livrarea acoperită de secțiunea 7 din Legea IGST, Tipul de livrare (interstatală/intrastatală), Cod HSN, rată, Valoare impozabilă, Impozit integrat, Impozit central, Impozit de stat/UT, Cess |
| DIAPOZITIVE | ANX-1 | CSV | Importul de servicii (net de notele de credit/debit și avansurile plătite, dacă există) | locul livrării, cod HSN, rată, valoare impozabilă, impozit integrat, impozit central, impozit de stat/UT, Cess |
| IMPG | ANX-1 | CSV | Importul de servicii (net de notele de credit/debit și avansurile plătite, dacă există) | locul livrării, cod HSN, rată, valoare impozabilă, impozit integrat, impozit central, impozit de stat/UT, Cess |
| IMPGSEZ | ANX-1 | CSV | Importul de bunuri din unități ZES pe o factură de intrare | Nu este acceptat cu versiunea curentă de configurație a taxelor 82.143.xxx sau cu versiunea anterioară. |
| ECOM | ANX-1 | CSV | Detalii privind livrările efectuate prin intermediul operatorilor de comerț electronic susceptibili de a colecta TCS în temeiul secțiunii 52 | GSTIN pentru e-com, denumire comercială/denumirea, valoarea livrărilor, valoarea livrărilor returnate, valoarea netă a livrărilor, impozit integrat, impozit central, impozit de stat/UT, impozit |
Tranzacții importante pentru Purchase Register
| Nume | Raport | Format de fișier | Descriere | Câmpuri acoperite |
|---|---|---|---|---|
|
Achiziționare Înregistrați |
PR | XLSX | Acesta acoperă aprovizionarea internă de la următoarele surse: B2B, DE, SEZWP, SEZWOP | GSTIN furnizorului, Denumire comercială/legală, Tip de livrări, Tip document, Număr document, Data documentului, Valoare impozabilă, Impozit total, Impozit integrat, Impozit central, Impozit stat/UT, Cess |
Setup
Proces pentru a genera date într-.CSV fișier
(a) Implementați fișierele menționate mai jos din LCS.
Plasați toate aceste fișiere într-un singur folder și implementați-l așa cum se arată mai jos.
- GSTReturnsGovt.version.19
- GST ANX-1 Govt. instrument offline. versiunea.19.22
- GSTR1GovtCSV.version.19.10
- Achiziționați Register.version.19.7
(b) Încărcarea fișierelor de configurare a raportului în 2012 R3
- Selectați fișierele de configurare ale raportului și plasați-le în folder
- Mergeți la registrul>>general Configurați >>impozitul>>pe vânzări India>>Configurații>>de încărcare Selectați folderul>> Fișiere de configurare raport Click on OK.
(c) Maparea configurației raportului în configurarea taxelor.
- Mergeți la registru>>general Configurarea >>impozitului>>pe vânzări India>>Tax Set up Configurații>>>> faceți clic pe Fila Configurare raport.
• Bifați caseta de selectare.
• Selectați valoarea în câmpul Furnizor de date Raport.
• Faceți clic pe Închidere.
(d) Generarea raportului ANX-1 și a registrului de achiziții.
(a) Achiziții de date din raportul Register
- Go to General Ledger>>Reports India>>GER export to>>GSTR CSV
- Definiți data inițială
- Definire la dată
- Select GSTIN Număr de înregistrare
- Selectați configurația" Înregistrare achiziții"
- Definiți numele fișierului, pentru a salva raportul cu numele.
- Faceți clic pe OK.
A se vedea mai jos Registru de achiziții generat
(b) Datele raportului ANX-1.
1. Accesați Rapoarte >>de registru>>general India GER export în>>GSTR CSV.
2. Definiți din dată.
3. Definire la dată
4. Select GSTIN Număr de înregistrare
5. Selectați configurația "GST ANX -1 Govt. instrument offline"
6. Definiți numele fișierului, pentru a salva raportul cu numele.
7. Faceți clic pe OK
Vedeți mai jos fișierul CSV generat:
Mai multe informații
Puteți contacta asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics prin telefon, utilizând aceste linkuri pentru numerele de telefon specifice țării. Pentru aceasta, vizitați unul dintre următoarele site-uri Web Microsoft:
Parteneri
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Customers
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
În cazuri speciale, costurile implicate de obicei pentru apelurile de asistență pot fi revocate dacă un specialist în asistență tehnică pentru Microsoft Dynamics și produsele asociate stabilește că o anumită actualizare va rezolva problema. Costurile uzuale de suport se vor aplica pentru orice întrebări suplimentare de suport și pentru orice probleme ce nu fac obiectul actualizării în chestiune.
Notă Acesta este un articol "PUBLICARE RAPIDĂ" creat direct din cadrul organizației de asistență Microsoft. Informațiile conținute aici sunt furnizate ca atare ca răspuns la problemele emergente. Ca urmare a vitezei de punere la dispoziție, materialele pot include erori tipografice și pot fi revizuite în orice moment fără preaviz. Consultați Condițiile de utilizare pentru alte considerente.