Rezumat
Au fost adăugate la declarație casetele noi 009 și 010 pentru noua cotă redusă de TVA de 5 %.
Noul format ar trebui utilizat începând cu raportarea pentru iulie 2020. Casetele noi pot fi utilizate numai în perioada iulie 2020 - decembrie 2020.
Primul termen limită de raportare este 15 septembrie 2020.
Această ediție conține actualizări ale declarației de TVA U30 conform modificărilor de mai sus.
Prezentare generală
Au fost adăugate următoarele coduri de raportare:
Caseta 009 (vânzări interne):
1009 – vânzări 5%
1109 – impozit datorat pe vânzări 5%
9009 – vânzări 5% (consum propriu)
Caseta 010 (Achiziții intracomunitare cu taxă de utilizare):
1010 – achiziții intracomunitare 5%
1110 – Achiziții intracomunitare impozit de 5% datorat.
Aceste coduri de raportare pot fi utilizate numai într-o perioadă cuprinsă între iulie 2020 și decembrie 2020.
Rezolvare
Pentru a începe să utilizați formate noi, trebuie să importați următoarele sau versiuni mai recente ale configurațiilor ER din depozitul global sau din biblioteca de active partajate LCS:
- Declarație de TVA (AT).version.4.30 – aceasta este declarația de TVA U30 XML format
- Declarație TVA U30 (AT).versiunea.4.7 – aceasta este declarația TVA U30 XPDF format
Instrucțiunile de descărcare a remedierilor sunt aici: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs