Conținut TechKnowledge
REZUMAT Acest articol descrie cum se adaugă numărul documentului factură la Verificarea managementului de salarii cu Stub în partea de sus și de jos (text sau grafic) în Report Writer.MAI MULTE INFORMAȚII Puteți adăuga acest câmp fie în Caseta cu sab în partea de sus, fie în jos - text, fie în Caseta Text în partea de sus și cea de jos - grafică. Acest document utilizează raportul grafic, dar puteți selecta raportul Text pentru a modifica verificarea. Pentru a adăuga numărul documentului factură, urmați acești pași: 1. Faceți clic pe Instrumente, faceți clic pe Particularizare, faceți clic pe Report Writer, selectați Great Plains Product, apoi faceți clic pe OK pentru a deschide Report Writer.2. Faceți clic pe Tabele, faceți clic pe Tabele, PM_ Payment_ Stub_ Dublare și faceți clic pe Deschidere.3. Faceți clic pe Relații, pe Nou, pe butonul Puncte de suspensie pentru a selecta tabelul secundar, selectați PM Transaction OPEN File, apoi faceți clic pe OK.4. Faceți clic pentru PM_Transaction_OPEN_Key2 selectare drept cheie de tabel secundară.5. Faceți clic pentru a selecta Se aplică la tipul de document ca Tabel principal care să corespundă cu Tipul de document din Tabelul secundar, faceți clic pentru a selecta Se aplică la numărul voucherului ca Tabel principal, pentru a se potrivi cu numărul voucherului din tabelul secundar, apoi faceți clic pe OK.6. Faceți clic pe X pentru a închide fereastra Relații tabel, faceți clic pe OK pentru a închide fereastra Definiție tabel, apoi faceți clic pe X pentru a închide fereastra Tabele.7. Faceți clic pe Rapoarte, selectați Se verifică cu textul Sus și Jos - grafic din lista Rapoarte originale, faceți clic pe Inserare.8. Selectați Se verifică textul în partea de sus și cea de jos - Grafic din lista Rapoarte modificate, apoi faceți clic pe Deschidere pentru a deschide fereastra Definiție raport.9. Faceți clic pe Tabele, selectați Pm Payment Stub Duplicate, faceți clic pe New, selectați PM Transaction OPEN File, faceți clic pe OK, apoi faceți clic pe Close pentru a închide fereastra Report Table Relationships.10. În fereastra Definiție raport, faceți clic pe Aspect, apoi faceți clic pentru a selecta Fișier deschis tranzacție PM din fereastra Casetă de instrumente.11. Glisați Numărul de document pe corpul (B) al raportului. Poate fi nevoie să mutați câmpurile existente pentru a face loc pentru acest câmp.12. Faceți clic pe X pentru a închide Aspectul raportului: Consultați Structură sus și jos - grafic, faceți clic pe Salvare, apoi faceți clic pe OK pentru a închide fereastra Definiție raport.13. Faceți clic pe Fișier, apoi faceți clic pe Deosebite caie simple.14. Faceți clic pe Configurare, faceți clic pe Sistem, pe Securitate, selectați ID-ul de utilizator, selectați Firma dvs., selectați Produs simplu deosebit, selectați Tipul de rapoarte modificate, selectați Seria de achiziții, faceți dublu clic pe Verificați cu cod de sus și jos - grafic astfel încât să apară un asterisc lângă numele raportului, apoi faceți clic pe OK.Acest articol a fost TechKnowledge Document ID: 32997
DISCLAIMER
MICROSOFT ȘI/SAU FURNIZORII SĂI NU FAC DECLARAȚII SAU GARANȚII CU PRIVIRE LA ABILITATE, FIABILITATEA SAU ACURATEȚEA INFORMAȚIILOR CONȚINUTE ÎN DOCUMENTE ȘI GRAFICELE ASOCIATE PUBLICATE PE ACEST SITE WEB ("MATERIALELE") ÎN ORICE SCOP.
MATERIALELE POT INCLUDE ERORI TEHNICE DE INADVERTENȚE SAU TIPOGRAFICE ȘI POT FI REVIZUITE ÎN ORICE MOMENT ȘI FĂRĂ AVIZ. ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, MICROSOFT ȘI/SAU FURNIZORII SĂI REVENDICĂ ȘI SĂ EXCLUDĂ TOATE DECLARAȚIILE, GARANȚIILE ȘI CONDIȚIILE EXPRESE, IMPLICITE SAU STATUTARE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA DECLARAȚII, GARANȚII SAU CONDIȚII DE TITLU, NECALCULARE, CONDIȚIE SAU CALITATE SATISFĂCĂTOARE, DE VAMABILITATE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, ÎN CEEA CE PRIVEȘTE MATERIALELE.
-------------------------------------------------------------------
