Introducere (articolul poate să fie în limba engleză)
Brazilian afirmă RS, SP SC au definit și implementat un proces nou pentru a calcula și raporta compensarea şi restabilirea ICMS ST impozit sumele în operațiuni intern consumatorului final când produsele sunt achiziționate sub fiscale substituire regim (ICMS-ST). Acest proces se aplică pentru cu amănuntul și distribuitori non companii
Ca regulă generală, contribuabilului ar trebui să determine pe baza lunar diferența între valoarea ICMS ST calculat în documente fiscale primite și ICMS ST valoarea calculată în expediere documente fiscale pentru utilizatorul final. Alte excepții și specifice reguli să se aplică în funcţie de definiții de stare
Acest lucru diferența se numește: ICMS ST ajustare, deoarece această corecție poate pozitiv (+) sau negativ (-) și trebuie să fie raportată în SPED Fiscal sau alte declarații fiscale asociate.
Exemplu de nivel înalt
Cumpărare - primire fiscală document BC ICMS ST = 80,00
ICMS ST calculat = > 80,00 * 18 % = R$ 14,00
Vânzări - ieșire suma bază fiscală document = 90,00
ICMS ST eficient = 90,00 * 18 % = R$ 16,20
ICMS ST sumă pentru a completa = R$ 16,20 (ICMS ST efective) - R$ 14,00 (ICMS ST de cumpărare) = R$ 2,20 (> 0,00)
Sau
Cumpărare - primire fiscală document BC ST = 80,00
ICMS-ST calculat = > 80,00 * 18 % = R$ 14,00
Vânzări - expediere document fiscală Suma bază = 70,00
ICMS ST eficient = 70,00 * 18 % = R$ 12,60
ICMS ST cantitatea de restabilire= R$ 12,60 (ICMS ST efective) - R$ 14,00 (ICMS ST de cumpărare) = R$ -1,40(< 0,00)
Prezentare generală
Sao Paulo stare de implementare
Noi declaraţie fiscală numit cristina 1219 a fost introdus de stare SP unde companiile trebuie să remiteți ICMS ST declarația de taxe pe o bază lunară pentru taxe completarea şi restabilire ICMS ST sume.
Fișierul de respectare a generat bazat pe versiunea 1.1.0 de orientare aspectul documentului.
Domeniu de aplicare
Instrucțiunea cristina 1218 include generarea de următoarele înregistrări:
Înregistrare 0000 – declarație de deschidere și contribuabil identificarea și Participant identificare
Număr |
Câmp |
Descrierea |
||||||||
01 |
REG |
Fix text care conține "0000" |
||||||||
02 |
PERIODO |
Perioadă de raportare |
||||||||
03 |
NOME |
Denumirea entității |
||||||||
04 |
CNPJ |
Numărul de înregistrare de entitate în CNPJ |
||||||||
05 |
IE |
Stare înregistrare entității |
||||||||
06 |
COD_NUM |
Brazilia cod |
||||||||
07 |
COD_VER |
Cod de versiunea de aspect. Completate manual la rapoartele de executare. |
||||||||
08 |
COD_FIN |
Cod de scopul fișierului, completa manual la raportul de executare:
|
Înregistrare 0150 -TABEL PARTICIPANT
Numai participanții cu tranzacțiilor în perioada; o înregistrare fiecare participant
Număr |
Câmp |
Descrierea |
01 |
REG |
Fix text care conține "0150" |
02 |
COD_PART |
Codul de identificare a participantului |
03 |
NOME |
Numele personal sau de afaceri participant. |
04 |
COD_PAIS |
Cod de țară a participantului |
05 |
CNPJ |
Participant CNPJ |
06 |
CPF |
Participant CPF |
07 |
IE |
Participant stare înregistrare |
08 |
COD_MUN |
Brazilia cod |
Înregistrare 0200 -TABEL DE IDENTIFICARE ELEMENT
Numai elementele cu operațiuni în înregistrare 1100. O singură linie pentru fiecare element.
Număr |
Câmp |
Descrierea |
01 |
REG |
Fix text care conține "0200" |
02 |
COD_ITEM |
Element de cod |
03 |
DESCR_ITEM |
Descrierea articolului |
04 |
COD_BARRA |
Bară de cod produs |
05 |
UNID_INV |
Inventar unitate de măsură |
06 |
COD_NCM |
Cod fiscal classification |
07 |
ALIQ_ICMS |
ICMS aplicabil elementul din operațiuni internă |
08 |
CEST |
Codul fiscal substituire Specificatorul |
Înregistrare 1050 – echilibru ÎNREGISTRARE
Total valoarea (poziția inițială stocuri și inventar finală poziția) înregistrările 1100
O linie pentru fiecare element al fișierului.
Informații este preluat de la Presumed impuse solduri.
Număr |
Câmp |
Descrierea |
01 |
REG |
Fix text care conține "1050" |
02 |
COD_ITEM |
Element de cod în funcţie de înregistrare 0200 |
03 |
QTD_INI |
Cantitatea inițială la începutul perioadei de |
04 |
ICMS_TOT_INI |
Valoare inițială acumulate total ICMS acceptate de contribuabil, calculează pentru elementul la începutul perioadei |
05 |
QTD_FIM |
Cantitatea la final sfârșitul perioadei |
06 |
ICSM_TOT_FIM |
Valoarea finală acumulate total de ICMS acceptate de contribuabil, calculat pentru elementul la sfârșitul perioadei |
Înregistrare 1100 – SOLDUL DELAILS ÎNREGISTRARE
Detalii de electronice Fiscal documente.
Informații este preluat de la File şi de forma Presumed taxe
Număr |
Câmp |
Descrierea |
01 |
REG |
Fix text care conține "1100" |
02 |
CHV_DOC |
Electronic Document fiscală ACCESSKEY |
03 |
DATE |
Data documentului fiscală |
04 |
NUM_ITEM |
Număr secvențială elementului în documentul Electronic fiscală |
05 |
IND_OPER |
Indicator de tip de operațiune: 0-intrare; 1-ieșire |
06 |
COD_ITEM |
Element de cod în funcţie de înregistrare 0200 |
07 |
CFOP |
Cod fiscal de funcționare și furnizarea |
08 |
QTD. |
-Există valori negativă pentru cantitatea Returnează; întotdeauna pozitiv |
09 |
ICMS_TOT |
Valoarea totală a ICMS acceptate de contribuabil în primire documente fiscale |
10 |
VL_CONFR |
ICMS și ICMS ST valoarea pentru ieșire fiscală documente |
11 |
COD_LEGAL |
Cod cadru juridic de ipoteză a Rambursare sau complementul de ICMS ST Descris mai jos în tabel. |
Cod |
Ipoteză Restabilire sau complementul de ICMS ST |
Observare |
|
1 |
Operațiune în cazul în care se aplică în restabilire sau complementul de ICMS ST ipoteză elementului I al articolului 269 de RICMS |
Expediere Document fiscală consumator final - ICMS ST [60] |
|
2 |
Operațiune în cazul în care restabilirea de ICMS ST se aplică în ipoteză a Element II articolului 269 din RICMS |
Expediere Document fiscal pentru stocuri scădea CFOP 5.927 / altele - ICMS CST [90] (Generatoare de fapt nu a avut loc) |
|
3 |
Operațiune în cazul în care restabilirea de ICMS ST se aplică în ipoteză elementului III articolului 269 din RICMS |
Expediere Document fiscală -ICMS CST [30] (Excepție sau nu taxabile) |
|
4 |
Operațiune Dacă cazul le restabilire de ICMS ST se aplică în ipoteză elementului IV articolului 269 din RICMS |
Expediere Document fiscală stat - ICMS ST [60] (interstatale) |
|
0 |
Operațiune în cazul în care restabilirea sau complementul de ICMS ST nu se aplică |
Alte Ieșire documente fiscale ICMST <> [60] (nu clasificarea pentru coduri de la 1 la 4) |
Rio Grande Sul (r) stare de implementare
Prin Decretul 54308/2018 de r stabilește această stare procedură pentru a calcula și raporta complementul sau restabilirea ICMS ST fiscale valoarea pentru acele colaboratori (cu amănuntul și non-cu amănuntul) care efectua activități cu bunuri taxe substituire regim (ICMS-ST)
Statul a definit două proces, pentru firme cu amănuntul și altul pe non-retail companii.
Domeniu de aplicare
ICMS ST calculată pentru completare și Restabilire sunt raportate în SPED fiscală ICMS-ST sub înregistrarea 1900 și ajustare asociate înregistrează 1921, 1923 și cele de ia în considerare stare acest proces ca evaluarea sub ICMS ST
Companiile non-Retail
Înregistrări |
Nivel |
Descrierea |
Comentariu |
Parametri la r stare |
1001 |
1 |
Deschiderea bloc 1 |
|
Când activați bloc 1900 |
1900 |
2 |
Indicator de evaluare sub ICMS ST |
|
Sub fiscale indicator de evaluare și Descrierea |
1910 |
3 |
Rezervare perioadă |
|
|
1920 |
4 |
TOTALURI sumele |
Rezumare la 1921 de înregistrări |
|
1921 |
5 |
RS001920 |
Reglarea tranzacții care prezintă succint toate ICMS eficient cantitatea de la:
Tip de impozite = ICMS și sau ICMS ST |
Ajustare cod de Debit pentru expediere documente fiscale |
1923 |
6 |
1 înregistrări |
Detalii de ieșire fiscal documentele de element sau consolidat de document fiscală |
Consolidate înregistrare 1923 |
1921 |
5 |
RS021922 |
Ajustare tranzacții care prezintă succint ICMS ST cantitatea ICMS sau presupune că valoarea (când ICMS ST nu se închide) de primire documente fiscale cu ICMS ST = 60 și legate de mai sus expediere document fiscală Notă: Primire documente fiscale de elemente raportat în înregistrare 1921-RS001920 numai. |
Ajustare cod de Credit pentru expediere documente fiscale |
1923 |
6 |
1 înregistrări |
Detalii de intrare fiscal documentele de element sau consolidat de document fiscală |
Consolidate înregistrare 1923 |
1921 |
4 |
RS041921 sau RS011921 |
Reglarea tranzacții de completare sau restabilire |
Cod ajustare complementul inversă sau restabilire inversă |
E220 |
RS101921 |
Reglarea tranzacții creat pentru a raporta în E220 |
Cod de reglare a complementul E220 |
|
E111 |
RS011021 |
Reglarea tranzacții creat pentru a raporta în E111 |
Cod de reglare a Restabilire E111 |
Companiile de vânzare cu amănuntul
Înregistrări |
Nivel |
Descrierea |
Comentarii |
Parametrii de stare RS |
1001 |
1 |
Deschiderea bloc 1 |
|
Când activați bloc 1900 |
1900 |
2 |
Indicator de ICMS ST sub fiscale evaluare |
|
Indicator de evaluare sub taxe și Descrierea |
1910 |
3 |
Perioada de rezervare |
|
|
1920 |
4 |
Sumele de TOTALURI |
Rezumare din înregistrări 1921 |
|
1921 |
5 |
RS021921 |
CREDIT: Ajustare tranzacțiicare prezintă succint cantitatea ICMS ST sau ICMS suma presupuse fiscale (atunci când nu existăICMS-ST) din toate primire documente fiscale primite în perioada (includ pe cele care nu sunt utilizate în ieșire și cod fiscal = 60 (CST) Primit și aprobat în perioada de rezervare |
Ajustare codde credit pentru primire documente fiscale |
1923 |
6 |
1 înregistrări |
Detalii de primire fiscal documente de element sau consolidat de document fiscală |
Consolidate înregistrare 1923 |
1921 |
5 |
RS021920 |
Credit de inventar . ajustare tranzacții pentru a înregistra credit stocuri . Această valoare este calculată Presumed fiscale formular echilibru sub evaluare ICMS ST în raport de deschidere stocuri balanță. Deoarece această ajustare trebuie să fie raportată 3 ratecâmpul DESCR_COMPL_AJ în înregistrarea 1921, conține următorul text: "Valoare adjudicado nos termos face RICMS, internaţional III, art. 25-A, I, Notă 05, 1/3"
|
Cod ajustare de credit de inventar |
1921 |
5 |
RS011920 |
Credit reversa l.Ajustare tranzacția care rezumă ICMS taxe de expediere document fiscală non-finală cod de consum și impozitare = 60 și consumator final cu ICMS = excepție sau non-impuse impozitare cod <> 60 |
Cod ajustare de credit inversare |
1921 |
5 |
RS001920 |
Debit : Ajustare tranzacții care prezintă succint expediere documentele fiscale ICMS efectivă (CFOP 5 *) to consumatorului final, Cod fiscal = 60
|
Cod de reglare pentrudebit de expediere documente fiscale |
1923 |
6 |
1 înregistrări |
Detalii de ieșire fiscală documente de element sau consolidat de document fiscală |
Consolidate înregistrare 1923 |
1921 |
5 |
RS041921 |
Ajustare tranzacția de completare sau restabilirea |
Cod ajustare complementul inversă sau Restabilirea inversă |
1926 |
5 |
Plată ICMS-ST |
Egal la E250. Această înregistrare este generate atunci când există o valoare Colectați și plată există în ICMS ST fiscale evaluare (compensarea)
|
|
E220 |
RS101921 |
Ajustare tranzacția creat la raport în E220 |
Cod ajustare de completare E220 |
|
E111 |
RS011021 |
Ajustare tranzacția creat la raport în E111 |
Cod ajustare de restabilire E111 |
Stare Santa Catarina (SC) implementare
Prin SEF Portaria nr. 396/2018 aceasta stare stabilește procedura pentru a calcula și raporta complementul sau restabilirea ICMS ST suma taxe pentru acele colaboratori (cu amănuntul și non-cu amănuntul) care efectua activități cu bunuri înlocuirea fiscale regim (ICMS-ST)
Domeniu de aplicare
Bloc |
Descrierea |
0 |
Deschiderea, identificarea și referințe |
H |
Inventar position |
2 |
Alte informații Structură:
|
9 |
Control și închidere fișier |
Următoarele înregistrări sunt domeniu de aplicare: 2112 (expediere documente fiscale generate de ECF) și 2131
Mai multe informații
Programul de instalare
Navigaţi la Fiscal manualele > Instalare > fiscală Book parametrii de stare, apoi selectați starea facă (SP. SC sau RS)
Impozit estimat
Calcul taxe Presumed algoritm: selectați facă metodă pentru a calcula ICMS presupuse -ST impozite când ieșire documente fiscale consumatorului final și non-final sunt generate şi publicate în Dynamics AX. Acest parametru este utilizat pentru a îndeplini asociate Tag-uri atunci când NFe fiscal model de document
-
Ultima achiziție: utilizați informațiile din ultimele primire documente fiscale publicate în perioada de SPED Presumed fiscale algoritm de calcul: selectați metoda facă pentru a calcula presupuse ICMS-ST din ICMS ST evaluare creat în modulul registre evidență fiscală.
-
Mediu : Calcula suma medie de primire documente fiscale. Acest lucru metoda trebuie selectat pentru SP sau SC stare
-
Ultima achiziție : Utilizați informațiile din cele mai recente documente fiscale primite publicate în perioadă. Această metodă trebuie selectat pentru RS stare
ICMS ST sub fiscale evaluare în stare RS
În cazul în care RS stare deoarece sumele și detalii despre calcul Sf ICMS compensaţii şi restabilire sunt raportate în SPED fiscală sub înregistrările 1900 și asociate. Configurare suplimentare de instalare este necesar să automat Creați tranzacțiile ajustări de Decretul 54308/2018.
-
Bloc 1900: Permite generarea de înregistrări ICMS ST sub impozit evaluare detaliate în sesiunea de aplicare
-
Sub fiscale indicator de evaluare: selectaţi tipul disponibile de indicatori de identificarea sub evaluare
-
Sub fiscale evaluare Descrierea: Introduce o descriere complementare de evaluare sub raportat în 1900 înregistrări în câmp (03) DESCR_COMPL_OUT_APUR
-
Nume jurnal: Selectați Jurnalul utilizat pentru a crea şi a înregistra evaluare compensarea şi restabilire.
-
Credit din primire documente fiscale: selectați cod asociate ajustare legislației stabilește pentru acest tip de ajustare.
-
Debit de ieșire documente fiscale: Selectaţi codul ajustare asociate legislaţia stabileşte pentru acest tip de ajustare
-
Cu amănuntul Compania: activează această casetă de selectare dacă principal activitatea în această stare este cu amănuntul. În caz contrar, dezactivați caseta de selectare.
-
Credit inversare: Selectaţi codul ajustare asociate legislaţia stabileşte pentru acest tip de ajustare
-
Credit de inventar: Selectaţi codul ajustare asociate legislaţia stabileşte pentru acest tip de ajustare
-
Completare (inversă): Selectați asociate ajustare cod legislaţia stabileşte pentru acest tip de ajustare
-
Restabilire (inversă): Cod de ajustare Selectați asociate legislaţiei stabilește pentru acest tip de ajustare
-
Completare (E210-E220): Selectaţi codul ajustare asociate legislaţia stabileşte pentru acest tip de ajustare. Atunci când această ajustare se creează ICMS ST evaluare vor fi actualizate, precum
-
Restabilirea (E111): Selectaţi codul ajustare asociate legislaţia stabileşte pentru acest tip de ajustare. Atunci când această ajustare se creează ICMS evaluare va fi actualizat, de asemenea, deoarece sunt de credit este permisă numai în evaluare ICMS.
-
Consolidate înregistrați 1923. Activați această casetă de selectare dacă doriți consolidate sau raport înregistrare 1923 per fiscală document (niciun element detaliate). Câmpul 08 COD_ITEM va fi frunze în gol.
Reproduce pași
ICMS ST evaluare
Înainte de a continua cu generarea de respectare a confidențialității pentru fiecare stare, care Trebuie să creați o perioadă fiscală rezervarea pentru luna taxa ICMS ST evaluare pentru asociate stare şi apoi se calculează solduri, dacă este cazul, în stare.
Deschidere Registre evidență fiscală > comun > impozite evaluare > ICMS STși Faceți clic pe Presumed taxe echilibru.
Formularul include câmpuri care sunt necesare pentru scopuri de raportare: Element de cod, Descriere produs, stocuri unitate de măsură, cantități, ICMS și ICMS ST taxe și sume bază per unitate inventar și totaluri lor.
În balanță de taxe Presumed formular, faceți clic pe se calculează stocuri solduri. Sistemul va calcula inițială soldul de deschidere și de închidere soldul și a afișa cifre pe numărul de articol.
Deschiderea soldul de calcul function funcționează ca următoarele:
-
Validează dacă taxele presupuse echilibru pentru perioada anterioară există. Dacă observă nicio astfel de solduri, apoi pornește calcul; în caz contrar procedură consideră că datele din perioada anterioară.
-
Selectează toate elementele din inventar pe parte care au orice tranzacții înainte de perioada.
-
Calculează cantitatea pentru fiecare element selectat în prima zi de perioadă.
-
Găsește Ultima achiziționați pentru fiecare element cu tranzacția ICMS ST taxe.
-
Utilizarea impozit sumele de cumpărare Ultima și comanda de conversie unitate pentru stocuri, calculează valoarea ICMS și ICMS ST pe mână inventar cantitatea.
Închidere soldul de calcul . Aplicabile numai pentru Stare SP
-
Șterge vechiul taxele presupuse solduri pentru perioada, cu excepția înregistrările care sunt utilizate pentru următoarea perioadă (aceste valori vor fi actualizate; toate celelalte sumele vor fi recalculate).
-
Selectează toate elementele din inventar pe parte care au orice tranzacţii în perioadă.
-
Pentru fiecare element de căutare pentru soldul taxele presupuse în anterioare puncte pentru a obține cantitatea pentru soldul de deschidere, altfel ar fi zero.
-
Selectează toate documentele fiscale primite în perioada, rezumă Taxe ICMS/ICMS-ST ridică și rezumă cantități de elemente.
-
Calculează valoarea medie pe unitate rezumă totaluri de ICMS/ICMS-ST sumele de toate sosite documente și le împărţirea cantitatea rezumate în aceste documente.
-
Selectează toate documentele expediere fiscală și rezumă cantități lor. Calculează ICMS/ICMS-ST impozit sumele folosind suma medie care a fost calculat în pasul 5.
-
Calculează închidere echilibru sume și cantități utilizând valorile din perioadele anterioare și sumele de primire și de expediere documente de curent perioadă. Aceste sume au fost calculate în pasul 4 și 6, respectiv.
Impozit estimat calcul
După soldurile sunt calculate (pentru prima dată), deschideți Presumed taxe forma și faceți clic pe se calculează presupune taxe.
Formularul include câmpuri care sunt necesare pentru scopuri de raportare și fiecare filă include documentele fiscale asociate care se aplică pentru compensarea şi restabilire în conformitate cu criteriile pe stabilite de Legea de stare.
-
Ieșire fila : numărul fiscală, Cod articol, inventar unitate de măsură, cantități, ICMS și ICMS ST impozite tarife, taxe ICMS și ICMS ST și sumele de bază și calculează taxele presupuse.
-
Intrare fila : fiscală document numărul și data, element cod, unitate stocuri măsură, cantități și sumele de taxe și baza ICMS și ICMS ST.
-
Credit inversare.Aplicabile numai pentru RS stare. Ieșire documente fiscalela cod de consum și impozitare non-final = 60 sau consumator final cu ICMS = excepție sau non-impozitare impozitare cod <> 60
Presumed de calcul taxe - Algoritm de mediu funcționează o următoarele:
-
Selectează toate liniile din toate documentele fiscale expediere în curent perioadă.
-
Pentru fiecare element din aceste linii selectează toate liniile din toate fiscal intrare elementul documente cu același cod în perioada curentă. Şi apoi calculează mediu ICMS/ICMS-ST suma taxe.
-
În cazul în care niciun document primite în perioada, apoi corespunzătoare înregistrare în soldurile taxele presupuse este luate în considerare.
Notă pentru SP. Pentru vânzări documente fiscale complementare și achiziții comandă returnează valorile mediu se calculează, valorile din documentul original fiscală sunt considerate numai.
Genera ajustări
Utilizați acest buton pentru RS stare pentru a genera ajustarea taxe asociate raportat în SPED Fiscal.
În funcție de tipul de Compania business (cu amănuntul cu amănuntul sau nu), Dynamics AX va genera ajustări asociate:
-
Debit de ieșire documente fiscale
-
Credit pentru intrare documente fiscale
-
Credit de inventar poziție (deschiderea echilibru). Această ajustare taxă va fi creat o dată şi de separare în rate 3.
-
Inversare de credit.
-
Compensarea și Restabilire (inversare)
-
Compensarea în înregistrare E220
-
Restabilirea în înregistrare E111
Notă: După ce ați apăsat butonul Genera ajustare , nu există nicio mod de a reveni la starea inițială. Ce trebuie să anulați manual reglarea tranzacții creat în timpul executării această opțiune pentru a înregistra raport E220 sau E111. Alte ajustări legate credit de debit, credit, credit pentru stocuri și inversare sunt create numai în scop SPED fiscală. Veţi putea nu Consultați aceste tranzacții deoarece sunt salvate într-un tabel temporar.
Generarea de respectare a confidențialității
Stare SP
Navigaţi la registre evidență fiscală > comun > rezervarea în perioada și pe fila taxe declarații , faceți clic pe Cristina 4218 SP. Acest lucru este disponibil și în ICMS ST evaluare pentru SP stare de respectare a confidențialității.
-
Nume de fișier – introduceţi calea în cazul în care ar trebui să fie salvat fișierul și numele fișier text.
-
Versiunea de aspect – Selectați versiunea.
-
Tip de fișier – Selectați una dintre opțiunile disponibile pentru tipul de fișier:
-
-
Regulat
-
Comunicare specifice
-
Înlocuitor
-
Fișierul generat text ar trebui să fie validate mai întâi utilizând autoritatea fiscală aplicații și din fișierul cu succes a fost aprobat va putea Trimiteți autorități fiscale.
Stare RS
Navigaţi la registre evidență fiscală > comun > rezervarea în perioada și pe fila taxe declarații faceți clic pe SPED fiscal. Acest lucru este disponibil și în ICMS ST evaluare pentru RS stare de respectare a confidențialității.
Introduce regulate parametrii care sunt introduse, de obicei, pentru a genera instrucțiunea SPED Fiscal. Pentru a genera înregistrările 1900 și corelate ce trebuie să reproducă următorii pași:
-
Creați și sincroniza perioada legate de rezervare
-
Sincronizați inventar, dacă este cazul criterii să ia credit din deschiderea soldul de stocuri.
-
Crearea sau actualizarea ICMS ST evaluare pentru RS stare
-
Calcularea Presumed taxe solduri (dacă este cazul)
-
Calcul taxe Presumed
-
Genera ajustări. Faceți clic pe butonul genera ajustare sub Presumed taxe formular
-
Completa restul activități sau pași referitoare la taxe ICMS ST evaluare
-
Apoi genera SPED declarație fiscală ca de obicei.
SC stare
Navigaţi la registre evidență fiscală > comun > rezervarea în perioada și pe fila taxe declarații , faceți clic pe DRCST rezolvarea. Acest angajament de asemenea, este disponibilă în ICMS ST evaluare pentru SC stare
-
Nume de fișier – introduceţi calea în cazul în care ar trebui să fie salvat fișierul și numele fișier text.
-
Tip de fișier – Selectați una dintre opțiunile disponibile pentru tipul de fișier:
-
-
Regulat
-
Înlocuitor
-
Acest fișier este trimisă prin utilizarea serviciilor web şi necesită certificat. După ce reveniți mesajul este primit cu rezultatul de validare guvern, Răspunsul este stocat în aceeași locație unde s-a generat fișierul.
Informații despre remedierea rapidă
Cum se obține Microsoft Dynamics AX actualizările fișierele
Această actualizare este disponibilă pentru descărcare manuală și instalare de la Microsoft Download Center.
ACCELERAT ICMS fiscală PPP - Decretul 54.308/18-r-uri din Microsoft Dynamics AX2012 R3
Descărcați actualizarea pentru Microsoft Dynamics AX 2012 R3
ICMS ST complementul și rambursarea declarația pentru SP stare - cristina 42/18 în Microsoft Dynamics AX2012 R3:
Descărcați actualizarea pentru Microsoft Dynamics AX 2012 R3
ICMS ST complementul și rambursarea declarația pentru SC stare - declarație DRCST în Microsoft Dynamics AX2012 R3:
Descărcare actualizare pentru Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Remedieri rapide suplimentare sunt necesare pentru DRCST declarație:
Cerinţe preliminare
Trebuie să aveți unul dintre următoarele produse instalate pentru a aplica această remediere rapidă:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3Cerință de repornireTrebuie să reporniți aplicația obiectul Server (AOS) serviciu după ce aplicați remedierea rapidă.