Rezumat
Acest lucru actualizare specifice pentru Brazilia Rio de Janeiro (RJ) stare pentru generarea a accelerat Fiscal.
RJ are Publicat rezolvare 13/2019, ("Rezolvare" mai jos în text) care definește cum ar trebui să se emite o NF-e și cum să înregistreze aceste informații în EFD ICMS PPP, la executarea următoarele operațiuni (Decretul nr. 27.815 01):
-
SCUTIRE
-
REDUCEREA BAZELE DE CALCUL SAU REDUCEREA RATEI
-
PRESUPUSE DE CREDIT
-
"IMPOZITARE FACTURAREA", "IMPOZITARE PE REȚETĂ" SAU "IMPOZITARE PE IEȘIRE"
-
AMÂNAREA
-
INEXIGIBILITY DE CREDIT INVERSĂ
-
FISCAL CREDIT reparare sau acumulate CREDIT echilibru de TRANSFER
În conformitate cu această rezolvare "Exonerations" sunt pentru a fi înregistrate ajustări fiscale documente și ajustări în Registre evidență fiscală și pentru a fi raportate în fișierele SPED.
Cerințele de rezolvare impact asupra ieșire E11, E115, C197/C195/0460 linii în spec. fiscal.
Prezentare generală
Prezentare generală a SPED înregistrări fiscale operațiuni, listate în rezolvarea
1. scutire şi inversare de credit
În timpul procesului de sincronizare două tipuri ajustarea tranzacții va fi creat în evaluare ICMS în aceste criterii specifice:
-
Expediere document fiscală eliberat de RJ stare cu cod fiscal = 30 sau 40
-
Beneficia de coduri de tabel 5.2 și 5.3, precum cod de observare sunt atribuite asociate element și stare de mai sus fiscal document.
De exemplu, codul din tabelul 5.2 = RJ801137, cod din tabelul 5.3 = RJ90980000
Ajustare tranzacții creează automat în SPED Fiscal (exemple):
-
Ajustare cod din tabelul 5.2 generează o înregistrare E115
| E115 | RJ801137 | 0 ||
-
Ajustare cod din tabelul 5.3 generează un C197 înregistrare
| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0.88 |
Notă. În acest exemplu suma bază = 3.5, ICMS % = 18, FCP = 0, 02, valoarea 0.88 este calculează ca:
3,5/ (1-(0,18+0.02)) * (0,18+0,02)
-
Cod de observare, atribuită elemente corelate și stări de mai sus document fiscală, generează C195 și 0460 înregistrări:
| C195 | < observare cod > | < observare Descrierea codului > |
| 0460 | < observare cod > | < observare cod descriere > |
Pentru a înregistra revenirea credite, un utilizator creează manual ajustare în General taxe ajustarea / beneficiu / jurnal stimulare și completați câmpul Descriere cu codul de Tabelul 5.2.
Ajustare tranzacții creat automat (exemple) în SPED Fiscal:
| E111 | RJ18003 | RJ801137 | < ajustare valoarea > |
2. reducerea bază de impozitare sau procent: în timpul sincronizare procesul două tipuri de reglare tranzacții va fi creat în evaluare ICMS în aceste specifice criterii:
-
Expediere document fiscală eliberat de RJ stare cu cod fiscal = 20, 70
-
Cod beneficii din tabelul 5.2 și 5.3 sunt atribuite elemente corelate şi stări de mai sus fiscală documentFor exemplu, codul de 5.2 tabel = RJ802164, cod din tabelul 5.3 = RJ90980000
Ajustare tranzacții creează automat (exemple) în SPED Fiscal:
-
Ajustare Cod tabel 5.2 generează E115 înregistrare | E115 | RJ802164 | 0 ||
-
Ajustare cod din tabelul 5.3 generează un C197 înregistrare
| C197 | RJ90980000 | RJ802164 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 20 |
Notă. În acest exemplu suma bază = 3.5, ICMS % = 12, procent de reducere = 41.67, suma 0.20 este calculată ca:
3,5 * (1-(0,12*(1-0,4167))) / (1-0,12)-3,5
-
Cod de observare, atribuită elemente corelate și stări de mai sus document fiscală, generează C195 și 0460 înregistrări:
| C195 | < observare cod > | < observare cod descriere > |
| 0460 | < observare cod > | < observare cod descriere > |
3. presupune credit
Din domeniul: sistemul nu poate pregăti % suplimentare necesare pentru C197.
Pentru a înregistra revenirea credite, un utilizator creează Reglarea manuală în General taxe ajustarea / beneficiu / stimulare jurnal și completați Descrierea câmp cu codul din tabelul 5.2.
Ajustare tranzacții creează automat (exemple) în SPED Fiscal:
| E111 | RJ018003 | RJ805289 | < sumă de ajustare > |
4. fiscale Total vânzări, ieşire, facturare
În timpul sincronizării procesul de un tip de ajustare tranzacții va fi creat în evaluare ICMS în aceste specifice criterii:
-
Expediere document fiscală eliberat de RJ stare cu cod fiscal = 00
-
Cod beneficii din tabelul 5.2 este atribuită elemente corelate și stări de mai sus fiscală document (cod din tabelul 5.3 este Nu este atribuit) de exemplu, codul de 5.2 tabel = RJ822371
Ajustare tranzacții creează automat (exemple) în SPED Fiscal:
-
Ajustare Cod tabel 5.2 generează E115 înregistrare: | E115 | RJ822371 | 0 ||
Notă. Deoarece nu există nici un cod 5.3, înregistrările C195, C197 și 0460 sunt Notă creat
Pentru a înregistra revenirea Credite / creditează / datorii de 3,5 %, un utilizator creează manual ajustări în General ajustare de impozite / beneficiu / stimulare jurnal și completați Descrierea câmp cu codul din tabelul 5.2.
Ajustare tranzacții creat automat (exemple) în SPED Fiscal:
| E111 | RJ18003 | RJ822371 | < ajustare valoarea > |
| E111 | RJ38003 | RJ822371 | < ajustare valoarea > |
| E111 | RJ08006 | RJ822371 | < ajustare valoarea > |
5. amânarea
În timpul procesului de sincronizare două tipuri ajustarea tranzacții va fi creat în evaluare ICMS în aceste criterii specifice:
-
Expediere document fiscală eliberat de RJ stare cu cod fiscal = 51
-
Coduri de beneficii din tabelul 5.2 și 5.3 sunt atribuită asociate element și starea de mai sus fiscală document.
De exemplu, codul din tabelul 5.2 = RJ818317, cod din tabelul 5.3 = RJ90980001
Ajustare tranzacții creează automat (exemple) în SPED Fiscal:
-
Ajustare cod din tabelul 5.2 generează un E115 înregistrare
| E115 | RJ818317 | 0 ||
-
Ajustare cod din tabelul 5.3 generează un C197 înregistrare
| C197 | RJ90980001| RJ818317 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 6585.36 |
Notă. În acest exemplu suma bază = 30000,00, suma 6585.36 este calculată ca:
30000,00/ (1-0,18)*0,18
-
Cod de observare, atribuită elemente corelate și stări de mai sus document fiscală, generează C195 și 0460 înregistrări:
| C195 | < observare cod > | < observare cod descriere > |
| 0460 | < observare cod > | < observare cod descriere > |
6. executării credit inversarea
În timpul procesului de sincronizare două tipuri ajustarea tranzacții va fi creat în evaluare ICMS în aceste criterii specifice:
-
Expediere document fiscală eliberat de RJ stare cu cod fiscal = 40
-
Coduri de beneficii din tabelul 5.2 și 5.3 sunt atribuită asociate element și starea de mai sus fiscală document.
De exemplu, codul de formular 5.2 tabel = RJ801163, Cod formular 5.3 tabel = RJ90980000
Ajustare tranzacții creează automat (exemple) în SPED Fiscal:
-
Ajustare cod din tabelul 5.2 generează un E115 înregistrare
| E115 | RJ801163 | 0 ||
-
Ajustare cod din tabelul 5.3 generează un C197 înregistrare
| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 20 |
Notă. În acest exemplu suma bază = 200, ICMS % = 18, FCP = 0, 02, valoarea 20 este calculează ca:
200/ (1-(0,18+0,02))*(0,18+0.02)
-
Cod de observare, atribuită elemente corelate și stări de mai sus document fiscală, generează C195 și 0460 înregistrări:
| C195 | < observare cod > | < observare cod descriere > |
| 0460 | < observare cod > | < observare cod descriere > |
Pentru a înregistra revenirea credite, un utilizator creează manual ajustări în General taxe ajustarea / beneficia / stimulare jurnal și completați Descrierea câmp cu codul de Tabelul 5.2.
Ajustare tranzacții creat automat (exemple) în SPED Fiscal:
| E111 | RJ18003 | RJ801163 | < ajustare valoarea > |
7. transferul pe sau transferul de credit fiscal
În timpul procesului de sincronizare două tipuri ajustarea tranzacții va fi creat în evaluare ICMS în aceste criterii specifice:
-
Expediere taxe fiscală document eliberat de RJ state cu cod fiscal = 90
-
Coduri de beneficii din tabelul 5.2 și 5.3 sunt atribuită elementul asociate / CFOP și stări de mai sus fiscală document.
De exemplu, codul de formular 5.2 tabel = RJ801163, Cod formular 5.3 tabel = RJ90980000
Pentru a înregistra revenirea credite, sistemul creează automat ajustări în General de impozitare ajustare / beneficiu / stimulare jurnal și se referă din linia de jurnal TVA document fiscală.
Ajustare tranzacții creează automat (de exemplu pentru un expeditor) în SPED Fiscal:
E115 | RJ821231| 0 ||
C197 | RJ40080001 | RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < fiscale valoarea > | 0,00 |
Ajustare tranzacții creează automat (de exemplu pentru un destinatar) în SPED Fiscal:
E115 | RJ821231| 0 ||
C197 | RJ10080002| RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < fiscale valoarea > | 0,00 |
Registre evidență fiscală parametrii per stare
-
Navigaţi Fiscal manualele > Instalare > registre evidență fiscală parametrii per stare
-
Consumă spec. fiscală Filă sintetică și în grupul de câmp Rezolvare 13/2019 :
-
-
Selectați Document ajustare caseta de selectare – procesare document ajustare conform Rezolvarea 13/2019. Dacă acest parametru nu este selectată, sistemul nu se aplică cerințele de rezolvare.
-
Nume – nume jurnal pentru ajustare taxă generale / beneficiu / stimulare jurnal. The Sistemul utilizează acest nume de jurnal, atunci când un utilizator trebuie să efectuați ICMS transfer Operațiunea de la o altă unitate fiscală.
-
Beneficia de cod fiecare element / state
-
Navigaţi generale contabilitate > Instalare > taxă vânzări > beneficia cod fiecare element / state.
-
Nou ajustare cod 5.3 și observare câmpuri au fost adăugate în beneficii cod Element / stat formular:
Aceste setări sunt utilizate pentru crearea automată ICMS ajustare înregistrări pentru Document fiscală linie atunci când înregistrarea și sincroniza operațiunea de executare.
Un utilizator ar trebui să setup înregistrările din acest formular pentru a obţine corect SPEC. fiscală în funcţie de rezolvare.
Taxă fiscală document
Dacă documentul ajustare de selectare este bifată caseta în Fiscal Book parametrii de stare pentru stare apoi un utilizator poate selecta numai taxă vânzări Cod Fiscal valoare egală cu 3 (impozitare cod, legate de codul TVA are valoarea fiscală = 3, fără credit/debit) în linia de document fiscală taxe (registrulgenerală > jurnale > toate fiscale documente fiscale).
Notă. Pentru a posta corect documentul fiscală taxe TVA selectat codul ar trebui să aibă următoarea setare de calcul:
-
Origine procent din suma net
-
Marginal de bază valoarea Net pe linie.
-
Metoda de calcul întreaga sumă.
Când un document fiscală taxe de înregistrare care are astfel de cod taxă vânzări atașat la linia, sistemul nu creează voucher tranzacții. Dar când o utilizatorul execută operațiunea de sincronizare (registre evidență fiscală > comun > rezervarea în perioada, butonul de Sincronizare ), sistemul creează şi înregistrează impozit General / reglare / beneficia / stimulare jurnal (registre evidență fiscală > jurnale) asociate cu documentul Postat taxă fiscală pentru ICMS transfer la un alt fiscal unitate.
Sistemul completează datele din liniile de jurnal de profil de publicare Cod ajustare 5.3 (Fiscal manualele > Instalare > ajustare coduri de impozite > Ajustare și informații pentru documente fiscale, postarea filă sintetică) şi valoarea completează din document fiscală taxe.
Notă. Un utilizator ar trebui să setup Beneficia de cod fiecare element / stat (Registrulgenerală > Instalare > vânzări taxe > beneficia cod fiecare element / state) pentru transfer ICMS înainte de a utiliza acest lucru funcționalitate. În conformitate cu rezoluția coduri de ajustări ar trebui să fie setat pentru ICMS transfer:
-
Cod ajustare 5.2 =RJ821231 și reglare codul 5.3 = RJ10080002 pentru expeditor
-
Cod ajustare 5.2 =RJ821231 și reglare codul 5.3 = RJ10080002 pentru destinatar.
Informații despre remedierea rapidă
Cum se obține Microsoft Dynamics AX actualizările fișierele
Această actualizare este disponibilă pentru descărcare manuală şi instalare de la Centrul de descărcări Microsoft.
Cerințe preliminare
Trebuie să aveți următoarele produs instalat pentru a aplica această remedierea rapidă:
-
Microsoft Dynamics AX2012 R3 CU8
Mai multe informații
Dacă întâlniți o problemă descărcarea, instalarea acestui remediere rapidă, sau care au alte tehnice întrebări de asistență, contactați partenerul sau, dacă înscrierea într-un plan de suport direct cu Microsoft, aveți posibilitatea să contactați asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics și pentru a crea un nou solicitare de suport.
De asemenea, puteți contacta asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics prin telefon utilizați aceste linkuri pentru țara anumite numere de telefon. Pentru aceasta, vizitați unul dintre următoarele site-uri Web Microsoft:
În cazuri speciale, costurile implicate de obicei pentru suport apeluri pot fi anulate dacă un specialist în asistență tehnică pentru Microsoft Dynamics și produse asociate stabilește că o anumită actualizare va rezolva problema dvs. Se vor aplica costurile uzuale de asistență pentru orice suplimentare de asistență întrebări și probleme care nu fac obiectul actualizării în chestiune.
NotăAceasta este o "rapid PUBLICARE"articol creat direct în cadrul suport Microsoft organizație. Informațiile conținute aici sunt furnizate ca-este ca răspuns la problemele care apar. Din cauza urgenței it disponibile, materialele pot cuprinde erori tipografice și pot fi revizuite oricând, fără notificare prealabilă. Consultați Termenii de utilizarepentru alte considerații.
